标题：锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2022年度决算公开报告
索引号：01165913yb/2023-00007		发文字号： ———
发文机构：医保局		信息分类：通知公告
概述：锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2022年度决算公开报告
成文日期：2023-08-17 10:54:40	公开日期：2023-08-17 10:47:13	废止日期：———	有效性：有效

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锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2022年度决算公开报告

来源：锡林郭勒盟医疗保障局发布日期： 2023-08-17 10:47:13 浏览次数：

　　3.指导全盟医疗保障综合行政执法体系建设。配合做好医疗保障方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范医疗保障方面执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。

　　4.完善综合行政执法科技和信息化建设。

　　5.依法受理医疗保障违法案件的投诉、举报。

　　6.加强执法队伍建设，开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。

　　7.加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.从预算单位构成看，锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队机构性质暂未明确，隶属于锡林郭勒盟医疗保障局。

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队是财政拨款的单位，单位编制人数10名,实有人数4人。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队	机构性质暂未明确

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　1.全力做好行政执法检查工作。

　　2.不断完善执法信息化建设工作。坚持问题导向，发现问题及时向自治区医保系统运维专家请教咨询，确保医保基金监管智能审核系统疑点数据初审工作稳妥有序常态化进行。

　　3.积极推进基金监管宣教工作。在执法检查过程中积极向被监管单位发放医保政策宣传材料，向广大公众宣讲解读医保基金监管法律法规和医保领域相关惠民政策规定，强化定点医药机构和参保人员法律意识，引导和动员社会力量广泛参与到医保基金监管工作当中。

　　4.统筹兼顾做好疫情防控工作。为进一步筑牢疫情防控堡垒，切实保障人民群众生命健康，在二连浩特市突发新冠肺炎疫情期间，执法支队及时派员参加党员志愿服务突击队奔赴二连浩特市支援疫情防控，全力做好疫情防控和服务保障各项工作。在锡林浩特市三次开展新冠肺炎疫情防控期间，执法支队组织全体干部职工积极参与局机关组织的包联区域疫情防控值守任务。

　　5.加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。强化理论学习，提高政治素养。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2022年度收入、支出决算总计121.18万元。与年初预算相比，收、支总计各减少51.59万元，减少29.86%，变动原因：本年调出职工5名，人员工资收支相应减少；与上年决算相比，收、支总计各增加71.47万元，增长143.75%。其中：

　　（一）收入决算总计121.18万元。包括：

　　1.本年收入决算合计121.18万元。与上年决算相比，增加71.47万元，增长143.75%，变动原因：我单位是2021年新成立的，当年决算只有下半年数据，2022年决算是全年数据，导致本年收入决算数比上年决算数增加。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　（二）支出决算总计121.18万元。包括：

　　1.本年支出决算合计121.17万元。与上年决算相比，增加71.46万元，增长143.74%，变动原因：我单位是2021年新成立的，当年决算只有下半年数据，2022年决算是全年数据，导致本年支出决算数比上年决算数增加。

　　2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长50.64%。

　　3.年末结转和结余0.01万元。结转和结余事项：未到缴纳2022年12月个人所得税时间，资金结转下年。与上年决算相比，增加0.01万元，增长100%，变动原因：职工应缴纳的个人所得税。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2022年度本年收入决算合计121.18万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入121.18万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

　　图1.收入决算图

支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2022年度本年支出决算合计121.17万元，其中：

　　本年基本支出104.62万元，占86.34%；

　　本年项目支出16.56万元，占13.66%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2022年度财政拨款收入、支出决算总计121.18万元，与年初预算相比，收、支总计各减少51.59万元，减少29.86%，变动原因：本年调出职工5名，人员工资收支相应减少；与上年决算相比，收、支总计各增加71.46万元，增长143.75%，变动原因：我单位是2021年新成立的，当年决算只有下半年数据，2022年决算是全年数据，导致本年收入决算数比上年决算数增加。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款支出决算121.17万元。与年初预算172.77万元相比，完成年初预算的70.14%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为8.29万元，与年初预算相比减少2.66万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.95万元，支出决算8.29万元，完成年初预算的75.71%。决算数与年初预算数的差异原因：职工人数减少，缴纳基本养老保险费相应减少。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为105.25万元，与年初预算相比减少46.58万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.48

　　万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的71.43%。决算数与年初预算数的差异原因：职工人数减少，缴纳基本医疗保险费相应减少。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.68万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的 72.06%。决算数与年初预算数的差异原因：职工人数减少，缴纳公务员医疗费相应减少。

　　3.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算98.08万元，支出决算85万元，完成年初预算的86.66%。决算数与年初预算数的差异原因：职工人数减少，人员工资应付职工薪酬相应减少。

　　4.医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的5.88%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，有些工作未能开展。

　　5.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算40.58万元，支出决算16.09万元，完成年初预算的39.65%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，有些工作未能开展。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为7.64万元，与年初预算相比减少2.36万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.21万元，支出决算6.47万元，完成年初预算的78.81%。决算数与年初预算数的差异原因：职工人数减少，缴纳住房公积金相应减少。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.79万元，支出决算1.17万元，完成年初预算的65.36%。决算数与年初预算数的差异原因：职工人数减少，购房补贴相应减少。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算104.62万元，其中：

　　（一）人员经费95.38万元。主要包括：基本工资27.21万元、津贴补贴28.78万元、奖金11.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.29万元、职工基本医疗保险缴费3.2万元、公务员医疗补助缴费0.49万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金6.47万元、其他工资福利支出9.42万元。

　　（二）公用经费9.24万元。主要包括：办公费1.31万元、邮电费0.15万元、工会经费1.37万元、福利费1.71万元、其他交通费4.7万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位2022年无“三公”经费预算财政拨款支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2022年无“三公”经费因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2022年无“三公”经费公务用车购置及运行维护费支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2022年无“三公”经费公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2022年无“三公”经费公务接待费支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2022年度预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额16.56万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额16.56万元，本年其他资金0.00万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2022年度机构运行经费支出决算9.24万元。比上年决算相比，增加6.93万元，增长300.02%，变动原因：我单位是2021年新成立单位，当年决算只有下半年机关运行经费核算。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2022年度政府采购支出总额8.91万元，其中：政府采购货物支出8.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.47万元。授予中小企业合同金额8.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.91万元，占授予中小企业合同金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金16.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2022年在决算中反映“中央财政医疗服务与保障提升补助资金（21结转）”、“医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费”2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

　　1.医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.59分。全年预算数为8万元，执行数为0.47万元，完成预算的5.88%。项目绩效目标完成情况：落实监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处重大影响的复杂案件，受理查处违法案件的投诉、举报等工作的检查费；在全盟举办医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训班的培训费；选派工作人员参加全国和全区综合行政执法、智能监控系统等会议及培训的差旅费；印制执法支队执法文书、文件、资料、文头等印刷费。2023年已支付印刷费0.47万元。受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现该产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.00	8.00		0.47		10	5.88		0.59
		其中：财政拨款	8.00	8.00		0.47		——	5.88		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		落实自治区医疗保障工作的监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处辖区内跨区域和具体重大影响的复杂案件，受理查处医疗保障违法案件的投诉、举报；开展全盟医疗保障方面行政执法业务指导、组织协调和监督考核；开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。					落实监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处重大影响的复杂案件，受理查处违法案件的投诉、举报等工作的检查费；在全盟举办医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训班的培训费；选派工作人员参加全国和全区综合行政执法、智能监控系统等会议及培训的差旅费；印制执法支队执法文书、文件、资料、文头等印刷费。2023年已支付印刷费0.47万元。受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监督检查飞行检查和双随机检查	正向	等于	10次*5人/次	50	人次	4	4
			医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训费	正向	等于	1期	1	期	4	4
			参加全国和全区执法智能监控系统等会议及培训差旅费	正向	等于	5次	5	次	3	3
			印制执法支队执法文书文件资料文头等印刷费	正向	等于	A10万张	0.5	张	4	4
		质量指标	检查覆盖率	正向	等于	100%	100	率	4	4
			会议举办率	正向	等于	100%	100	率	4	4
			培训率	正向	等于	100%	100	率	4	1
			使用率	正向	等于	100%	100	率	3	3
		时效指标	检查	正向	等于	2022年1月-12月	2	年	2	2
			会议	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	2	2
			培训	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	3	2
			印刷	正向	等于	2022年1月-12月	0.5	年	3	3
		成本指标	监督检查飞行检查和双随机检查	正向	等于	3万元	0	万	2	1	受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
			医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训费	正向	等于	2万	0	万	2	1	受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
			参加全国和全区执法智能监控系统等会议及培训差旅费	正向	等于	2万	0	万	2	1	受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
			印制执法支队执法文书文件资料文头等印刷费	正向	等于	1万	0.47	万	4	4	受疫情影响，2022年支付印刷费0.47万元,有些工作未能开展，剩余资金结转至2023年使用。
	效益指标	经济效益	参保人员受益	正向	等于	打击欺诈骗保保障医保基金安全运行维护参保人员合法权益	100	人次	7	7
		社会效益	参保群众医保政策知晓率	正向	等于	普遍知晓	100	人次	7	7
		生态效益	无	正向	等于	无	100	人次	7	7
		可持续影响	查处投诉举报重大案件日常执法检查监督考核宣传教育培训	正向	等于	长期持续	100	人次	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员与监管对象满意度	正向	等于	100%	100	人次	10	10
总分									100	83.59

　　2.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）12项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.22分。全年预算数为17.63万元，执行数为14.5万元，完成预算的82.25%。项目绩效目标完成情况：购买执法设备14.50万元,由于疫情影响未完成,计划于下年度支出。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现该产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		中央财政服务与保障能力提升补助资金（21结转）12
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）			得分
		年度资金总额	17.63	17.63		14.50		10	82.25			8.22
		其中：财政拨款	17.63	17.63		14.50		——	82.25			——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0			——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0			——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		落实自治区医疗保障工作的监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处辖区内跨区域和具体重大影响的复杂案件，受理查处医疗保障违法案件的投诉、举报；开展全盟医疗保障方面行政执法业务指导、组织协调和监督考核；开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。					2022年全年预算17.63万元,2022年购买执法设备14.50万元,由于疫情影响未完成,,计划于下年度支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	执法监督检查涉及旗县数量	正向	等于	12	12	个	8	8
		数量指标	监督检查飞行检查和双随机检查次数	正向	大于等于	5	5	次	7	7
		质量指标	检查覆盖率	正向	等于	100	100	率	8	8
		质量指标	使用率	正向	等于	100	100	率	7	7
		时效指标	检查完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		时效指标	日常工作完成及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	办公设备购置费	正向	等于	3.13	0	万元	5	0	由于疫情影响未完成，计划于下年度支出。
		成本指标	开展日常执法监督仪器购置费	正向	等于	14.5	14.5	万元	5	5
	效益指标	经济效益	通过监督检查所产生的经济相关影响	定性		打击欺诈骗保保障医保基金安全运行维护参保人员合法权益	通过监督检查使参保人员权益得到保障		10	10
		社会效益	该项目完成后的社会相关影响	定性		普遍知晓	通过监督检查使群众知晓率得以提高		10	10
		可持续影响	监督检查飞行检查和双随机检查次数	定性		通过监督检查扩大参保人员普遍知晓程度	通过监督检查使群众知晓率得以提高		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员与监管对象满意度	正向	大于等于	95	95	率	10	10
总分									100	93.22

　　3.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）11项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.22分。全年预算数为22.96万元，执行数为1.59万元，完成预算的6.93%。项目绩效目标完成情况：2022年用于支付监督检查药店、监管基金产生的办公费已支付1.59万元，受疫情影响，下旗县检查等未能开展，该项费用结转至2023年使用。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现该产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		中央财政服务与保障能力提升补助资金（21结转）11
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	22.96	22.96		1.59		10	6.93		0.69
		其中：财政拨款	22.96	22.96		1.59		——	6.93		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		落实自治区医疗保障工作的监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处辖区内跨区域和具体重大影响的复杂案件，受理查处医疗保障违法案件的投诉、举报；开展全盟医疗保障方面行政执法业务指导、组织协调和监督考核；开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。					2022年用于支付监督检查药店、监管基金产生的办公费已支付1.59万元，受疫情影响，下旗县检查等未能开展，该项费用结转至2023年使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加执法智能监控系统等会议及培训次数	正向	大于等于	2	2	次	8	8
		数量指标	监督检查飞行检查和双随机检查次数	正向	大于等于	5	5	次	7	7
		质量指标	检查覆盖率	正向	等于	100	100	率	8	8
		质量指标	使用率	正向	等于	100	100	率	7	7
		时效指标	检查完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		时效指标	调查、培训完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	监督检查办公费	正向	等于	10	0	万元	5	0	受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
		成本指标	开展日常执法办公费	正向	等于	12.96	1.59	万元	5	5	受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
	效益指标	经济效益	通过监督检查所产生的经济相关影响	定性		打击欺诈骗保保障医保基金安全运行维护参保人员合法权益	通过监督检查保障了参保人员的合法权益		10	10
		社会效益	该项目完成后的社会影响	定性		普遍知晓	参保人员达到全覆盖		10	10
		可持续影响	该项目的可持续影响	定性		通过监督检查扩大参保人员普遍知晓程度	通过监督检查使参保人员全覆盖		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员与监管对象满意度	正向	大于等于	95	95	率	10	10
总分									100	85.69

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以“中央财政服务与保障能力提升补助资金（21结转）12”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.22分。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

　　1.项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介。

　　年终结转结余

　　（2）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：落实自治区医疗保障工作的监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处辖区内跨区域和具体重大影响的复杂案件，受理查处医疗保障违法案件的投诉、举报；开展全盟医疗保障方面行政执法业务指导、组织协调和监督考核；开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。

　　绩效目标实际完成情况：2022年全年预算17.63万元,2022年购买执法设备14.50万元,由于疫情影响未完成,计划于下年度支出。

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评目的。

　　提升医疗保障系统工作人员业务能力，规范使用医疗服务与保障能力项目资金。通过绩效评价，完善专项资金管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　（2）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数17.63万元，其中：财政拨款17.63万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数14.50万元，其中：财政拨款14.50万元，其他资金0.00万元。

　　（3）项目资金管理情况。

　　通过绩效评价，了解资金使用是否达到了提升医疗保障系统工作人员业务能力的预期目标，医疗服务与保障能力资金管理是否规范、使用是否有效，完善了专项资金管理，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。