2024年锡林郭勒盟医疗保障局部门预算公开报告

目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度部门预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

　　一、主要职能职责

　　（一）部门职能

　　1.贯彻落实国家、自治区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的法律法规政策。研究拟订全盟相关政策、规划、标准并组织实施。

　　2.协同有关部门编制全盟医疗保障基金预决算草案，制定并组织实施全盟医疗、生育保险经办业务发展规划和方案。负责对全盟医保基金的收支结算、审核、拨付和稽核工作的监督检查。组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.组织拟订医疗保障筹资和待遇标准，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

　　4.组织实施国家、自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并拟订全盟支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。

　　5.贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。负责对定点医药机构执行医保政策情况进行监督检查和考核，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

　　9.履行安全生产责任制规定的职责。

　　10.完成盟委、行署交办的其他任务。

　　11.职能转变。盟医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　12.有关职责分工。与盟卫生健康委员会有关职责分工。盟医疗保障局、盟卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，盟医疗保障局是行署工作部门，部门预算包括：局本级预算和局属参公单位、事业单位预算。

　　（一）锡林郭勒盟医疗保障局部门机构及人员基本情况。

　　局本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，事业单位1家，参公单位1家，因机构改革撤销1家。

　　人员基本情况，盟医疗保障局机关行政编制11名,实有人数11人，退休1人。盟医疗保险服务中心单位编制人数28名，实有在职人数25人，退休人员3人。盟医疗保障局综合保障中心单位编制人数15名，实有人数15人。盟医疗保障综合行政执法支队单位因机构改革，已于2024年2月被撤销,实有人数4人。

　　（二）锡林郭勒盟医疗保障局部门局属单位设置。

　　纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟医疗保障局（本级）	行政单位
2	锡林郭勒盟医疗保险服务中心	参公单位
3	锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队	因机构改革，已于2024年2月被撤销
4	锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心	事业单位

　　三、2024年单位主要工作任务及目标

　　（一）贯彻落实一条主线工作要求。牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这条主线，贯彻落实内蒙古自治区党委印发《关于全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的若干措施》，对现行有效的政策文件进行全面梳理，对不符合主线要求的进行修订完善；加强对政策文件的前置审核、备案审查。按照盟委统一部署，把贯彻落实主线职责写入“三定”方案，纳入组织章程和工作规则。将铸牢中华民族共同体意识作为重要内容纳入年度工作计划，常态化抓好学习贯彻和宣传教育。做好民族团结进步示范盟创建医保工作，巩固提升民族团结进步示范单位成果，积极争创自治区级民族团结进步示范单位。

　　（二）巩固拓展主题教育成果。要把巩固深化主题教育成果作为当前和今后一个时期的重要任务，着眼常态化长效化巩固拓展主题教育成果。要聚焦凝心铸魂筑牢根本，持续推动理论学习走深走实，持续做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、内化、转化工作。聚焦锤炼品格强化忠诚，持续增强忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的政治自觉、思想自觉、行动自觉。要与“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动有效结合，聚焦习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事,凝聚起共同团结奋斗的磅礴力量。要聚焦廉洁奉公树立新风，认真落实主体责任，严格执行廉洁从政各项制度，持续推动作风建设，继续打好党风廉政建设和反腐败斗争这场攻坚战、持久战。

　　（三）全面加强政治机关建设。要持续强化政治机关建设，坚持和加强党对医保工作的全面领导，以党建引领医保事业高质量发展，推动全面从严治党向纵深发展。要做到依法办事，强化法律意识，严守法纪要求，在法律法规的约束下履行职责、行使权力。要聚焦实干担当促发展，大力弘扬“吃苦耐劳、一往无前，不达目的绝不罢休”的蒙古马精神和艰苦奋斗、无私奉献、锲而不舍、久久为功的“三北精神”，激励干部有志有为；要持续整治“三多三少三慢”，切实解决“慢、粗、虚”，驰而不息转作风，要继续完善正向激励和反向惩戒机制，让“快马”跑起来、“慢牛”跟上来；要树立鲜明用人导向，打造忠诚干净担当的干部队伍，营造风清气正的干事创业环境和狠抓工作落实的良好工作局面，有力推动各项工作部署落地生根开花结果。

　　（四）健全完善医疗保障待遇机制。要按照盟委、行署统一部署，深入实施温暖工程。全面梳理我盟城镇职工、城乡居民基本医疗保险待遇保障标准，比国家和自治区规定低的要提上来，达到或超过的要建立稳定的自然增长机制，切实增进民生福祉。深入实施重特大疾病医疗保险和救助制度，确保待遇落实。稳步推进职工基本医疗保险门诊共济保障改革，持续做好定点医药机构纳入门诊统筹管理工作，及时做好门诊统筹政策调整，切实提高职工门诊统筹待遇水平。深入实施国家公务员医疗补助政策，推动各旗县市（区）建立健全公务员医疗补助制度。

　　（五）持续提升全民参保工作质量。强化部门协作，全力做好2024年度城乡居民参保工作；严格执行按月申报、核定、缴费制度，加强城镇职工基本医疗保险参保稽核；健全完善全民参保工作长效机制，确保基本医疗保险参保率稳定在95%以上。

　　（六）积极助力乡村振兴。落实我盟关于调整城乡医疗救助基金筹资标准文件精神，指导和监督盟和旗县市（区）级财政配套医疗救助补助资金及时足额拨付到位。持续落实分类救助政策，完善防止因病返贫致贫长效机制。做好低收入人口定点零售药店医保直接结算和基层定点医疗机构就医费用医保直接结算的巩固提升工作，推进具备条件的卫生室实现门诊慢特病医保直接结算。

　　（七）持续加强医疗保障基金监管。严格执行医保基金运行分析制度，积极防范化解基金运行风险，确保全盟医保基金安全平稳运行。持续开展打击欺诈骗保专项整治行动，巩固“全覆盖、无禁区、零容忍”基金监管高压态势。推进医保智能审核常态化应用，加强成果运用。规范行政执法，加强“双随机、一公开”监管；做好诚信机关建设，扎实做好行政强制、行政确认、行政检查等行政管理信息“双公示”工作，为推进信用监管改革、实施分级分类监管、拓展信用应用奠定基础。

　　（八）继续深化医保支付方式改革。探索统筹区总额预算管理下县（旗）域医共体打包付费方式改革。进一步加强对盟旗两级经办机构、纳入DIP支付管理的医疗机构的系统性培训和规范指导。逐步建立符合我盟实际的中医（蒙医）优势病种和基层病种，确保按时完成自治区DRG/DIP支付方式改革三年行动计划目标任务。

　　（九）不断完善医药服务管理。常态化制度化推进国家和省际联盟组织药品和医用耗材集中带量采购。持续做好药品和医用耗材采购监测监管。落实带量采购药品、医用耗材医保资金结余留用政策。持续加大药品和医用耗材网上采购的监管力度。进一步规范药品和医用耗材配送企业配送行为。推广三明采购联盟联采成果在我盟落地应用。

　　（十）深入推进医疗服务价格改革。落实总量调控和动态调整机制，常态化开展医疗服务价格动态调整和调价评估工作。组织开展中医外治项目整合及价格调整。稳步做好医药价格监测。落实国家医保药品目录动态调整机制，积极推进新增国家谈判药品落地。

　　（十一）持续提升医保经办政务服务。做好基层医保服务站（点）建设“后半篇文章”，巩固提高基层医保服务点建设标准，将全部定点公立医疗机构医保服务点提标为标准化医保服务点，加强服务站能力建设，完善基层医保信息平台可办事项。举办业务实操培训，推动服务效能优化升级。持续加强基层医保服务站（点）宣传，引导群众就近办理医保业务。全力打造更优营商环境，深入开展“两优”专项行动，持续推进“放管服”改革，全力以赴服务群众，稳妥有序做好16项“全区通办”医保高频服务事项，巩固拓展全部医保经办政务服务事项全程网办成果，积极推动更多高频事项实现“掌上办”，并向“好办易办”转变。加大医保码推广应用，推进医保移动电子支付扩面。优化异地就医结算，稳步提高住院费用跨省直接结算率。

第二部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2024年度收入、支出预算总计1850.86万元，与上年相比收、支预算总计各减少15.11万元，减少0.81%。其中：

　　（一）收入预算总计1850.86万元。包括：

　　1．本年收入合计1752.53万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入1752.53万元，与上年相比较增加107.53万元，增加6.54%。主要原因是人员工资和保险增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为98.33万元。与上年相比减少122.64万元，减少55.5%。主要原因是盟本级项目和上级项目减少。

　　（二）支出预算总计1850.86万元。包括：

　　1．本年支出合计1850.86万元。

　　（1）社会保障就业（类）支出150.48万元，主要用于在职人员缴纳养老保险支出。与上年相比增加52.39万元，增长53.41%。主要原因是在职人员工资增加，相应缴纳养老保险增加。

　　（2）卫生健康（类）支出1598.07万元，主要用于人员工资基本支出和医疗保障管理事务支出。与上年相比减少82.88万元，减少4.93%。主要原因是行政事业单位离休干部医疗费相比上年预算支出减少。

　　（3）住房保障（类）支出102.31万元，主要用于职工住房公积金补贴和购房补贴。与上年相比增加15.39万元，增长17.71%。主要原因是在职人员工资和在职人数增加，相应缴纳住房公积金增加。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是按照预算资金统筹分配。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2024年收入预算合计1850.86万元，包括本年收入1752.53万元，上年结转结余98.33万元。其中：

　　本年一般公共预算收入1752.53万元，占94.69%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入 98.33万元，占5.31%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及人员工资支出、行政事业单位离休干部医疗费、医疗保障管理事务的行政运行、职工住房公积金补贴等方面支出。

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局支出预算合计1850.86万元，其中：

　　基本支出1114.53万元，占60.22%；

　　项目支出736.33万元，占39.78%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2024年度财政拨款收、支总预算1850.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少15.11万元，减少0.81%。主要原因是行政事业单位离休干部医疗费项目预算相比上年预算收入减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算1850.86万元，与上年相比减少15.11万元，减少0.81%。主要原因是行政事业单位离休干部医疗费项目预算相比上年预算支出减少。

　　（一）社会保障和就业（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算安排2.64万元，比上年预算数增加0.99万元，增长60%。变动原因：退休人员工资增加。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算安排86.84万元，比上年预算数增加5.42万元，增长6.66%。变动原因：人员工资增加，相应缴纳养老保险增加。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支（项）年初预算安排61万元，比上年预算数增加54.57万元，增长848.67%。主要用于2024年退休人员单位部分职业年金缴费支出。

　　（二）卫生健康（类)

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算安排26.27万元，比上年预算数增加2.46万元，增长10.33%。变动原因：职工医疗保险缴费增加。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算安排8.36万元，比上年预算数增加0.56万元，增长7.18%。变动原因：人员工资增加，相应医疗保险缴费增加。

　　3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算安排5.03万元，比上年预算数增加0.17万元，增长3.5%。变动原因：职工公务员医疗保险缴费增加。

　　4.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算安排400万元，比上年预算数减少50万元，减少11.11%。变动原因：行政事业单位离休干部医疗费项目预算相比上年预算支出减少。

　　5.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算安排634.46万元，比上年预算数增加41.84万元，增长7.06%。变动原因：人员工资福利支出和公用经费增加。

　　6.医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算安排10.96万元，比上年预算数减少4.57万元，减少29.43%。变动原因：盟医疗保障综合行政执法支队上年专项经费结转和本年盟本级项目预算减少。

　　7.医疗保障管理事务（款）机关事务（项）。年初预算安排187.62万元，比上年预算数增加6.5万元，增长3.59%。变动原因：在职人员工资和公用经费增加。

　　8.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算安排70.64万元，比上年预算数减少55.46万元，减少43.98%。变动原因：盟本级项目资金和上级项目资金结转减少。

　　9.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算安排198.26万元，比上年预算数减少49.31万元，减少19.92%。变动原因：上年结转专项资金减少。

　　10.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障政策事务支出（项）。年初预算安排56.48万元，比上年预算数增加39.63万元，增加235.19%。变动原因：上级专项资金预算列入此款项。

　　（三）住房保障（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算83.26万元，比上年预算数增加4.74万元，增长6.04%。变动原因：在职人员工资增加，相应住房公积金缴费增加。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算19.05万元，比上年预算数增加10.65万元，增长126.79%。变动原因：在职人员工资增加，相应职工购房补贴增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1114.53万元，其中：

　　（一）人员经费1008.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、生活补助等。

　　（二）公用经费106.34万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局2022年度财政拨款“三公”经费支出8.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占76.47%；公务接待费支出2万元，占23.53%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我部门无因公出国（境）预算。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.5万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我部门无公务用车购置费预算。

　　（2）公务用车运行维护费支出6.5万元。与上年预算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：盟医疗保障局没有公务用车，有1个车编，核定公务用车运行维护费6.5万元。

　　3.公务接待费支出2万元。与上年预算相比，减少1万元，减少33.33%，变动原因：根据本部门用款计划调整公务接待费预算。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2024年度政府性基金预算拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，我部门无政府性基金预算拨款预算。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，我部门无国有资本经营预算支出预算。

　　十、项目支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门预算安排项目20个，项目预算总金额736.33万元。其中，财政本年拨款金额638万元，财政拨款结转结余98.33万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　其中：锡林郭勒盟医疗保障局（本级）

　　（一）项目名称

　　办公及宣传培训等经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2024年的培训费、办公设备购置费、会议费、印刷费、检查费、接待费等办公预算。

　　2.立项依据

　　由于锡林郭勒盟医疗保障局业务量大，预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障日常业务正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保障局

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年业务预算 ，1.为保障局机关正常运转，需申请办公设备购置费。2.赴自治区参加会议、培训，赴各旗县市（区）开展调研、督导需申请差旅费。3.印制机关内部文件、汇报、文头等，印制医疗保障宣传材料需申请印刷费。 4.举办全盟医疗保障业务培训，需申请培训费用。5.举办全盟医疗保障工作会议需申请费用。6.接受国家、自治区医疗保障专项检查及兄弟盟市学习交流等工作需公务接待费。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算26万元、上年结转16.38万元，共计42.38万元。

　　（二）项目名称

　　中央医疗保障能力建设部分 内财社【2023】702号

　　1.项目概述

　　本项目主要用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等办公预算。

　　2.立项依据

　　根据《内蒙古自治区财政厅医疗保障局关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（内财社〔2023〕702号）为保障日常办公运转，故申请此项目保障日常业务正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保障局

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年业务预算 ，用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目上年结转资金14.2万元。

　　（三）项目名称

　　中央医疗保障服务能力提升补助资金 内财社【2023】1728号

　　1.项目概述

　　本项目主要用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等办公预算。

　　2.立项依据

　　根据《内蒙古自治区财政厅医疗保障局关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（内财社〔2023〕1728号）为保障日常办公运转，故申请此项目保障日常业务正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保障局

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年业务预算 ，用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算20万元。

　　单位名称：锡林郭勒盟医疗保险服务中心

　　（一）项目名称

　　行政事业单位离休干部医疗费。

　　1.项目概述

　　本项目资金主要用于支付盟直单位76名离休干部的医药费。

　　2.立项依据

　　由于锡林郭勒盟社会保险事业管理局文件《关于修订锡林郭勒盟本级离休干部医疗保障管理办法的报告》（锡社险字〔2015〕110号），为满足正常运转，故申请此项目保障工作的正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心。

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年预算，行政事业单位离休干部医疗费主要用于支付盟级单位76名离休干部医药费。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算400万元。

　　（二）项目名称

　　中央医疗保障服务能力提升补助资24年内财社〔2023〕1728号。

　　1.项目概述

　　根据财政批复制定本年预算，中央医疗保障服务能力提升补助资24年内财社〔2023〕1728号：办公费4万元、维修（护）费1万元、印刷费3万元、差旅费2万元，合计10万元。

　　2.立项依据

　　为了提高预算完整性、加快支出进度，根据《财政部 国家卫健委 国家医保局 国家中药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）、《财政部 国家医保局关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（财社〔2022〕141号）要求，经研究，现下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金预算。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心。

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年预算，中央医疗保障服务能力提升补助资24年内财社〔2023〕1728号支出情况：办公费4万元用于日常办公耗材及纸张的购买、维修（护）费1万元用于维修维护办公场所、印刷费3万元用于印刷医保政策宣传等、差旅费2万元用于到旗县（区）等检查调研，合计10万元。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算10万元。

　　（三）项目名称

　　邮寄转移函和权益单等相关经费。

　　1.项目概述

　　根据财政批复制定本年预算，邮寄转移函和权益单等相关经费支出情况：邮寄医疗保险关系转移函2千人，每人10元，需2万元；定期将个人权益记录单纸质、电子版医保信息精准推送参保人员4.5万元。

　　2.立项依据

　　根据中华人民共和国社会保险法：第三十二条个人跨统筹地区就业的，其基本医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。第七十四条社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费，以及享受社会保险待遇等个人权益记录，定期将个人权益记录单免费寄送本人。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心。

　　4.实施方案

　　邮寄医疗保险关系转移函2千人，每人10元，需2万元；第七十四条社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费，以及享受社会保险待遇等个人权益记录，定期将个人权益记录单纸质、电子版医保信息精准推送参保人员4.5万元。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算6.5万元。

　　（四）项目名称

　　药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费。

　　1.项目概述

　　根据财政批复制定本年预算，药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费支出情况：10万元差旅费、5万元维修（护）费、6万元培训费、5万元办公设备购置。

　　2.立项依据

　　根据关于印发《社会保险基金财务制度》的通知、锡医保办发〔2019〕20号、医保办发〔2019〕21号文件精神，为满足正常运转，故申请此项目保障工作的正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心。

　　4.实施方案

　　对医药费额度大就医频率高的地区为审查重点，医药费用核查经费5万元；医疗保险经办机构工作人员学习培训费用及举办的全盟医疗保险工作业务培训等费用6万元；各旗县市（区）业务经办检查需5万元；办公设备购置及更新电脑打印机设备5万元；医保电子档案规范化管理建设费用5万元。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算26万元。

　　（五）项目名称

　　医保系统维护。

　　1.项目概述

　　根据财政批复制定本年预算，医保系统维护项目支出情况：8万元办公费、32万元维修（护）费、5万元培训费、15万元维护费。

　　2.立项依据

　　与全部公立医院、定点医疗机构实行医疗费用直接结算，药品目录、诊疗项目、服务设施“三大目录”切换，技术服务费和设备购置费等。东软职工医疗保险运行维护费、智能监控审核系统、DIY分组建设费等医保发〔2019〕14号文件精神，为满足正常运转，故申请此项目保障工作的正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心。

　　4.实施方案

　　我中心与全部公立医院、定点医疗机构实行医疗费用直接结算，药品目录、诊疗项目、服务设施“三大目录”切换，技术服务费和设备购置费等。东软职工医疗保险运行维护费、智能监控审核系统、DIY分组建设费等。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算26万元。

　　单位名称：锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队

　　（一）项目名称

　　医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费。

　　1.项目概述

　　本项目主要实施自治区医疗保障工作的监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处辖区内跨区域和具体重大影响的复杂案件，受理查处医疗保障违法案件的投诉、举报；开展全盟医疗保障方面行政执法业务指导、组织协调和监督考核；开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训等。

　　2.立项依据

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队核定编制数10人，为了保障2024年各项工作的正常开展，经合理测算，根据《锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队关于申请2024年度办公经费的函》（锡医保执法函〔2023)1号〕文件要求，现下达医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费项目。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年预算，医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费：差旅费1.5万元、培训费0.5万元、劳务费4万元、印刷费0.2万元，维修（护）费0.3万元，合计6.5万元。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算6.5万元。

　　（二）项目名称

　　医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处。

　　1.项目概述

　　本项目主要用于落实自治区医疗保障工作的监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处辖区内跨区域和具体重大影响的复杂案件，受理查处医疗保障违法案件的投诉、举报等工作所需的检查费；在全盟举办2-3期医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训班培训费；选派工作人员参加全国和全区综合行政执法、智能监控系统等会议及培训差旅费；印制执法支队执法文书、文件、资料、文头等印刷费。

　　2.立项依据

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队核定编制数10人，为了保障2024年各项工作的正常开展，经合理测算，根据《锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队关于申请2023年度办公经费的函》（锡医保执法函〔2022〕1号） 文件要求，下达医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处项目。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年预算，医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处：印刷费0.5万元、劳务费1.93万元、差旅费1.08万元、办公费0.45万元、其他交通费0.5万元，合计6.5万元。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算4.46万元。

　　单位名称：锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心

　　（一）项目名称

　　机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用等经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2024年培训费、印刷费、差旅费等办公款项。

　　2.立项依据

　　由于锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障药品和医用耗材业务正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心

　　4.实施方案

　　根据财政批复业务费用制定本年业务预算，1.参加全国和全区举办的药品、医用耗材会议及培训班需差旅费；2.在全盟举办2-3期药品、医用耗材采购、信息化系统业务培训班需培训费；3.印制本单位内部各类文件、资料、文头等印刷费需；4.赴各旗县市（区）检查药品、耗材采购工作落实情况需差旅费、其他交通费。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算3万元。

　　（二）项目名称

　　机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2024年培训费、印刷费、差旅费等办公款项。

　　2.立项依据

　　由于锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障药品和医用耗材业务正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心

　　4.实施方案

　　根据财政批复业务费用制定本年业务预算，1.参加全国和全区举办的药品、医用耗材会议及培训班需差旅费；2.在全盟举办2-3期药品、医用耗材采购、信息化系统业务培训班需培训费；3.印制本单位内部各类文件、资料、文头等印刷费需；4.赴各旗县市（区）检查药品、耗材采购工作落实情况需差旅费、其他交通费。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目上年结转3.48万元。

　　（三）项目名称

　　中央医疗保障能力建设部分 内财社【2023】702号

　　1.项目概述

　　本项目主要用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等办公预算。

　　2.立项依据

　　根据《内蒙古自治区财政厅医疗保障局关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（内财社〔2023〕702号）为保障日常办公运转，故申请此项目保障日常业务正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年业务预算 ，用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目上年结转资金5万元。

　　（四）项目名称

　　中央医疗保障服务能力提升补助资金 内财社【2023】1728号

　　1.项目概述

　　本项目主要用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等办公预算。

　　2.立项依据

　　根据《内蒙古自治区财政厅医疗保障局关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（内财社〔2023〕1728号）为保障日常办公运转，故申请此项目保障日常业务正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年业务预算 ，用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算20万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年锡林郭勒盟医疗保障局部门一般公共预算机关运行经费预算支出106.34万元，主要包括以下支出：办公费5.88万元、邮电费1.7万元、取暖费3.98万元、物业管理费21.05万元、劳务费5.62万元、工会经费13.8万元、福利费13.87万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费33.95万元。与上年相比增加8万元，增长     8.14%。主要原因是：在职人员工资增加，工会经费和福利费相应增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年政府采购支出预算总额62.75万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出62.75万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“印刷服务”、“复印纸”等采购大类，编制政府采购预算明细8项，采购金额来源为财政拨款收入。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门无公务用车，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目20个，公开绩效目标20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算736.33万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘荔丽   联系电话：0479-8106966

第五部分  2024年度锡林郭勒盟医疗保障局部门预算表

    2024年度锡林郭勒盟医疗保障局部门预算表.xlsx