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锡林郭勒盟医疗保障服务中心2021年预算公开报告

来源: 时间:2021-05-13

    

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  1.部门收支总体情况表。

  2.部门收入总体情况表。

  3.部门支出总体情况表

  4.财政拨款收支总体情况表。

  5.一般公共预算支出情况表。

  6.一般公共预算基本支出情况表。

  7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  8.政府性基金预算支出情况表。

  9.项目支出绩效目标申报表

  10.政府采购预算明细表

  第一部分  部门概况

   

  一、主要职能

  部门所属单位职能

  锡林郭勒盟医疗保障服务中心是锡林郭勒盟医疗保障局二级单位。部门主要职责 

       1.负责实施全盟医疗保障发展规划;

  2.负责全盟异地就医人员医药费结算经办及盟本级异地就医人员的报备服务工作;

  3.负责盟本级医疗保障基金预决算服务工作,协助做好医疗保障扶贫、城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等基金的预决算服务工作;

  4.承担盟本级参保登记统计工作及各险种业务内部风险控制工作;

  5.负责盟本级医疗保险、生育保险信息收集、汇总等工作;

  6.负责盟本级离休人员医药费报支、城镇职工基本医疗保险、生育保险业务经办工作;

  7.指导各旗县市(区)城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险业务经办工作;

  8.负责做好盟本级定点医疗机构、定点药店相关服务工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  所属单位机构及人员基本情况

  锡林郭勒盟医疗保障服务中心目前为事业单位,隶属于锡林郭勒盟医疗保障局。本单位编制人数42,实有人数39人,退休人员2人。

   

  第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

  一、部门所属单位预算收支总体情况说明

  收入预算3730.96万元,比2020年预算增加292.04万元,增长8%,增加原因主要是城乡居民医疗保险增加和人员工资增加

  支出预算3640.96万元,比2020年预算增加202.04万元,增长6%,增加原因主要是城乡居民医疗保险增加和人员工资增加

  (一)部门所属单位预算收入情况说明

  部门所属单位预算收入3730.96万元,其中:一般公共预算拨款收入3602.57万元,占比97%;上年结转128.39万元,占比3%。

  (二)部门所属单位预算支出情况说明

  部门所属单位预算支出3640.96万元,其中:基本支出  558.48万元,占比15%;项目支出3082.48万元,占比85%。

  主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及人员工资支出、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助、医疗保障管理事务的行政运行及医疗保障经办事务、职工住房公积金补贴等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算3730.96万元,包括:一般公共预算财政拨款3602.57万元,上年结转128.39万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.社会保障和就业类47.31万元,比上年预算数增加2.97万元。增加原因是在职人员工资增加相应缴纳养老保险增加。

  2.卫生健康类3558.51万元,比上年预算数增加197.19万元。增加原因是盟本级项目支出增加。主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助、医疗保障管理事务的行政运行及医疗保障经办事务等。    

  3.住房保障35.14万元,比上年预算数增加1.88万元。增加原因是在职人员工资增加相应缴纳住房公积金增加。主要用于职工住房公积金补贴。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算

   

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算66.18万元,比上年增加25.41万元,增长38%主要原因增加办公用房水电费、取暖费、物业费。

  2021年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2021年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3050万元,占全部项目支出预算的100%

   

  第四部分  名词解释

   

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘荔丽    联系电话:13847928799

   

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

    

主办单位:锡林郭勒盟医疗保障局
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