目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）单位职能。
锡林郭勒盟医疗保险服务中心是锡林郭勒盟医疗保障局二级单位。部门主要职责：
1.负责全盟基本医疗保险基金筹集、拨付等经办工作。承担盟本级基本医疗保险基数核定、征缴计划、待遇支付等服务工作。
2.承担全盟异地就医结算资金的划拨、清算和费用对账、审核等辅助性工作。
3.承担盟本级参保人员异地就医备案工作。
4.承担全盟定点医院总额预算、总额控制相关工作。承担盟本级定点医院和药店协议管理服务工作。
5.承担全盟基本医疗保险支付方式改革辅助性工作和商业补充医疗保险相关工作。
6.承担医疗保障信息系统数据统计、分析、监测等工作。
7.承担盟本级离休干部医疗保障服务工作。
8.完成盟医疗保障局交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，锡林郭勒盟医疗保险服务中心为参公单位，隶属于锡林郭勒盟医疗保障局。
（一）锡林郭勒盟医疗保险服务中心机构及人员基本情况。
锡林郭勒盟医疗保险服务中心是财政拨款的参公单位，单位编制人数28名,实有人数23人，退休人员2人。
（二）锡林郭勒盟医疗保障局局属单位设置。
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
| 序号
|
单位名称
|
单位性质
|
| 1
|
锡林郭勒盟医疗保险服务中心
|
参公单位
|
三、2023年单位主要工作任务及目标
1、巩固提高全民参保工作。
2、推动各项惠民政策落实，确保参保人员及时享受最新的医保惠民政策。进一步巩固拓展医保脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。全面落实特困人员、低保对象、易返贫致贫人口、脱贫享受政策人口等低收入人口分类资助参保政策，确保重点人群全部参保。
3、全面推进医保智能控费工作。医保智能监管系统重点覆盖全盟30家二级及以上定点医疗机构。
4、全力做好国家飞行检查迎检工作。
5、全面提升医疗保险经办服务水平。医保事项通过自治区医疗保障信息平台网办大厅、政务服务一体化平台、蒙速办APP、邮寄代办等网上办、掌上办、电话办、邮寄办、延时办等方式，带头推动全盟医保经办服务向实行“不见面”办理模式转型。
6、在全盟范围内推广普及基层医保服务站建设，持续推进经办服务下沉，打通服务群众“最后一公里”。
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度收入、支出预算总计1168.61万元，与上年相比收、支预算总计各减少2768.24万元，减少70.32%。其中：
（一）收入预算总计1168.61万元。包括：
1．本年收入合计1078.16万元。
（1）一般公共预算拨款收入1078.16万元，与上年相比减少2742.01万元，减少71.78%。主要原因是城乡居民医疗保险项目减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为90.45万元。与上年相比减少26.23万元，减少22.48%。主要原因是项目支出增大。
（二）支出预算总计1168.61万元。包括：
1．本年支出合计1168.61万元。
（1）社会保障就业（类）支出46.48万元，主要用于在职人员缴纳养老保险支出。与上年相比增加23.02万元，增长98.12%。主要原因是在职人员人数增加。
（2）卫生健康（类）支出1084.25万元，主要用于人员工资基本支出和医疗保障。与上年相比减少2809.77万元，减少72.16%。主要原因是城乡居民医疗保险减少 。
（3）住房保障（类）支出37.88万元，主要用于职工住房公积金补贴和购房补贴。与上年相比增加18.51万元，增长95.56%。主要原因是在职人员人数增加。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是按照预算资金统筹分配。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年收入预算合计1168.61万元，包括本年收入1078.16万元，上年结转结余90.45万元。其中：
本年一般公共预算收入1078.16万元，占92.26%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入90.45万元，占7.74%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及人员工资支出、财政对行政事业单位离休干部医疗费、医疗保障管理事务的行政运行及医疗保障经办事务、职工住房公积金补贴等方面支出。
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心支出预算合计1168.61万元，其中：
基本支出455.56万元，占38.98%；
项目支出713.05万元，占61.02%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度财政拨款收、支总预算1168.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少2768.24万元，减少70.32%。主要原因是城乡居民医疗保险减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算1168.61万元，与上年相比减少2768.24万元，减少70.32%。主要原因是城乡居民医疗保险减少。
（一）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算安排1.65万元，比上年预算数增加1.19万元，增长258.7%。变动原因：本年退休人员增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算安排36.23万元，比上年预算数增加13.23万元，增长57.52%。变动原因：本年单位有新增人员。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算安排8.6万元，比上年预算数减少2.6万元，减少23.21%。变动原因：本年上级专项资金减少。
（二）卫生健康（类)
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算安排14.64万元，比上年预算数增加4.37万元，增长42.55%。变动原因：本年单位有新增人员。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算安排2.24万元，比上年预算数增加0.66万元，增长41.77%。变动原因：本年单位有新增人员。
3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算安排450万元，比上年预算数减少50万元，减少10%。变动原因：本年专项资金减少。
4.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算安排6.62万元，比上年预算数增加6.62万元，增长100%。变动原因：本年新增疫情专项款。
5.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算安排362.92万元，比上年预算数增加130.54万元，增长56.18%。变动原因：本年单位有新增人员。
6.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算安排0.26万元，比上年预算数增加0.26万元，增长100%。变动原因：上年结转专项资金。
7.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算安排247.57万元，比上年预算数减少73.02万元，减少22.78%。变动原因：上年结转专项资金。
（三）住房保障（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.14万元，比上年预算数增加17.89万元，增长103.71%。变动原因：本年单位有新增人员。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.74万元，比上年预算数增加0.62万元，增长29.24%。变动原因：本年单位有新增人员。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算455.56万元，其中：
（一）人员经费388.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。
（二）公用经费66.92万元。主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无因公出国（境）预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无公务用车购置费预算。
（2）公务用车运行维护费支出0万元。与上年预算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无公务用车运行维护费预算。
3.公务接待费支出0万元。与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无公务接待费预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度政府性基金预算拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，我单位无政府性基金预算拨款预算。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，我单位无国有资本经营预算支出预算。
十、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心预算安排项目23个，项目预算总金额713.05万元。其中，财政本年拨款金额628万元，财政拨款结转结余85.05万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
（一）项目名称。
基金类项目：行政事业单位离休干部医疗费。
1.项目概述。
本项目主要用于维护离休人员的合法权益报销医疗费用。
2.立项依据。
根据锡林郭勒盟行政公署办公室《关于印发落实离休干部离休费及医药费的意见和公务员医疗补助办法的通知》（锡署办发[2001] 54号）和《关于调整盟本级离休干部医疗保障个人账户金额的通知》锡劳社办字[2009]5号 。
3.实施主体。
锡林郭勒盟医疗保险服务中心。
4.实施方案。
为盟本级97名离休干部报支医疗费需450万元。
5.实施周期。
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排。
2023年该项目预算450万元。
（二）项目名称。
本级项目：医保系统维护费、全盟新医保接口改造维护费等经费、整合城乡居民医疗保险、药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费、邮寄转移函和权益单等相关经费、包联小区疫情防控经费。
1.项目概述。
本项目主要用于医疗保险各项工作的实施和完成所需费用。
2.立项依据。
根据锡署办字[2018]号关于印发《锡林郭勒盟城乡居民基本医疗保险盟级统筹实施细则》的通知和《中华人民共和国社会保险法》有关规定。
3.实施主体。
锡林郭勒盟医疗保险服务中心。
4.实施方案。
5.实施周期。
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排。
2023年该项目预算232.27万元。
（三）项目名称。
包联(小区)疫情防控经费
1.项目概述
本项目主要用于2023年的各项办公支出。
2.立项依据
根据疫情防控需要
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保险服务中心
4.实施方案
用于2023年的各项办公支出
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日
6.年度预算安排
2023年该项目预算6.62万元。
（三）项目名称。
上级项目：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、社会保险征缴经费、财政社会保障改革发展经费。
1.项目概述。
本项目主要用于2023年的医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等能力提升资金；用于支持各地财政及社会保障绩效评价、政策宣传、监督检查、数据统计分析、业务培训、信息系统维护和设备更新等资金。
2.立项依据。
根据《内蒙古自治区财政厅医疗保障局关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》（内财社〔2022〕711号）和《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2022年财政社会保障改革发展经费的通知》（内财社[2021]1490号）有关规定。
3.实施主体。
锡林郭勒盟医疗保险服务中心。
4.实施方案。
根据财政批复制定本年业务预算，用于2023年的医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等支出；用于支持各地财政及社会保障绩效评价、政策宣传、监督检查、数据统计分析、业务培训、信息系统维护和设备更新等支出。
5.实施周期。
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排。
2023年该项目预算24.16万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年锡林郭勒盟医疗保险服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出66.92万元，主要包括以下支出：办公费：1.14万元、取暖费3.98万元、物业管理费26.45万元、劳务费5.06万元、工会经费5.64万元、福利费5.00万元、其他交通费19.66万元。与上年相比增加18.56万元，增加38.38%。主要原因是：人员调动转入公务费核定增加及物业管理费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2023年政府采购支出预算总额44.05万元，其中：拟采购货物支出13万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出31.05万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“印刷服务”、“复印纸”等采购大类，编制政府采购预算明细9项，采购金额来源为财政拨款收入。
十三、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心无公务用车，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目23个，公开绩效目标23个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算713.05万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘少锋 联系电话：0479-8108729
第五部分 2023年度锡林郭勒盟医疗保险服务中心预算表
1收支总表.xls
2收入总表.xls
3支出总表.xls
4财拨总表.xls
5一般预算支出.xls
6基本支出.xls
7三公.xls
8政府基金.xls
9国有资本经营预算.xls
10部门项目支出.xls
11项目绩效目标表.xls
12政府采购预算表.xls
政府信息公开
蒙公网安备15250202000369号