标题：锡林郭勒盟医疗保险服务中心2022年度决算公开报告
索引号：01165913yb/2023-00006		发文字号： ———
发文机构：医保局		信息分类：预决算公开
概述：锡林郭勒盟医疗保险服务中心2022年度决算公开报告
成文日期：2023-08-17 10:47:13	公开日期：2023-08-17 15:13:48	废止日期：———	有效性：有效

【打印】【字体：大中小】

分享到：

锡林郭勒盟医疗保险服务中心2022年度决算公开报告

来源：锡林郭勒盟医疗保障局发布日期： 2023-08-17 15:13:48 浏览次数：

　　1.对照盟医疗保障局印发的重点工作任务清单，稳步推进各项经办工作，继续巩固参保覆盖面、强化两定机构管理、及时兑现医保待遇、打击欺诈骗保专项治理等工作，确保医保基金运行平稳，着力转变工作作风、提高服务效能，保障了医保经办工作平稳高效有序运行。

　　2.切实做好疫情防控医疗保障工作。

　　3.全面推进医保智能控费工作。

　　4.做好医疗保险缴费年限认定和关系转移接续工作。

　　5.灵活就业人员过渡期内缴费核定工作有序展开。按照自治区的要求，调整医疗保险缴费期，将自然年度调整为缴费年度，即每年的7月1日到次年的6月30日为新的医疗保险缴费期。

　　6.商业保险公司承保工作稳步推进。根据全盟城镇职工和城乡居民大病保险、基本医疗意外伤害保险公开招标结果，3月底与中国人民财产保险股份有限公司锡林郭勒盟分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司锡林郭勒中心支公司和中华联合财产保险股份有限公司锡林郭勒中心支公司三家商业保险机构，签订2022年度我盟城镇职工和城乡居民基本大病保险和基本医疗意外伤害保险协议书，协议期限2022年1月1日零时至2022年12月31日24时。

　　7.实现网上申报、简化“两定”机构协议申报审批流程。为优化营商环境，减轻医药企业申报“两定”协议的负担，减少跑腿次数，从今年4月起锡林浩特市地区医药机构申请“两定”管理，由盟中心负责办理，具体申请协议管理办理方式可以通过两种渠道办理。

　　8.加强医保基金监管，做好“两定”机构协议履行情况检查工作。

　　9.推动落实各项惠民政策稳步实施。推动各项惠民政策落实，确保参保居民及时享受最新的医保惠民政策。

　　10.积极解决手工报销积压药费问题。内蒙古自治区医疗保障信息系统上线初期，参保人员就医因系统切换网络原因不能在医院直接结算，导致参保地医保经办机构积压大量手工报销药费。

　　11.全力做好国家飞行检查迎检工作。

　　12.做好国家门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算试点工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2022年度收入、支出决算总计874.42万元。与年初预算相比，收、支总计各减少244.43万元，减少21.85%，变动原因：行政事业单位离休干部医疗费项目支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加211.47万元，增长31.90%。其中：

　　（一）收入决算总计874.42万元。包括：

　　1.本年收入决算合计870.82万元。与上年决算相比，增加313.25万元，增长56.18%，变动原因：本年增加行政事业单位离休干部医疗费这个项目支出。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　3.年初结转和结余3.60万元。与上年决算相比，减少101.79万元，减少96.59%，变动原因：年末财政收回各项财政拨款收入。

　　（二）支出决算总计874.42万元。包括：

　　1.本年支出决算合计874.37万元。与上年决算相比，增加215.05万元，增长32.62%，变动原因：本年增加行政事业单位离休干部医疗费这个项目支出。

　　2.结余分配0.02万元。结余分配事项：上年基本户存款利息收入。与上年决算相比，减少0.01万元，减少41.59%，变动原因：基本户存款利息收入减少。

　　3.年末结转和结余0.03万元。结转和结余事项：未到缴纳2022年12月个人所得税时间，资金结转下年。与上年决算相比，减少3.57万元，减少99.17%，变动原因：上年结转包括个人保险扣款，本年只剩职工应缴纳的个人所得税额。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2022年度本年收入决算合计870.82万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入870.80万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.02万元，占0.00%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2022年度本年支出决算合计874.37万元，其中：

　　本年基本支出374.42万元，占42.82%；

　　本年项目支出499.94万元，占57.18%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心 2022年度财政拨款收入、支出决算总计874.40万元，与年初预算相比，收、支总计各减少244.45万元，减少21.85%，变动原因：行政事业单位离休干部医疗费项目支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加211.48万元，增长31.90%，变动原因：本年增加行政事业单位离休干部医疗费这个项目支出。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算874.37万元。与年初预算1,118.85万元相比，完成年初预算的78.15%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为33.75万元，与年初预算相比增加10.29万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.46万元，支出决算1.79万元，完成年初预算的389.13%。决算数与年初预算数的差异原因：由于退休人员增加基础绩效工资，事业单位离退休相应增加。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23万元，支出决算29.36万元，完成年初预算的127.65 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

　　3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算11.2万元，支出决算2.6万元，完成年初预算的23.21 %。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，有些工作未能开展。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为815.26万元，与年初预算相比减少260.76万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.27万元，支出决算12.18万元，完成年初预算的118.6 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，行政单位医疗缴费支出相应增加。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.58万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的117.72%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，公务员医疗补助缴纳支出相应增加。

　　3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算500万元，支出决算236.69万元，完成年初预算的47.34%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位离休干部医疗费支出减少。

　　4.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算232.38万元，支出决算308.77万元，完成年初预算的132.87%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是在职人员工资晋升晋级，应付职工薪酬增加。

　　5.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算0万元，支出决算9.74万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为上级专项，年初没有下达预算指标。

　　6.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算320.59万元，支出决算246.02万元，完成年初预算的76.74%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，有些工作未能开展。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为25.36万元，与年初预算相比增加5.99万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.25万元，支出决算22.87万元，完成年初预算的132.58%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，住房公积金缴费支出相应增加。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.12万元，支出决算2.49万元，完成年初预算的117.45%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，购房补贴支出相应增加。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算374.42万元，其中：

　　（一）人员经费328.03万元。主要包括：基本工资101.97万元、津贴补贴98.83万元、奖金36.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.36万元、职工基本医疗保险缴费12.18万元、公务员医疗补助缴费1.86万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金22.87万元、其他工资福利支出22.71万元、退休费1.79万元。

　　（二）公用经费46.39万元。主要包括：办公费1.24万元、取暖费3.7万元、物业管理费14.9万元、劳务费3.47万元、工会经费2.88万元、福利费3.39万元、其他交通费用16.82万。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位2022年无“三公”经费预算财政拨款支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00% 。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2022年无“三公”经费公务用车购置支出支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2022年无“三公”经费公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本单位2022年无“三公”经费预算财政拨款支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2022年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2022年度预算安排项目11个，实施项目11个，完成项目11个，项目支出总金额499.94万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额499.94万元，本年其他资金0.00万元。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2022年度机构运行经费支出决算46.39万元。比上年决算相比，减少18.20万元，减少28.18%，变动原因：物业管理费支出减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2022年度政府采购支出总额32.35万元，其中：政府采购货物支出13.48万元、政府采购服务支出18.87万元。授予中小企业合同金额32.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.35万元，占授予中小企业合同金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金499.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2022年在决算中反映“整合城乡居民医疗保险”、“药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费”、“医保系统维护费”、“邮寄转移函和权益单等相关经费”、“财政社会保障改革发展经费”、“社会保险征缴经费”、“行政事业单位离休干部医疗费”、“公用办公各项经费”、中央财政医疗服务和保障提升补助资金”、“中央财政医疗服务和保障提升补助资金（21结转）”、“全盟新医保接口改造维护费”等经费等11个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共11个项目的绩效自评结果。

　　1.全盟新医保接口改造维护费等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.91分。全年预算数为70万元，执行数为59.97万元，完成预算的85.67%。项目绩效目标完成情况：支出办公费2.49万元，印刷费3.98万元，维修费7万元，劳务费8.8万元，信息网络及软件购置更新37.7万元，共计支出59.97万元。受疫情影响，部分经费暂未支出。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现没有全部完成预算执行。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		全盟新医保接口改造维护费等经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	70.00	70.00		59.97		10	85.67		8.57
		其中：财政拨款	70.00	70.00		59.97		——	85.67		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		印刷调查表、全民参保登记入户调查、宣传材料印刷、深入旗县督促指导差旅费。全盟新医保接口改造维护费					2022年全年预算70万元，用于办公费2.49万元，印刷费3.98万元，维修费7万元，劳务费8.8万元，信息网络及软件购置更新37.7万元，其他无支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全民参保登记入户调查涉及旗县数量	正向	等于	12	12	个	3	3
			印刷调查表宣传材料印刷	正向	等于	25000	25000	份	4	4
			深入旗县督导次数	正向	大于等于	3	3	次	4	4
			全民参保登记入户调查涉及	正向	大于等于	15000	15000	户	4	4
		质量指标	全民参保登记入户调查宣传材料覆盖率	正向	等于	100	100	%	5	5
			全盟新医保接口改造合格率	正向	等于	100	100	%	5	5
			深入旗县督促指导覆盖率	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	全民参保登记入户调查完成时间	正向	等于	1	1	年	4	4
			全盟新医保接口改造完成时间	正向	等于	1	1	年	3	3
			印刷调查表宣传材料印刷	正向	等于	1	1	年	3	3
		成本指标	全民参保登记入户调查所需成本	正向	等于	5	5	万元	3	3
			全盟新医保接口改造维护费	正向	等于	40	37.7	万元	2	1.89	由于疫情原因，该项目资金未完全支付，剩余资金下年支付
			印刷调查表宣传材料印刷	正向	等于	15	10	万元	3	2	由于疫情原因，该项目资金未完全支付，剩余资金下年支付
			深入十二个旗县市督促指导相关费用	正向	等于	10	7.27	万元	2	1.45	由于疫情原因，该项目资金未完全支付，剩余资金下年支付
	效益指标	经济效益	完工验收通过率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社会效益	提高医保人员服务素质和服务质量	正向	大于等于	95	95	率	10	10
		可持续影响	提高居民生活水平	正向	大于等于	90	95	率	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	96.91

　　2.药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.29分。全年预算数为40万元，执行数为37.15万元，完成预算的92.88%。项目绩效目标完成情况：支付租赁费1.2万元，支付会议费0.15万元，购置网络及软件更新35.8万元，共计支出37.15万元。受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现没有全部完成预算执行。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	40.00	40.00		37.15		10	92.88		9.29
		其中：财政拨款	40.00	40.00		37.15		——	92.88		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		需要加强对参保职工异地就医转诊转院的管理和监督检查差旅费支付。基本医疗、大病医疗、公务员医疗、异地就医保险、城乡居民医疗、生育保险、离休保障金等业务票据印刷、医疗报销信息录入等成本性支出					该项目全年预算40万元,已完成支出37.15万元，用于支付租赁费1.2万元，支付会议费0.15万元，购置网络及软件更新35.8万元。受疫情影响，有些工作未能开展，该项费用结转至2023年使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗业务票据印刷	正向	等于	15万张	15	张	2	2
			医疗报销信息录入	正向	等于	3万人	3	万	2	2
			培训会议费	正向	等于	3期	3	期	2	2
			购置费电脑	正向	等于	9台	9	台	3	3
			打印机	正向	等于	3台	3	台	2	2
			办公桌椅	正向	等于	9套	9	套	2	2
			核查人次	正向	等于	5274人次12个旗县	63288	人次	2	2
		质量指标	检查开展率	正向	等于	100%	100	率	3	3
			医疗票据印刷	正向	等于	100%	100	率	3	3
			医疗报销信息录入质量	正向	等于	100%	100	率	3	3
			培训会议开展率	正向	等于	100%	100	率	3	3
			购置设备合格率	正向	等于	100%	100	率	3	3
		时效指标	药品核查	正向	等于	1-12月	1	年	2	2
			票据印刷	正向	等于	1-12月	1	年	2	2
			录入人员成本性支出	正向	等于	全年	1	年	2	2
			培训	正向	等于	3次	3	次	2	2
			购置设备	正向	等于	需要时候购置	1	件	2	2
		成本指标	专项审查差旅费支付药品核查经费检查费	正向	等于	15万	12.15	万	2	1	资金用款计划有变动，剩余资金结转下年使用。
			医疗保险信息录入印刷费	正向	等于	5万	5	万	2	2
			培训会议费	正向	等于	14.9万元	14.9	万	3	3
			购置费	正向	等于	5.1万元	5.1	万	3	3
	效益指标	经济效益	减少基金损失	定性		有了利于改善经济结构	通过基金监管改善了经济结构		10	10
		社会效益	防止医疗基金跑冒滴漏减少基金损失	定性		落实医保制度全覆盖	完成了全覆盖		10	10
		可持续影响	遏制减少基金欺诈现象的发生	定性		扩大群众知晓率	遏制了基金欺诈		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	需要加强对参保职工异地就医转诊转院的管理和监督	正向	等于	服务对象满意度90%	95	率	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	等于	100%	100	率	5	5
总分									100	98.29

　　3.药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付办公设备购置费4万元。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		药品核查、医疗保险基金相关业务成本性支出等经费（21结转）16
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.00	4.00		4.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	4.00	4.00		4.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		我单位为了规范社会保险关系，维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，使公民共享发展成果，促进社会和谐稳定。我中心加强对参保职工异地就医转诊转院的监督与监督，对医药费额度大就医频率高的地区为审查重点，以及支付医保业务经费及相关业务经费。对医疗保险经办机构工作人员业务培训及举办全盟医疗保险工作业务培训及智能监控维护等支出。					2022年全年预算数4万元，用于办公设备4万元，其他无支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专业设备购置数量	正向	大于等于	1	1	台	7	7
		数量指标	购置设备数量	正向	大于等于	1	1	台	8	8
		质量指标	购置设备验收通过率	正向	等于	100	100	%	8	8
		质量指标	购置设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	设备到位完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		时效指标	购置计划执行时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	触控一体机	正向	大于等于	3	3	万元	5	5
		成本指标	无线传屏	正向	大于等于	1	1	万元	5	5
	效益指标	经济效益	设备利用率产生的经济相关影响	定性		有利于经济结构改善	改善了经济结构		10	10
		社会效益	该项目完成后的社会影响	定性		为广大参保人员服务，落实医疗保险制度的全覆盖	完成了全覆盖		10	10
		可持续影响	该项目的可持续影响	定性		通过宣传材料长期有效保障参保人员制度的知晓程度	参保人员制度的知晓程度		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	100

　　4.医保系统维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.82分。全年预算数为90万元，执行数为89.35万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：用于智能监控审核系统维护费25万元，专用材料费6.35万元，信息网络及软件购置更新58万元，由于疫情原因，该项目资金未完全支付，剩余资金用于下年使用。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现没有全部完成预算执行。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		医保系统维护费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	90.00	90.00		89.35		10	99.28		9.93
		其中：财政拨款	90.00	90.00		89.35		——	99.28		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		与全部公立医院、定点医疗机构实行医疗费用直接结算，药品目录、诊疗项目、服务设施“三大目录”切换，技术服务费和设备购置费等。东软职工医疗保险运行维护费、智能监控审核系统、DIY分组建设费等					2022年全年预算数90万元，用于智能监控审核系统维护费25万元，专用材料费6.35万元，信息网络及软件购置更新58万元，由于疫情原因，该项目资金未完全支付，剩余资金用于下年使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	智能监控审核系统涉及旗县数量	正向	大于等于	12	12	个	8	8
		数量指标	东软职工医疗保险运行维护费涉及旗县数量	正向	大于等于	12	12	个	7	7
		质量指标	质量抽检合格率	正向	等于	100	100	%	8	8
		质量指标	验收一次性合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	东软医疗保险运行维护完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		时效指标	智能监控审核系统安装完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	服务费和设备购置费	正向	等于	60	60	万	5	5
		成本指标	运行维护费	正向	等于	30	29.35	万	5	4.89	由于疫情原因，该项目资金未完全支付，剩余资金下年支付
	效益指标	经济效益	时间资源节省率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		社会效益	服务覆盖率	正向	等于	100	100	%	10	10
		可持续影响	提高人民生活水平	定性		通过对系统建设有效保障参保人员使用	有效保障参保人员使用		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	全部参保人员满意度	正向	大于等于	95	95	率	10	10
总分									100	99.82

　　5.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付购置智能监控设备5万元。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医保局）
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		用于医疗基金监管、服务能力建设、支付方式改革、经办服务示范工程、试点因素等支出					全年预算5万元,2022年全年购买智能监控设备5万元.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	推行医保支付方式改革	正向	等于	逐步推开	0	率	7	7
		数量指标	推行DRG试点	正向	等于	100	100	率	8	8
		质量指标	医保经办服务能力	正向	等于	有所提升	100	率	7	7
		质量指标	医保标准化水平	正向	等于	100	100	率	8	8
		时效指标	全年	正向	等于	2022年	1	年	5	5
		时效指标	政策宣传	正向	等于	2022	1	年	5	5
		成本指标	补助资金	正向	等于	2	2	万元	4	4
		成本指标	补助资金	正向	等于	3	3	万元	6	6
	效益指标	经济效益	能力建设	正向	等于	90%	90	率	10	10
		社会效益	满意	正向	等于	90%	90	率	5	5
		生态效益	能力建设	正向	等于	90%	90	率	5	5
		可持续影响	长期	正向	等于	90%	90	率	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保人对医保服务满意度	正向	等于	90%	90	率	10	10
总分									100	100

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以“药品核查、医疗保险基金相关业务成本性支出等经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.29分。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

　　1、基本情况

　　（1）项目概况。为打击欺诈骗保，防止基金流失，加强对参保职工异地就医转诊转院的管理和监督检查，委派相关人员去全国各地医院进行核查，对药品核查、医疗保险基金相关业务成本性支出等经费开展绩效评价。该项目经费全年预算40万元，实际支出37.15万元。

　　（2）项目绩效目标。此项目设定一级评价项目一个。资金主要用于保障全盟药品核查、医疗保险基金相关业务工作，为了保障各项工作正常有序开展的经费，盟医疗保险服务中心积极履职，强化管理。

　　2、绩效评价工作开展情况。

　　（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排40万元，属于延续性项目，主要用于:保障全盟药品核查、医疗保险基金相关业务工作，为了保障各项工作正常有序开展的经费。

　　（2）整体支出自评情况。药品核查、医疗保险基金相关业务经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.29分。全年预算数为40万元，执行数为37.15万元，完成预算的92.88%。

　　预算项目绩效管理开展情况。2022年，盟医疗保险服务中心积极履职，强化管理。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分为98.29分。

第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。