锡林郭勒盟医疗保障局部门2022年度决算公开报告

锡林郭勒盟医疗保障局部门2022年度决算公开报告

目录

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门机构设置及决算部门构成情况

　　第二部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、项目支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　锡林郭勒盟医疗保障局是盟行署工作部门。

　　1.贯彻落实国家、自治区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的法律法规政策。研究拟订全盟相关政策、规划、标准并组织实施。

　　2.协同有关部门编制全盟医疗保障基金预决算草案，制定并组织实施全盟医疗、生育保险经办业务发展规划和方案。负责对全盟医保基金的收支结算、审核、拨付和稽核工作的监督检查。组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.组织拟订医疗保障筹资和待遇标准，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

　　4.组织实施国家、自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并拟订全盟支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。

　　5.贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。负责对定点医药机构执行医保政策情况进行监督检查和考核，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

　　9.履行安全生产责任制规定的职责。

　　10.完成盟委、行署交办的其他任务。

　　11.职能转变。盟医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　12.有关职责分工。与盟卫生健康委员会有关职责分工。盟医疗保障局、盟卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　二、部门机构设置及决算部门构成情况

　　1.根据部门职责分工，从预算部门构成看，部门预算包括：局本级预算和局属参公部门、事业部门预算。

　　局本级及下设独立预算部门共有4家，其中：财政拨款的行政部门1家，事业部门为1家，参公部门为1家，机构性质暂未明确1家。

　　人员基本情况，盟医疗保障局机关行政编制11名,实有人数10人。盟医疗保险服务中心部门编制人数28名，实有在职人数23人，退休人员2人。盟医疗保障局综合保障中心部门编制人数15名，实有人数14人。盟医疗保障综合行政执法支队部门编制人数10名,实有人数4人。

　　2.从决算部门构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算部门共计4家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟医疗保障局（本级）	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟医疗保险服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队	机构性质暂未明确
4	锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心	公益一类事业单位

　　三、2022年度部门主要工作完成情况

　　1.党的建设明显加强。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持以政治建设为统领，统筹推进党的建设。

　　2.专项行动高效完成。制定印发《锡林郭勒盟医疗保障局“整治两化问题，提高工作质效，净化政治生态”专项行动方案》，成立了由局党组书记、局长任组长的专项行动领导小组。

　　3.疫情防控医疗保障服务有效落实。将疫情防控作为履职尽责的主要任务，切实加强对疫情防控医疗保障工作的组织领导。在“防”和“治”的不同工作阶段，先后两次向三级定点医疗机构紧急预拨医保基金，累计达6800万元，确保患者不因费用问题影响就医，确保收治定点医疗机构不因支付政策影响救治。进一步深化医保信息平台便民服务应用，推行“网上办”“掌上办”“电话办”“邮寄办”等非接触、不见面办理便民服务方式，推动实现3家三级定点医疗机构医保电子移动支付，避免参保人员在医院挂号、缴费等排队聚集，助力新冠疫情防控。

　　4.基本医疗保险参保机制不断健全。健全完善基本医疗保险参保工作长效机制，压实旗县市（区）人民政府（管委会）参保属地管理主体责任。主动对接盟民政局、乡村振兴局就低保户、特困人员、脱贫人口参保信息进行比对核查，加强重点人群参保管理，实现参保数据同步更新。

　　5.医保脱贫攻坚与乡村振兴创新衔接。按照“四个不摘”工作要求，稳妥有序落实巩固脱贫攻坚期过渡保障政策。全面开展因病致贫返贫动态监测，精准确定监测对象，及时将存在因病返贫致贫风险和突发严重困难的农牧户纳入监测范围。

　　6.医疗保障待遇制度持续完善。自2022年10月1日起在全盟范围内启动实施职工基本医疗保险门诊共济保障机制，将我盟参保职工发生的符合规定的普通门诊费用纳入统筹基金支付范围。

　　7.医疗保障基金监管能力有效提升。积极协助国家医疗保障局对我盟三级定点医疗机构开展医保基金监管飞行检查，发现一般违规行为36个，收缴违规医保基金820.99万元。集中实施基金监管专项治理。以基层定点医疗机构、医养结合机构内设定点医疗机构、社会办定点医疗机构和血液透析机构等为重点，深入开展打击欺诈骗保专项整治行动。

　　8.医药服务改革稳步推进。扎实推进药品和医用耗材集中带量采购工作。全面执行国家第一批至五批协议期满中选药品接续采购工作，做好第六批至七批药品和人工关节集中带量采购工作。做好“八省二区”省际联盟第三批药品、中成药省际联盟和“三高”治疗药品等省际联盟集中带量采购。

　　9.医疗保障重点领域改革继续深化。成立了全盟区域点数法总额预算和按病种分值付费工作领导小组，印发《锡林郭勒盟区域点数法总额预算和按病种分值付费工作实施方案》并建立重点工作台账，组织召开全盟区域点数法总额预算和按病种分值付费工作推进暨培训会，指导全盟开展DIP支付方式改革的28家二级及以上定点公立医疗机构病案规范、质控、医保结算清单上传等工作，完成了全盟DIP支付方式改革督导、培训工作首轮全覆盖。

　　10.医疗保障经办政务服务全面优化。持续优化医保领域营商环境，深化“放管服”改革。在全区率先推行30项医保经办政务服务事项全程网办，覆盖面达到100%，较自治区全程网办事项多出一倍。下放慢性病申报、认定及个人账户家庭共济业务权限至二级及以上公立定点医疗机构。进一步简化医药机构申请定点协议管理流程。全面取消异地定点医药机构审批核准，统一实行协议管理。二是健全基层医保经办服务体系。

　　11.完成盟委、行署交办的其他任务。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2022年度收入、支出决算总计1,490.69万元。与年初预算相比，收、支总计各减少278.85万元，减少15.76%，变动原因：行政事业部门离休干部医疗费项目支出比年初预算收支减少；与上年决算相比，收、支总计各增加478.13万元，增长47.22%。其中：

　　（一）收入决算总计1,490.69万元。包括：

　　1.本年收入决算合计1,486.65万元。与上年决算相比，增加618.04万元，增长71.15%，变动原因：本年增加行政事业部门离休干部医疗费这个项目支出。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　3.年初结转和结余4.04万元。与上年决算相比，减少139.91万元，减少97.19%，变动原因：年末财政收回各项财政拨款收入。

　　（二）支出决算总计1,490.69万元。包括：

　　1.本年支出决算合计1,490.31万元。与上年决算相比，增加481.82万元，增长47.78%，变动原因：本年增加行政事业部门离休干部医疗费这个项目支出。

　　2.结余分配0.03万元。结余分配事项：上年基本户存款利息收入。与上年决算相比，减少0.01万元，减少25.48%，变动原因：基本户存款利息收入减少。

　　3.年末结转和结余0.35万元。结转和结余事项：未到缴纳2022年12月个人所得税时间，资金结转下年。与上年决算相比，减少3.69万元，减少91.33%，变动原因：上年结转包括个人保险扣款，本年只剩职工应缴纳的个人所得税额。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2022年度本年收入决算合计1,486.65万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入1,486.62万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属部门上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.03万元，占0.00%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2022年度本年支出决算合计1,490.31万元，其中：

　　本年基本支出887.97万元，占59.58%；

　　本年项目支出602.34万元，占40.42%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,490.66万元，与年初预算相比，收、支总计各减少278.88万元，减少15.76%，变动原因：行政事业部门离休干部医疗费项目支出比年初预算收支减少；与上年决算相比，收、支总计各增加478.14万元，增长47.22%，变动原因：本年增加行政事业部门离休干部医疗费这个项目支出。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,490.31万元。与年初预算1,769.54万元相比，完成年初预算的84.22%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为77.65万元，与年初预算相比增加13.44万元。其中：

　　1．行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）。年初预算0.46万元，支出决算1.79万元，完成年初预算的389.13%。决算数与年初预算数的差异原因：由于退休人员增加基础绩效工资，事业部门离退休费相应增加。

　　2．行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算63.75万元，支出决算73.26万元，完成年初预算的114.92%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，机关事业部门基本养老保险缴费支出相应增加。

　　3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算11.2万元，支出决算2.6万元，完成年初预算的23.21%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，有些工作未能开展。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为1,347.41万元，与年初预算相比减少301.57万元。其中：

　　1．行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算 20.83万元，支出决算21.77万元，完成年初预算的 104.51%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，行政部门医疗缴费支出相应增加。

　　2．行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算6.11万元，支出决算7.15万元，完成年初预算的117.02 %。决算数与年初预算数的差异原因：新调入职工，增加了事业部门医疗保险缴费支出。

　　3．行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 4.12万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的 107.28%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，公务员医疗补助缴纳支出相应增加。

　　4.行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）。年初预算500万元，支出决算236.69万元，完成年初预算的47.34%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业部门离休干部医疗费支出减少。

　　5.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算510.36万元，支出决算583.2万元，完成年初预算的114.27%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是在职人员工资晋升晋级，应付职工薪酬增加。

　　6.医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的5.88%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，有些工作未能开展。

　　7.医疗保障管理事务（款）机关事务（项）。年初预算142.25万元，支出决算174.13万元，完成年初预算的122.41%。决算数与年初预算数的差异原因：新调入职工，增加了人员工资应付职工薪酬支出。

　　8.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算95.58万元，支出决算56.48万元，完成年初预算的59.09%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，有些工作未能开展。

　　9.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算320.59万元，支出决算246.02万元，完成年初预算的76.74%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，有些工作未能开展。

　　10.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算29.93万元，支出决算17.08万元，完成年初预算的57.07%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，有些工作未能开展。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为65.26万元，与年初预算相比增加8.90万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 47.81万元，支出决算57.00万元，完成年初预算的 119.22%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，住房公积金缴费支出相应增加。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.55万元，支出决算8.26万元，完成年初预算的96.61%。决算数与年初预算数的差异原因：用于购房补贴支出。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算887.97万元，其中：

　　（一）人员经费808.68万元。主要包括：基本工资243.32万元、津贴补贴208.3万元、奖金85.17万元、绩效工资45.99万元、机关事业部门基本养老保险缴费73.26万元、职工基本医疗保险缴费28.91万元、公务员医疗补助缴费4.42万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金57万元、其他工资福利支出56.45万元、退休费1.79万元、生活补助2.67万元、奖励金0.01万元。

　　（二）公用经费79.28万元。主要包括：办公费5.48万元、手续费0.01万元、邮电费1.29万元、取暖费3.7万元、物业管理费14.9万元、维修（护）费0.6万元、劳务费3.47万元、工会经费7.97万元、福利费9.76万元、其他交通费用32.1万。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本部门2022年无“三公”经费预算财政拨款支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门2022年无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门2022年无公务用车购置及运行维护费支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门2022年无公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门2022年无公务接待费支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2022年度预算安排项目22个，实施项目22个，完成项目22个，项目支出总金额602.34万元。资金来源包括年初结转结余0.05万元，本年财政拨款金额602.31万元，本年其他资金0.00万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2022年度机构运行经费支出决算79.28万元。比上年决算相比，减少5.56万元，减少6.55%，变动原因：物业管理费支出减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2022年度政府采购支出总额58.03万元，其中：政府采购货物支出33.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.84万元。授予中小企业合同金额54.12万元，占政府采购支出总额的92.26%，其中：授予小微企业合同金额54.12万元，占授予中小企业合同金额的100%。

• 国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目22个，二级项目0个，共涉及资金602.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反映“办公及医疗保障基金飞行检查费”、“公用办公各项经费”、“中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）13”、“办公及医疗保障基金飞行检查费（21结转）22”、“中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）11”、“医疗服务与保障能力提升补助资金（20结转）”、“整合城乡居民医疗保险”、“药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费”、“医保系统维护费”、“邮寄转移函和权益单等相关经费”、“财政社会保障改革发展经费”、“社会保险征缴经费”、“行政事业单位离休干部医疗费”、“公用办公各项经费”、中央财政医疗服务和保障提升补助资金”、“中央财政医疗服务和保障提升补助资金（21结转）”、“全盟新医保接口改造维护费”、“中央财政医疗服务与保障提升补助资金（21结转）”、“医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费”、“中央财政医疗服务和保障提升补助资金”、“中央财政医疗服务和保障提升补助资金（21结转）”、“机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用等经费”等22个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共22个项目的绩效自评结果。

　　1.办公及医疗保障基金飞行检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.68分。全年预算数为30万元，执行数为11.04万元，完成预算的36.8%。项目绩效目标完成情况：召开全盟医疗保障暨党风廉政建设工作会议1次，印制医保知识宣传手册，赴盟外参加会议培训和旗县检查工作差旅支出，保障各项工作正常开展所需费用，共计支出11.04万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现该产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		办公及医疗保障基金监管飞行检查经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		11.04		10	36.80		3.68
		其中：财政拨款	30.00	30.00		11.04		——	36.80		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		全盟的医疗保障工作，为了保障各项工作正常有序开展					召开全盟医疗保障暨党风廉政建设工作会议1次，印制医保知识宣传手册，赴盟外参加会议培训和旗县检查工作差旅支出，保障各项工作正常开展所需费用，共计支出11.04万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员业务培训及党风廉政建设工作会议	正向	等于	2期	2	期	3	3	召开全盟医疗保障暨党风廉政建设工作会议1次，剩余资金结转至下年使用。
			医药机构专项检查评估工作和打击欺诈骗保宣传活动	正向	等于	1次	1	次	3	3
			印制局机关各类文件资料文头	正向	等于	A20万张	20	张	3	3
			赴各旗县市区开展医保扶贫及检查工作	正向	等于	13旗县*4次*5人/次	4	人次	3	3
			常年聘请法律顾问	正向	等于	法律顾问咨询费	0	次	3	0	我单位2022年有自己的公职律师，该项费用结转至下年使用。
		质量指标	培训率	正向	等于	100%	100	率	3	3
			使用率	正向	等于	100%	100	率	3	3
			检查覆盖率	正向	等于	100%	100	率	3	3
			法律咨询	正向	等于	100%	0	率	3	0	资金用款计划有变动，剩余资金结转下年使用。
			会议举办率	正向	等于	100%	100	率	3	3
		时效指标	培训	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	2	2
			印刷	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	2	2
			检查	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	2	2
			法律咨询	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	2	0
			会议	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	2	2
		成本指标	长久性统工作人员业务培训及召开会议费	正向	等于	18万元	2.6	万元	2	2	受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
			宣传费	正向	等于	20万元	3.27	万元	2	2	受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
			印制局机关各类文件资料文头	正向	等于	7万元	2.34	万元	2	2	受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
			赴各旗县市区开展医保扶贫及飞行检查工作检查费	正向	等于	25万元	2.83	万元	2	2	受疫情影响，检查工作开展次数少，该项费用结转至2023年使用。
			咨询费	正向	等于	2万元	0	万元	2	0	此费用未产生，我单位有自己的律师，该项费用已经调整用途。
	效益指标	经济效益	参保人员受益	正向	等于	打击欺诈骗保，维护基金安全	1000000	人次	7	6
		社会效益	参保群众政策知晓率	正向	等于	普遍知晓	1000000	人次	7	7
		生态效益	无	正向	等于	无	1000000	人次	7	7
		可持续影响	长久性	正向	等于	负责全盟的医疗保障工作，保障各项工作正常有序开展	1000000	人次	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	正向	等于	100%	1000000	人次	10	10
									100	82.68

　　2.办公及医疗保障基金飞行检查经费（21结转）22项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年办公耗材和办公用纸支出3万元。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		办公及医疗保障基金飞行检查费（21结转）22
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3.00	3.00		3.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	3.00	3.00		3.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为完成全年度办公所产生的费用支出					2022年办公耗材和办公用纸支出3万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公墨盒	正向	等于	10	10	个	7	7
			办公用纸数量	正向	等于	77	77	箱	8	8
		质量指标	办公耗材合格	正向	等于	100	100	百分比	10	10
			办公用纸	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		时效指标	办公耗材使用率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
			项目起止时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	办公耗材	正向	等于	2	2	万元	5	5
			办公用纸	正向	等于	1	1	万元	5	5
	效益指标	经济效益	保障工作正常运转	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		社会效益	医保监管工作	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		可持续影响	维持工作正常运转	正向	等于	100	100	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	100

　　3.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）22项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.21万元，执行数为0.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年购置办公用品和办公耗材支出0.21万元。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）13
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.21	0.21		0.21		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.21	0.21		0.21		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成全年度办公所产生的费用支出					2022年购置办公用品和办公耗材支出0.21万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品	正向	等于	10	10	个	7	7
			耗材	正向	等于	5	5	个	8	8
		质量指标	合格率	正向	等于	100	100	百分比	7	7
			完成率	正向	等于	100	100	百分比	8	8
		时效指标	完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			项目起止时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	办公用品	正向	等于	0.11	0.11	万元	5	5
			耗材	正向	等于	0.1	0.1	万元	5	5
	效益指标	经济效益	监管力度	正向	等于	100	100	百分比	7	7
		社会效益	参保人受益	正向	等于	100	100	百分比	8	8
		生态效益	提质增效	正向	等于	100	100	百分比	7	7
		可持续影响	长久性	正向	等于	100	100	百分比	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	正向	等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	100

　　4.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）11项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.82万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年办公耗材和办公用纸支出5.82万元。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）11
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.82	5.82		5.82		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.82	5.82		5.82		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：保障单位日常运行完成率，目标2：发挥机关事务保障服务职能					2022年办公耗材和办公用纸支出5.82万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买墨盒数量	正向	等于	100	100	个	7	7
			购买办公纸张数量	正向	等于	77	77	箱	8	8
		质量指标	办公用品使用率	正向	等于	100	100	百分比	7	7
			纸张使用率	正向	等于	100	100	百分比	8	8
		时效指标	购买墨盒时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			购买办公用纸时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	办公用品及耗材	正向	等于	4.82	4.82	万元	5	5
			办公用纸	正向	等于	1	1	万元	5	5
	效益指标	经济效益	保障单位运转	正向	等于	100	100	百分比	5	5
			保障职工职能	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		社会效益	加快医保效能	正向	等于	100	100	百分比	5	5
			促进职工进度	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		可持续影响	单位持续发展	正向	等于	100	100	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	100

　　5.医疗服务与保障能力提升补助资金（20结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为13万元，执行数为4.15万元，完成预算的31.92%。项目绩效目标完成情况：2022年举办培训班支出费用4.15万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现该产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2020年医疗服务与保障能力提升补助资金（20结转）
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	13.00	13.00		4.15		10	31.92		3.19
		其中：财政拨款	13.00	13.00		4.15		——	31.92		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		提升全盟医疗保障系统工作人员业务能力					2022年举办培训班支出费用4.15万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全盟医保业务培训次数	正向	大于等于	2	1	次	7	3.5	2022年受疫情影响，举办了1期培训班，该项费用结转至下年使用。
			药品和医用耗材业务培训次数	正向	大于等于	2	0	次	8	0	2022年受疫情影响，未能举办培训班，该项费用结转至下年使用。
		质量指标	培训完成率	正向	等于	100	50	百分比	8	4	2022年受疫情影响，举办了1期培训班，该项费用结转至下年使用。
			培训合格率	正向	等于	100	100	百分比	7	7
		时效指标	受训人员达标率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
			项目起止时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	业务培训	正向	等于	9	4.15	万元	5	2.31	2022年受疫情影响，举办1期培训班，该项费用结转至下年使用。
			药品与耗材培训	正向	等于	4	0	万元	5	0	2022年受疫情影响，未能举办培训班，该项费用结转至下年使用。
	效益指标	经济效益	加强全盟业务人员能力	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		社会效益	参保人员受益	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		可持续影响	更好的发挥服务群众的能力	正向	等于	100	100	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	正向	等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	70.00

　　6.全盟新医保接口改造维护费等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.91分。全年预算数为70万元，执行数为59.97万元，完成预算的85.67%。项目绩效目标完成情况：支出办公费2.49万元，印刷费3.98万元，维修费7万元，劳务费8.8万元，信息网络及软件购置更新37.7万元，共计支出59.97万元。受疫情影响，部分经费暂未支出。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现没有全部完成预算执行。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		全盟新医保接口改造维护费等经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	70.00	70.00		59.97		10	85.67		8.57
		其中：财政拨款	70.00	70.00		59.97		——	85.67		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		印刷调查表、全民参保登记入户调查、宣传材料印刷、深入旗县督促指导差旅费。全盟新医保接口改造维护费					2022年全年预算70万元，用于办公费2.49万元，印刷费3.98万元，维修费7万元，劳务费8.8万元，信息网络及软件购置更新37.7万元，其他无支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全民参保登记入户调查涉及旗县数量	正向	等于	12	12	个	3	3
			印刷调查表宣传材料印刷	正向	等于	25000	25000	份	4	4
			深入旗县督导次数	正向	大于等于	3	3	次	4	4
			全民参保登记入户调查涉及	正向	大于等于	15000	15000	户	4	4
		质量指标	全民参保登记入户调查宣传材料覆盖率	正向	等于	100	100	%	5	5
			全盟新医保接口改造合格率	正向	等于	100	100	%	5	5
			深入旗县督促指导覆盖率	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	全民参保登记入户调查完成时间	正向	等于	1	1	年	4	4
			全盟新医保接口改造完成时间	正向	等于	1	1	年	3	3
			印刷调查表宣传材料印刷	正向	等于	1	1	年	3	3
		成本指标	全民参保登记入户调查所需成本	正向	等于	5	5	万元	3	3
			全盟新医保接口改造维护费	正向	等于	40	37.7	万元	2	1.89	由于疫情原因，该项目资金未完全支付，剩余资金下年支付
			印刷调查表宣传材料印刷	正向	等于	15	10	万元	3	2	由于疫情原因，该项目资金未完全支付，剩余资金下年支付
			深入十二个旗县市督促指导相关费用	正向	等于	10	7.27	万元	2	1.45	由于疫情原因，该项目资金未完全支付，剩余资金下年支付
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社会效益	提高医保人员服务素质和服务质量	正向	大于等于	95	95	率	10	10
		可持续影响	提高居民生活水平	正向	大于等于	90	95	率	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	96.91

　　7.药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.29分。全年预算数为40万元，执行数为37.15万元，完成预算的92.88%。项目绩效目标完成情况：支付租赁费1.2万元，支付会议费0.15万元，购置网络及软件更新35.8万元，共计支出37.15万元。受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现没有全部完成预算执行。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	40.00	40.00		37.15		10	92.88		9.29
		其中：财政拨款	40.00	40.00		37.15		——	92.88		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		需要加强对参保职工异地就医转诊转院的管理和监督检查差旅费支付。基本医疗、大病医疗、公务员医疗、异地就医保险、城乡居民医疗、生育保险、离休保障金等业务票据印刷、医疗报销信息录入等成本性支出					该项目全年预算40万元,已完成支出37.15万元，用于支付租赁费1.2万元，支付会议费0.15万元，购置网络及软件更新35.8万元。受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗业务票据印刷	正向	等于	15万张	15	张	2	2
			医疗报销信息录入	正向	等于	3万人	3	万	2	2
			培训会议费	正向	等于	3期	3	期	2	2
			购置费电脑	正向	等于	9台	9	台	3	3
			打印机	正向	等于	3台	3	台	2	2
			办公桌椅	正向	等于	9套	9	套	2	2
			核查人次	正向	等于	5274人次12个旗县	63288	人次	2	2
		质量指标	检查开展率	正向	等于	100%	100	率	3	3
			医疗票据印刷	正向	等于	100%	100	率	3	3
			医疗报销信息录入质量	正向	等于	100%	100	率	3	3
			培训会议开展率	正向	等于	100%	100	率	3	3
			购置设备合格率	正向	等于	100%	100	率	3	3
		时效指标	药品核查	正向	等于	1-12月	1	年	2	2
			票据印刷	正向	等于	1-12月	1	年	2	2
			录入人员成本性支出	正向	等于	全年	1	年	2	2
			培训	正向	等于	3次	3	次	2	2
			购置设备	正向	等于	需要时候购置	1	件	2	2
		成本指标	专项审查差旅费支付药品核查经费检查费	正向	等于	15万	12.15	万	2	1	资金用款计划有变动，剩余资金结转下年使用。
			医疗保险信息录入印刷费	正向	等于	5万	5	万	2	2
			培训会议费	正向	等于	14.9万元	14.9	万	3	3
			购置费	正向	等于	5.1万元	5.1	万	3	3
	效益指标	经济效益	减少基金损失	定性		有了利于改善经济结构	通过基金监管改善了经济结构		10	10
		社会效益	防止医疗基金跑冒滴漏减少基金损失	定性		落实医保制度全覆盖	完成了全覆盖		10	10
		可持续影响	遏制减少基金欺诈现象的发生	定性		扩大群众知晓率	遏制了基金欺诈		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	需要加强对参保职工异地就医转诊转院的管理和监督	正向	等于	服务对象满意度90%	95	率	5	5
			工作人员满意度	正向	等于	100%	100	率	5	5
总分									100	98.29

　　8.药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付办公设备购置费4万元。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		药品核查、医疗保险基金相关业务成本性支出等经费（21结转）16
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.00	4.00		4.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	4.00	4.00		4.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		我单位为了规范社会保险关系，维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，使公民共享发展成果，促进社会和谐稳定。我中心加强对参保职工异地就医转诊转院的监督与监督，对医药费额度大就医频率高的地区为审查重点，以及支付医保业务经费及相关业务经费。对医疗保险经办机构工作人员业务培训及举办全盟医疗保险工作业务培训及智能监控维护等支出。					2022年全年预算数4万元，用于办公设备4万元，其他无支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专业设备购置数量	正向	大于等于	1	1	台	7	7
			购置设备数量	正向	大于等于	1	1	台	8	8
		质量指标	购置设备验收通过率	正向	等于	100	100	%	8	8
			购置设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	设备到位完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			购置计划执行时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	触控一体机	正向	大于等于	3	3	万元	5	5
			无线传屏	正向	大于等于	1	1	万元	5	5
	效益指标	经济效益	设备利用率产生的经济相关影响	定性		有利于经济结构改善	改善了经济结构		10	10
		社会效益	该项目完成后的社会影响	定性		为广大参保人员服务，落实医疗保险制度的全覆盖	完成了全覆盖		10	10
		可持续影响	该项目的可持续影响	定性		通过宣传材料长期有效保障参保人员制度的知晓程度	参保人员制度的知晓程度		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	100

　　9.医保系统维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.82分。全年预算数为90万元，执行数为89.35万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：用于智能监控审核系统维护费25万元，专用材料费6.35万元，信息网络及软件购置更新58万元，由于疫情原因，该项目资金未完全支付，剩余资金用于下年使用。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现没有全部完成预算执行。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		医保系统维护费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	90.00	90.00		89.35		10	99.28		9.93
		其中：财政拨款	90.00	90.00		89.35		——	99.28		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		与全部公立医院、定点医疗机构实行医疗费用直接结算，药品目录、诊疗项目、服务设施“三大目录”切换，技术服务费和设备购置费等。东软职工医疗保险运行维护费、智能监控审核系统、DIY分组建设费等					2022年全年预算数90万元，用于智能监控审核系统维护费25万元，专用材料费6.35万元，信息网络及软件购置更新58万元，由于疫情原因，该项目资金未完全支付，剩余资金用于下年使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	智能监控审核系统涉及旗县数量	正向	大于等于	12	12	个	8	8
			东软职工医疗保险运行维护费涉及旗县数量	正向	大于等于	12	12	个	7	7
		质量指标	质量抽检合格率	正向	等于	100	100	%	8	8
			验收一次性合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	东软医疗保险运行维护完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			智能监控审核系统安装完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	服务费和设备购置费	正向	等于	60	60	万	5	5
			运行维护费	正向	等于	30	29.35	万	5	4.89	由于疫情原因，该项目资金未完全支付，剩余资金下年支付
	效益指标	经济效益	时间资源节省率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		社会效益	服务覆盖率	正向	等于	100	100	%	10	10
		可持续影响	提高人民生活水平	定性		通过对系统建设有效保障参保人员使用	有效保障参保人员使用		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	全部参保人员满意度	正向	大于等于	95	95	率	10	10
总分									100	99.82

　　10.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付购置智能监控设备5万元。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医保局）
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于医疗基金监管、服务能力建设、支付方式改革、经办服务示范工程、试点因素等支出					全年预算5万元,2022年全年购买智能监控设备5万元.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	推行医保支付方式改革	正向	等于	逐步推开	0	率	7	7
			推行DRG试点	正向	等于	100	100	率	8	8
		质量指标	医保经办服务能力	正向	等于	有所提升	100	率	7	7
			医保标准化水平	正向	等于	100	100	率	8	8
		时效指标	全年	正向	等于	2022年	1	年	5	5
			政策宣传	正向	等于	2022	1	年	5	5
		成本指标	补助资金	正向	等于	2	2	万元	4	4
			补助资金	正向	等于	3	3	万元	6	6
	效益指标	经济效益	能力建设	正向	等于	90%	90	率	10	10
		社会效益	满意	正向	等于	90%	90	率	5	5
		生态效益	能力建设	正向	等于	90%	90	率	5	5
		可持续影响	长期	正向	等于	90%	90	率	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保人对医保服务满意度	正向	等于	90%	90	率	10	10
总分									100	100

　　11.医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.59分。全年预算数为8万元，执行数为0.47万元，完成预算的5.88%。项目绩效目标完成情况：落实监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处重大影响的复杂案件，受理查处违法案件的投诉、举报等工作的检查费；在全盟举办医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训班的培训费；选派工作人员参加全国和全区综合行政执法、智能监控系统等会议及培训的差旅费；印制执法支队执法文书、文件、资料、文头等印刷费。2023年已支付印刷费0.47万元。受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现该产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.00	8.00		0.47		10	5.88		0.59
		其中：财政拨款	8.00	8.00		0.47		——	5.88		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		落实自治区医疗保障工作的监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处辖区内跨区域和具体重大影响的复杂案件，受理查处医疗保障违法案件的投诉、举报；开展全盟医疗保障方面行政执法业务指导、组织协调和监督考核；开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。					落实监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处重大影响的复杂案件，受理查处违法案件的投诉、举报等工作的检查费；在全盟举办医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训班的培训费；选派工作人员参加全国和全区综合行政执法、智能监控系统等会议及培训的差旅费；印制执法支队执法文书、文件、资料、文头等印刷费。2023年已支付印刷费0.47万元。受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监督检查飞行检查和双随机检查	正向	等于	10次*5人/次	50	人次	4	4
			医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训费	正向	等于	1期	1	期	4	4
			参加全国和全区执法智能监控系统等会议及培训差旅费	正向	等于	5次	5	次	3	3
			印制执法支队执法文书文件资料文头等印刷费	正向	等于	A10万张	0.5	张	4	4
		质量指标	检查覆盖率	正向	等于	100%	100	率	4	4
			会议举办率	正向	等于	100%	100	率	4	4
			培训率	正向	等于	100%	100	率	4	1
			使用率	正向	等于	100%	100	率	3	3
		时效指标	检查	正向	等于	2022年1月-12月	2	年	2	2
			会议	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	2	2
			培训	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	3	2
			印刷	正向	等于	2022年1月-12月	0.5	年	3	3
		成本指标	监督检查飞行检查和双随机检查	正向	等于	3万元	0	万	2	1	受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
			医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训费	正向	等于	2万	0	万	2	1	受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
			参加全国和全区执法智能监控系统等会议及培训差旅费	正向	等于	2万	0	万	2	1	受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
			印制执法支队执法文书文件资料文头等印刷费	正向	等于	1万	0.47	万	4	4	受疫情影响，2022年支付印刷费0.47万元,有些工作未能开展，剩余资金结转至2023年使用。
	效益指标	经济效益	参保人员受益	正向	等于	打击欺诈骗保保障医保基金安全运行维护参保人员合法权益	100	人次	7	7
		社会效益	参保群众医保政策知晓率	正向	等于	普遍知晓	100	人次	7	7
		生态效益	无	正向	等于	无	100	人次	7	7
		可持续影响	查处投诉举报重大案件日常执法检查监督考核宣传教育培训	正向	等于	长期持续	100	人次	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员与监管对象满意度	正向	等于	100%	100	人次	10	10
总分									100	83.59

　　12.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）12项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.22分。全年预算数为17.63万元，执行数为14.5万元，完成预算的82.25%。项目绩效目标完成情况：购买执法设备14.50万元,由于疫情影响未完成,计划于下年度支出。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现该产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		中央财政服务与保障能力提升补助资金（21结转）12
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）			得分
		年度资金总额	17.63	17.63		14.50		10	82.25			8.22
		其中：财政拨款	17.63	17.63		14.50		——	82.25			——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0			——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0			——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		落实自治区医疗保障工作的监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处辖区内跨区域和具体重大影响的复杂案件，受理查处医疗保障违法案件的投诉、举报；开展全盟医疗保障方面行政执法业务指导、组织协调和监督考核；开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。					2022年全年预算17.63万元,2022年购买执法设备14.50万元,由于疫情影响未完成,,计划于下年度支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	执法监督检查涉及旗县数量	正向	等于	12	12	个	8	8
			监督检查飞行检查和双随机检查次数	正向	大于等于	5	5	次	7	7
		质量指标	检查覆盖率	正向	等于	100	100	率	8	8
			使用率	正向	等于	100	100	率	7	7
		时效指标	检查完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			日常工作完成及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	办公设备购置费	正向	等于	3.13	0	万元	5	0	由于疫情影响未完成,计划于下年度支出。
			开展日常执法监督仪器购置费	正向	等于	14.5	14.5	万元	5	5
	效益指标	经济效益	通过监督检查所产生的经济相关影响	定性		打击欺诈骗保保障医保基金安全运行维护参保人员合法权益	通过监督检查使参保人员权益得到保障		10	10
		社会效益	该项目完成后的社会相关影响	定性		普遍知晓	通过监督检查使群众知晓率得以提高		10	10
		可持续影响	监督检查飞行检查和双随机检查次数	定性		通过监督检查扩大参保人员普遍知晓程度	通过监督检查使群众知晓率得以提高		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员与监管对象满意度	正向	大于等于	95	95	率	10	10
总分									100	93.22

　　13.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）11项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.22分。全年预算数为22.96万元，执行数为1.59万元，完成预算的6.93%。项目绩效目标完成情况：2022年用于支付监督检查药店、监管基金产生的办公费已支付1.59万元，受疫情影响，下旗县检查等未能开展，该项费用结转至2023年使用。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现该产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		中央财政服务与保障能力提升补助资金（21结转）11
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	22.96	22.96		1.59		10	6.93		0.69
		其中：财政拨款	22.96	22.96		1.59		——	6.93		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		落实自治区医疗保障工作的监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处辖区内跨区域和具体重大影响的复杂案件，受理查处医疗保障违法案件的投诉、举报；开展全盟医疗保障方面行政执法业务指导、组织协调和监督考核；开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。					2022年用于支付监督检查药店、监管基金产生的办公费已支付1.59万元，受疫情影响，下旗县检查等未能开展，该项费用结转至2023年使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加执法智能监控系统等会议及培训次数	正向	大于等于	2	2	次	8	8
			监督检查飞行检查和双随机检查次数	正向	大于等于	5	5	次	7	7
		质量指标	检查覆盖率	正向	等于	100	100	率	8	8
			使用率	正向	等于	100	100	率	7	7
		时效指标	检查完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			调查、培训完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	监督检查办公费	正向	等于	10	0	万元	5	0	受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
			开展日常执法办公费	正向	等于	12.96	1.59	万元	5	5	受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
	效益指标	经济效益	通过监督检查所产生的经济相关影响	定性		打击欺诈骗保保障医保基金安全运行维护参保人员合法权益	通过监督检查保障了参保人员的合法权益		10	10
		社会效益	该项目完成后的社会影响	定性		普遍知晓	参保人员达到全覆盖		10	10
		可持续影响	该项目的可持续影响	定性		通过监督检查扩大参保人员普遍知晓程度	通过监督检查使参保人员全覆盖		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员与监管对象满意度	正向	大于等于	95	95	率	10	10
总分									100	85.69

　　14.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.41分。全年预算数为10万元，执行数为5.71万元，完成预算的57.1%。项目绩效目标完成情况：用于医保支付方式改革、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革等工作，共计支出5.71万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现该产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医保局)
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		5.71		10	57.10		5.71
		其中：财政拨款	10.00	10.00		5.71		——	57.10		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
							用于医保支付方式改革、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革等工作，共计支出5.71万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	推行DRG试点支付方式改革	正向	等于	逐步推开	90	率	10	9	受疫情影响，有些工作未能开展，剩余资金结转至下年使用。
			医疗服务能力建设	正向	等于	有所提升	90	率	10	9	受疫情影响，有些工作未能开展，剩余资金结转至下年使用。
		质量指标	服务能力	正向	等于	有所提升	100	率	10	10
		时效指标	全年	正向	等于	2022年度	1	年	10	10
		成本指标	补助资金	正向	等于	10万元	5.71	万元	10	5.7	受疫情影响，有些工作未能开展，剩余资金结转至下年使用。
	效益指标	经济效益	能力建设	正向	等于	有所提升	100	率	10	10
		社会效益	满意	正向	等于	90%	90	率	10	10
		生态效益	能力建设	正向	等于	90%	90	率	10	10
		可持续影响	长期	正向	等于	90%	90	率	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	医疗机构满意度	正向	等于	90%	90	率	10	10
总分									100	99.41

　　15.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）14项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年办公设备购置费支出0.75万元。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		中央财政服务与保障能力提升补助资金（21结转）14
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.75	0.75		0.75		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.75	0.75		0.75		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心是2021年6月成立，为保障单位正常运转而增加的办公设备费					2022年办公设备购置费支出0.75万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公电脑数量	正向	等于	1	1	台	7	7
			购置办公椅数量	正向	等于	2	2	个	8	8
		质量指标	办公设备验收合格率	正向	等于	100	100	百分比	7	7
			家具验收合格率	正向	等于	100	100	百分比	8	8
		时效指标	购置办公设备时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			购置家具时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	购置办公电脑支出	正向	等于	0.6	0.6	万元	5	5
			购置办公椅支出	正向	等于	0.15	0.15	万元	5	5
	效益指标	经济效益	进一步提高工作效率	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		社会效益	更好为参保群众服务	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		可持续影响	简化工作流程提升工作效率	正向	等于	100	100	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对医保工作服务满意度	正向	等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	100

　　16.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）15项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.64万元，执行数为1.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年办公设备购置费支出1.64万元。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		中央财政服务与保障能力提升补助资金（21结转）15
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1.64	1.64		1.64		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1.64	1.64		1.64		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心是2021年6月成立，为保障单位正常运转而增加的办公设备费					2022年办公设备购置费支出1.64万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公设备	正向	等于	1	1	个	7	7
			购置相机	正向	等于	1	1	个	8	8
		质量指标	办公设备验收合格率	正向	等于	100	100	百分比	7	7
			相机验收合格率	正向	等于	100	100	百分比	8	8
		时效指标	购买办公设备时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			购买相机时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	购置办公椅子	正向	等于	0.14	0.14	万元	5	5
			购置相机费	正向	等于	1.5	1.5	万元	5	5
	效益指标	经济效益	进一步提高工作效率	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		社会效益	更好为参保群众服务	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		可持续影响	简化工作流程提升工作效率	正向	等于	100	100	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对医保工作服务满意度	正向	等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	100

　　17.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）16项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为3.95万元，执行数为1.88万元，完成预算的47.59%。项目绩效目标完成情况：2022年办公设备购置费支出1.88万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现该产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		中央财政服务与保障能力提升补助资金（21结转）16
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3.95	3.95		1.88		10	47.59		4.76
		其中：财政拨款	3.95	3.95		1.88		——	47.59		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心是2021年6月成立，为保障单位正常运转而增加的办公设备费					2022年办公设备购置费支出1.88万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置	正向	等于	2	0	个	7	0	采购计划有变动，该项资金结转下年使用。
			家具购置	正向	等于	5	4	个	8	6.4	采购计划有变动，剩余资金结转下年使用。
		质量指标	办公设备验收合格	正向	等于	100	100	百分比	7	7
			家具验收合格	正向	等于	100	100	百分比	8	8
		时效指标	完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			项目起止时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	办公设备购置费	正向	等于	1.5	0	万元	5	0	采购计划有变动，该项资金结转下年使用。
			家具购置费	正向	等于	2.45	1.88	万元	5	3.84	采购计划有变动，剩余资金结转下年使用。
	效益指标	经济效益	提高工作效率	正向	等于	100	100	百分比	7	7
		社会效益	参保人受益	正向	等于	100	100	百分比	8	8
		生态效益	提质增效	正向	等于	100	100	百分比	7	7
		可持续影响	长久性	正向	等于	100	100	百分比	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	正向	等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	80.00

　　18.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）13项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.41分。全年预算数为11.35万元，执行数为8.21万元，完成预算的72.33%。项目绩效目标完成情况：用于医疗服务能力建设、推行医保支付方式改革、保障办公正常运转所需等方面的差旅和办公支出，共计支出8.21万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现该产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		中央财政服务与保障能力提升补助资金（21结转）13
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	11.35	11.35		8.21		10	72.33		7.23
		其中：财政拨款	11.35	11.35		8.21		——	72.33		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于医疗服务能力建设、推行医保支付方式改革、保障办公正常运转所需等方面的差旅和办公支出。					用于医疗服务能力建设、推行医保支付方式改革、保障办公正常运转所需等方面的差旅和办公支出，共计支出8.21万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	为推进药品和医用耗材集中带量采购等改革任务赴旗县督导	正向	大于等于	2	2	次	7	7
			更换打印机墨盒数量	正向	大于	50	30	个	8	4.8	受疫情影响，有些工作未能开展，剩余资金结转至下年使用。
		质量指标	改革任务完成率	正向	大于等于	90	90	百分比	7	7
			办公耗材合格	正向	等于	90	90	百分比	8	8
		时效指标	改革任务执行时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			购买办公耗材时间	正向	等于	12	12	月	5	5
		成本指标	推行改革任务经费	正向	等于	5.35	5.35	万元	5	5
			办公耗材支出费用	正向	等于	6	2.86	万元	5	2.38	受疫情影响，有些工作未能开展，剩余资金结转至下年使用。
	效益指标	经济效益	加强全盟业务人员能力	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		社会效益	提升医保管理工作效率	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		可持续影响	保障参保人员享有医保惠民政策	正向	等于	100	100	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	就医人群满意度	正向	等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	91.41

　　19.机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70.42分。全年预算数为4万元，执行数为0.17万元，完成预算的4.25%。项目绩效目标完成情况：支出印刷费0.17万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现该产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用等经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.00	4.00		0.17		10	4.25		0.42
		其中：财政拨款	4.00	4.00		0.17		——	4.25		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		综合保障及药品耗材采购、备案。机关日常政务运转、会议服务、财务管理及门户网站、全盟医疗保障信息系统应用，辖区内药品和医用耗材配送；全盟药品和医用耗材网上采购服务、数据统计分析；药品、医用耗材和医疗服务项目价格监测。					因疫情原因，预期目标综合保障及药品耗材采购、备案；机关日常政务运转、会议服务、财务管理及门户网站、全盟医疗保障信息系统应用，辖区内药品和医用耗材配送；全盟药品和医用耗材网上采购服务、数据统计分析；药品、医用耗材和医疗服务项目价格监测。有些工作未能开展，只支出印刷服务0.17万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加全国和全区举办的药品医用耗材会议及培训班差旅费	正向	等于	10次	0	次	3	1	受疫情影响，各种培训和会议未能参加。
			全盟举办药品医用耗材采购信息化系统业务培训费	正向	等于	2期	0	期	3	1	受疫情影响，未举办药品医用耗材采购信息化系统业务培训。
			印制本单位内部各类文件资料文头等印刷费	正向	等于	A10万张	800	张	3	3
			各盟市间互查药品医用耗材工作检查费	正向	等于	2次*3人/次	0	人次	3	2	受疫情影响，该项工作未能开展。
			赴各旗县市区检查药品耗材采购检查费	正向	等于	3次*5人/次	0	人次	3	2	受疫情影响，该项工作未能开展。
		质量指标	培训率	正向	等于	100%	0	人次	5	3	计量单位有误，应该是百分比。受疫情影响，未举办药品医用耗材采购信息化系统业务培训。
			使用率	正向	等于	100%	4	人次	5	3	计量单位有误，应该是百分比。
			检查覆盖率	正向	等于	100%	0	人次	5	3	计量单位有误，应该是百分比。受疫情影响，该项工作未能开展。
		时效指标	培训	正向	等于	2022年1月-12月	0	年	4	2	受疫情影响，未举办药品医用耗材采购信息化系统业务培训。
			印刷	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	3	3
			检查	正向	等于	2022年1月-12月	0	年	3	2	受疫情影响，该项工作未能开展。
		成本指标	参加全国和全区举办的药品医用耗材会议及培训班差旅费	正向	等于	1万	0	万	2	1	受疫情影响，各种培训和会议未能参加，未产生差旅费用，此费用结转至2023年使用。
			全盟举办药品医用耗材采购信息化系统业务培训	正向	等于	1万	0	万	3	1	受疫情影响，未举办药品医用耗材采购信息化系统业务培训，所以该项费用未产生，此费用结转至2023年使用。
			印制各类文件资料文头印刷费	正向	等于	1万	0.17	万	2	2	剩余费用结转至2023年使用。
			各盟市间互查药品医用耗材工作及赴旗县检查费	正向	等于	1万	0	万	3	2	受疫情影响，该项工作未能开展，未产生差旅费用，此费用结转至2023年使用。
	效益指标	经济效益	参与人员受益	正向	等于	打击欺诈骗保，维护药品、耗材安全	0	人次	7	7
		社会效益	参保群众政策知晓率	正向	等于	普遍知晓	0	人次	7	6
		生态效益	无	正向	小于	无	0	人次	7	7
		可持续影响	长久性	正向	等于	负责机构日常保障，全盟的药品、耗材工作，保障各项工作正常有序开展	80	人次	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	正向	等于	100%	100	人次	10	10
总分									100	70.42

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以“药品核查、医疗保险基金相关业务成本性支出等经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.29分。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

　　1、基本情况

　　（1）项目概况。为打击欺诈骗保，防止基金流失，加强对参保职工异地就医转诊转院的管理和监督检查，委派相关人员去全国各地医院进行核查，对药品核查、医疗保险基金相关业务成本性支出等经费开展绩效评价。该项目经费全年预算40万元，实际支出37.15万元。

　　（2）项目绩效目标。此项目设定一级评价项目一个。资金主要用于保障全盟药品核查、医疗保险基金相关业务工作，为了保障各项工作正常有序开展的经费，盟医疗保险服务中心积极履职，强化管理。

　　2、绩效评价工作开展情况。

　　（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排40万元，属于延续性项目，主要用于:保障全盟药品核查、医疗保险基金相关业务工作，为了保障各项工作正常有序开展的经费。

　　（2）整体支出自评情况。药品核查、医疗保险基金相关业务经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.29分。全年预算数为40万元，执行数为37.15万元，完成预算的92.88%。

　　预算项目绩效管理开展情况。2022年，盟医疗保险服务中心积极履职，强化管理。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分为98.29分。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业部门按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

　　十五、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属部门补助支出：指事业部门用财政拨款收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘荔丽       联系电话：0479-8106966

第五部分 2022年度部门决算表

　　支出决算表.xlsx

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

　　一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

　　项目收入支出决算表.xlsx

　　收入支出决算总表.xlsx

　　收入决算表.xlsx

　　机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

　　财政拨款收入支出决算总表.xlsx

　　财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx