标题：锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2022年度决算公开报告
索引号：01165913yb/2023-00005		发文字号： ———
发文机构：医保局		信息分类：预决算公开
概述：锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2022年度决算公开报告
成文日期：2023-08-17 10:37:35	公开日期：2023-08-17 15:13:46	废止日期：———	有效性：有效

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锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2022年度决算公开报告

来源：锡林郭勒盟医疗保障局发布日期： 2023-08-17 15:13:46 浏览次数：

　　2.协同有关部门编制全盟医疗保障基金预决算草案，制定并组织实施全盟医疗、生育保险经办业务发展规划和方案。负责对全盟医保基金的收支结算、审核、拨付和稽核工作的监督检查。组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.组织拟订医疗保障筹资和待遇标准，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

　　4.组织实施国家、自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并拟订全盟支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。

　　5.贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。负责对定点医药机构执行医保政策情况进行监督检查和考核，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

　　9.履行安全生产责任制规定的职责。

　　10.完成盟委、行署交办的其他任务。

　　11.职能转变。盟医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　12.有关职责分工。与盟卫生健康委员会有关职责分工。盟医疗保障局、盟卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　锡林郭勒盟医疗保障局是财政拨款的行政单位，行政编制11名，实有人数10人。本单位下属单位包括：锡林郭勒盟医疗保险服务中心、锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队、锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心。

　　从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟医疗保障局（本级）	财政拨款的行政单位

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　1.党的建设明显加强。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持以政治建设为统领，统筹推进党的建设。

　　2.专项行动高效完成。制定印发《锡林郭勒盟医疗保障局“整治两化问题，提高工作质效，净化政治生态”专项行动方案》，成立了由局党组书记、局长任组长的专项行动领导小组。

　　3.疫情防控医疗保障服务有效落实。将疫情防控作为履职尽责的主要任务，切实加强对疫情防控医疗保障工作的组织领导。在“防”和“治”的不同工作阶段，先后两次向三级定点医疗机构紧急预拨医保基金，累计达6800万元，确保患者不因费用问题影响就医，确保收治定点医疗机构不因支付政策影响救治。进一步深化医保信息平台便民服务应用，推行“网上办”“掌上办”“电话办”“邮寄办”等非接触、不见面办理便民服务方式，推动实现3家三级定点医疗机构医保电子移动支付，避免参保人员在医院挂号、缴费等排队聚集，助力新冠疫情防控。

　　4.基本医疗保险参保机制不断健全。健全完善基本医疗保险参保工作长效机制，压实旗县市（区）人民政府（管委会）参保属地管理主体责任。主动对接盟民政局、乡村振兴局就低保户、特困人员、脱贫人口参保信息进行比对核查，加强重点人群参保管理，实现参保数据同步更新。

　　5.医保脱贫攻坚与乡村振兴创新衔接。按照“四个不摘”工作要求，稳妥有序落实巩固脱贫攻坚期过渡保障政策。全面开展因病致贫返贫动态监测，精准确定监测对象，及时将存在因病返贫致贫风险和突发严重困难的农牧户纳入监测范围。

　　6.医疗保障待遇制度持续完善。自2022年10月1日起在全盟范围内启动实施职工基本医疗保险门诊共济保障机制，将我盟参保职工发生的符合规定的普通门诊费用纳入统筹基金支付范围。

　　7.医疗保障基金监管能力有效提升。积极协助国家医疗保障局对我盟三级定点医疗机构开展医保基金监管飞行检查，发现一般违规行为36个，收缴违规医保基金820.99万元。集中实施基金监管专项治理。以基层定点医疗机构、医养结合机构内设定点医疗机构、社会办定点医疗机构和血液透析机构等为重点，深入开展打击欺诈骗保专项整治行动。

　　8.医药服务改革稳步推进。扎实推进药品和医用耗材集中带量采购工作。全面执行国家第一批至五批协议期满中选药品接续采购工作，做好第六批至七批药品和人工关节集中带量采购工作。做好“八省二区”省际联盟第三批药品、中成药省际联盟和“三高”治疗药品等省际联盟集中带量采购。

　　9.医疗保障重点领域改革继续深化。成立了全盟区域点数法总额预算和按病种分值付费工作领导小组，印发《锡林郭勒盟区域点数法总额预算和按病种分值付费工作实施方案》并建立重点工作台账，组织召开全盟区域点数法总额预算和按病种分值付费工作推进暨培训会，指导全盟开展DIP支付方式改革的28家二级及以上定点公立医疗机构病案规范、质控、医保结算清单上传等工作，完成了全盟DIP支付方式改革督导、培训工作首轮全覆盖。

　　10.医疗保障经办政务服务全面优化。持续优化医保领域营商环境，深化“放管服”改革。在全区率先推行30项医保经办政务服务事项全程网办，覆盖面达到100%，较自治区全程网办事项多出一倍。下放慢性病申报、认定及个人账户家庭共济业务权限至二级及以上公立定点医疗机构。进一步简化医药机构申请定点协议管理流程。全面取消异地定点医药机构审批核准，统一实行协议管理。二是健全基层医保经办服务体系。

　　11.完成盟委、行署交办的其他任务。

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2022年度收入、支出决算总计270.23万元。与年初预算相比，收、支总计各减少15.10万元，减少5.29%，变动原因：受疫情影响，盟内培训和盟外学习培训等工作无法正常开展，支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加17.14万元，增长6.77%。其中：

　　（一）收入决算总计270.23万元。包括：

　　1.本年收入决算合计269.79万元。与上年决算相比，增加55.27万元，增长25.77%，变动原因：上级项目和人员工资晋级晋档人员经费增加。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　3.年初结转和结余0.44万元。与上年决算相比，减少38.13万元，减少98.86%，变动原因：年末财政收回各项财政拨款收入。

　　（二）支出决算总计270.23万元。包括：

　　1.本年支出决算合计270.07万元。与上年决算相比，增加17.42万元，增长6.89%，变动原因：上级项目和人员工资支出增加。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　3.年末结转和结余0.17万元。结转和结余事项：未到缴纳2022年12月个人所得税时间，资金结转下年。与上年决算相比，减少0.27万元，减少61.80%，变动原因：职工应缴纳的个人所得税减少。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2022年度本年收入决算合计269.79万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入269.79万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2022年度本年支出决算合计270.07万元，其中：

　　本年基本支出202.57万元，占75.01%；

　　本年项目支出67.50万元，占24.99%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计270.23万元，与年初预算相比，收、支总计各减少15.10万元，减少5.29%，变动原因：受疫情影响，盟内培训和盟外学习培训等工作无法正常开展，支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加17.15万元，增长6.77%，变动原因：上级项目和人员工资晋级晋档人员经费增加。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算270.06万元。与年初预算285.33万元相比，完成年初预算的94.65%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为16.88万元，与年初预算相比增加2.01万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.87 万元，支出决算16.88万元，完成年初预算的 113.52 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为238.64万元，与年初预算相比减少19.20万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.08 万元，支出决算6.39万元，完成年初预算的 105.1 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，行政单位医疗缴费支出相应增加。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.93 万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的 105.38 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，公务员医疗补助缴纳支出相应增加。

　　3.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算179.9万元，支出决算189.43万元，完成年初预算的105.3%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是在职人员工资晋升晋级，应付职工薪酬增加。

　　4.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算45万元，支出决算24.94万元，完成年初预算的55.42%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，有些工作未能开展。

　　5.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算25.93万元，支出决算16.91万元，完成年初预算的65.21%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，有些工作未能开展。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为14.54万元，与年初预算相比增加1.92万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.15 万元，支出决算13.07万元，完成年初预算的 117.22 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，住房公积金缴费支出相应增加。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.47万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算202.56万元，其中：

　　（一）人员经费185.42万元。主要包括：基本工资54.42万元、津贴补贴57.98万元、奖金19.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.88万元、职工基本医疗保险缴费6.39万元、公务员医疗补助缴费0.98万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金13.07万元、其他工资福利支出12.88万元、生活补助2.67万元。

　　（二）公用经费17.15万元。主要包括：办公费0.77万元、手续费0.01万元、邮电费1万元、维修（护）费0.6万元、工会经费1.86万元、福利费2.32万元、其他交通费用10.59万。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位2022年无“三公”经费预算财政拨款支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：单位2022年无“三公”经费预算财政拨款支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：单位2022年无“三公”经费预算财政拨款支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2022年无“三公”经费预算财政拨款支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2022年无“三公”经费预算财政拨款支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2022年度预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额67.50万元。资金来源包括年初结转结余0.05万元，本年财政拨款金额67.45万元，本年其他资金0.00万元。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2022年度机构运行经费支出决算17.15万元。比上年决算相比，减少0.79万元，减少4.39%，变动原因：其他交通费支出减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2022年度政府采购支出总额8.54万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购服务支出5.34万元。授予中小企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的54.22%，其中：授予小微企业合同金额4.63万元，占授予中小企业合同金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金67.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2022年度在部门决算中反映“办公及医疗保障基金飞行检查费”、“公用办公各项经费”、“中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）13”、“办公及医疗保障基金飞行检查费（21结转）22”、“中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）11”、“医疗服务与保障能力提升补助资金（20结转）”等6个一般公共预算项目，“办公及医疗保障基金飞行检查经费”1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

　　1.办公及医疗保障基金飞行检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.68分。全年预算数为30万元，执行数为11.04万元，完成预算的36.8%。项目绩效目标完成情况：召开全盟医疗保障暨党风廉政建设工作会议1次，印制医保知识宣传手册，赴盟外参加会议培训和旗县检查工作差旅支出，保障各项工作正常开展所需费用，共计支出11.04万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现该产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		办公及医疗保障基金监管飞行检查经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		11.04		10	36.80		3.68
		其中：财政拨款	30.00	30.00		11.04		——	36.80		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		全盟的医疗保障工作，为了保障各项工作正常有序开展					召开全盟医疗保障暨党风廉政建设工作会议1次，印制医保知识宣传手册，赴盟外参加会议培训和旗县检查工作差旅支出，保障各项工作正常开展所需费用，共计支出11.04万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员业务培训及党风廉政建设工作会议	正向	等于	2期	2	期	3	3	召开全盟医疗保障暨党风廉政建设工作会议1次，剩余资金结转至下年使用。
			医药机构专项检查评估工作和打击欺诈骗保宣传活动	正向	等于	1次	1	次	3	3
			印制局机关各类文件资料文头	正向	等于	A20万张	20	张	3	3
			赴各旗县市区开展医保扶贫及检查工作	正向	等于	13旗县4次5人/次	4	人次	3	3
			常年聘请法律顾问	正向	等于	法律顾问咨询费	0	次	3	0	我单位2022年有自己的公职律师，该项费用结转至下年使用。
		质量指标	培训率	正向	等于	100%	100	率	3	3
			使用率	正向	等于	100%	100	率	3	3
			检查覆盖率	正向	等于	100%	100	率	3	3
			法律咨询	正向	等于	100%	0	率	3	0	资金用款计划有变动，剩余资金结转下年使用。
			会议举办率	正向	等于	100%	100	率	3	3
		时效指标	培训	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	2	2
			印刷	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	2	2
			检查	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	2	2
			法律咨询	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	2	0
			会议	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	2	2
		成本指标	长久性统工作人员业务培训及召开会议费	正向	等于	18万元	2.6	万元	2	2	受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
			宣传费	正向	等于	20万元	3.27	万元	2	2	受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
			印制局机关各类文件资料文头	正向	等于	7万元	2.34	万元	2	2	受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
			赴各旗县市区开展医保扶贫及飞行检查工作检查费	正向	等于	25万元	2.83	万元	2	2	受疫情影响，检查工作开展次数少，该项费用结转至2023年使用。
			咨询费	正向	等于	2万元	0	万元	2	0	此费用未产生，我单位有自己的律师，该项费用已经调整用途。
	效益指标	经济效益	参保人员受益	正向	等于	打击欺诈骗保，维护基金安全	1000000	人次	7	6
		社会效益	参保群众政策知晓率	正向	等于	普遍知晓	1000000	人次	7	7
		生态效益	无	正向	等于	无	1000000	人次	7	7
		可持续影响	长久性	正向	等于	负责全盟的医疗保障工作，保障各项工作正常有序开展	1000000	人次	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	正向	等于	100%	1000000	人次	10	10
									100	82.68

　　2.办公及医疗保障基金飞行检查经费（21结转）22项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年办公耗材和办公用纸支出3万元。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		办公及医疗保障基金飞行检查费（21结转）22
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3.00	3.00		3.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	3.00	3.00		3.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		为完成全年度办公所产生的费用支出					2022年办公耗材和办公用纸支出3万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公墨盒	正向	等于	10	10	个	7	7
		数量指标	办公用纸数量	正向	等于	77	77	箱	8	8
		质量指标	办公耗材合格	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		质量指标	办公用纸	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		时效指标	办公耗材使用率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		时效指标	项目起止时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	办公耗材	正向	等于	2	2	万元	5	5
		成本指标	办公用纸	正向	等于	1	1	万元	5	5
	效益指标	经济效益	保障工作正常运转	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		社会效益	医保监管工作	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		可持续影响	维持工作正常运转	正向	等于	100	100	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	100

　　3.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）22项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.21万元，执行数为0.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年购置办公用品和办公耗材支出0.21万元。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）13
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.21	0.21		0.21		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.21	0.21		0.21		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		完成全年度办公所产生的费用支出					2022年购置办公用品和办公耗材支出0.21万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品	正向	等于	10	10	个	7	7
		数量指标	耗材	正向	等于	5	5	个	8	8
		质量指标	合格率	正向	等于	100	100	百分比	7	7
		质量指标	完成率	正向	等于	100	100	百分比	8	8
		时效指标	完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		时效指标	项目起止时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	办公用品	正向	等于	0.11	0.11	万元	5	5
		成本指标	耗材	正向	等于	0.1	0.1	万元	5	5
	效益指标	经济效益	监管力度	正向	等于	100	100	百分比	7	7
		社会效益	参保人受益	正向	等于	100	100	百分比	8	8
		生态效益	提质增效	正向	等于	100	100	百分比	7	7
		可持续影响	长久性	正向	等于	100	100	百分比	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	正向	等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	100

　　4.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）11项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.82万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年办公耗材和办公用纸支出5.82万元。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）11
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.82	5.82		5.82		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.82	5.82		5.82		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		目标1：保障单位日常运行完成率，目标2：发挥机关事务保障服务职能					2022年办公耗材和办公用纸支出5.82万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买墨盒数量	正向	等于	100	100	个	7	7
		数量指标	购买办公纸张数量	正向	等于	77	77	箱	8	8
		质量指标	办公用品使用率	正向	等于	100	100	百分比	7	7
		质量指标	纸张使用率	正向	等于	100	100	百分比	8	8
		时效指标	购买墨盒时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		时效指标	购买办公用纸时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	办公用品及耗材	正向	等于	4.82	4.82	万元	5	5
		成本指标	办公用纸	正向	等于	1	1	万元	5	5
	效益指标	经济效益	保障单位运转	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		经济效益	保障职工职能	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		社会效益	加快医保效能	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		社会效益	促进职工进度	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		可持续影响	单位持续发展	正向	等于	100	100	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	100

　　5.医疗服务与保障能力提升补助资金（20结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为13万元，执行数为4.15万元，完成预算的31.92%。项目绩效目标完成情况：2022年举办培训班支出费用4.15万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现该产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2020年医疗服务与保障能力提升补助资金（20结转）
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	13.00	13.00		4.15		10	31.92		3.19
		其中：财政拨款	13.00	13.00		4.15		——	31.92		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		提升全盟医疗保障系统工作人员业务能力					2022年举办培训班支出费用4.15万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全盟医保业务培训次数	正向	大于等于	2	1	次	7	3.5	2022年受疫情影响，举办了1期培训班，该项费用结转至下年使用。
		数量指标	药品和医用耗材业务培训次数	正向	大于等于	2	0	次	8	0	2022年受疫情影响，未能举办培训班，该项费用结转至下年使用。
		质量指标	培训完成率	正向	等于	100	50	百分比	8	4	2022年受疫情影响，举办了1期培训班，该项费用结转至下年使用。
		质量指标	培训合格率	正向	等于	100	100	百分比	7	7
		时效指标	受训人员达标率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		时效指标	项目起止时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	业务培训	正向	等于	9	4.15	万元	5	2.31	2022年受疫情影响，举办1期培训班，该项费用结转至下年使用。
		成本指标	药品与耗材培训	正向	等于	4	0	万元	5	0	2022年受疫情影响，未能举办培训班，该项费用结转至下年使用。
	效益指标	经济效益	加强全盟业务人员能力	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		社会效益	参保人员受益	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		可持续影响	更好的发挥服务群众的能力	正向	等于	100	100	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	正向	等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	70.00

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以“中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）11”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

　　1.项目基本情况。

　　（1）项目基本情况简介。

　　年终结转结余。

　　（2）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：目标1：保障单位日常运行完成率，目标2：发挥机关事务保障服务职能

　　绩效目标实际完成情况：2022年办公耗材和办公用纸支出5.82万元。

　　2.绩效自评工作情况。

　　（1）绩效自评目的。

　　通过对项目进行综合评价，了解资金使用是否达到了提升全盟医疗保障系统工作人员业务能力的预期目标，全盟医疗保障系统干部队伍业务水平提升有无明显成效，医疗服务与保障能力资金管理是否规范、使用是否有效。通过绩效评价，评价盟医疗保障局支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，完善专项资金管理，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

　　（2）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数5.82万元，其中：财政拨款5.82万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年预算数5.82万元，其中：财政拨款5.82万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年执行数5.82万元，其中：财政拨款5.82万元，其他资金0.00万元。

　　（3）项目资金管理情况。

　　盟医疗保障局中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的使用严格按照资金的使用管理办法执行，无超范围、超标准使用，无虚报冒领、挤占挪用、侵占浪费等行为。盟医疗保障局对资金的使用随时进行检查、监督，提高资金使用效益，确保资金专款专用，保证项目的顺利实施和任务的完成。积极配合审计等有关部门做好审计、稽查等工作。

　　3.存在问题。

　　（1）项目立项、实施存在问题。

　　盟医疗保障局虽然持续健全完善项目管理制度、机制，节约各类成本，始终秉承要将“钱用在刀刃上”，避免不必要的支出的工作理念。但是在思想认识上，管理体制上，和监督制约上仍存在不到位的情况。在落实管理责任制，提高资金的使用效率，保证财政专项资金管理工作的良好推进上，仍有可以提高和完善的空间。

　　（2）资金管理使用存在问题

　　盟医疗保障局严格按照《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》，使用中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。由于盟医疗保障局组建时间较晚，工作任务重、人员少，在保障财政专项资金的安全和使用效率主要依赖于有效的外部监督，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督。

　　4.措施及办法。

　　持续规范盟医疗保障局财务行为，加强财务管理，严肃财经纪律，严格落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规规定，贯彻落实盟医疗保障局财务管理、内控管理工作制度，持续加强专项资金管理。加强财政专项资金日常监督管理，对违反法律、法规、规章等相关规定的单位或个人，依法依规追究责任。建立健全财政专项资金跟踪问效机制。

第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。