政府信息公开
政府信息公开
| 标题：2024年锡林郭勒盟医疗保险服务中心预算公开报告 | |||
| 索引号：01165913yb/2024-00003 | 发文字号： ——— | ||
| 发文机构：医保局 | 信息分类：预决算公开 | ||
| 概述：2024年锡林郭勒盟医疗保险服务中心预算公开报告 | |||
| 成文日期：2024-03-15 17:29:05 | 公开日期：2024-03-15 17:18:28 | 废止日期：——— | 有 效 性：有效 |
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
锡林郭勒盟医疗保险服务中心是锡林郭勒盟医疗保障局二级单位。部门主要职责：
（一）负责全盟基本医疗保险基金筹集、拨付等经办工作。承担盟本级基本医疗保险基数核定、征缴计划、待遇支付等服务工作。
（二）承担全盟异地就医结算资金的划拨、清算和费用对账、审核等辅助性工作。
（三）承担盟本级参保人员异地就医备案工作。
（四）承担全盟定点医院总额预算、总额控制相关工作。承担盟本级定点医院和药店协议管理服务工作。
（五）承担全盟基本医疗保险支付方式改革辅助性工作和商业补充医疗保险相关工作。
（六）承担医疗保障信息系统数据统计、分析、监测等工作。
（七）承担盟本级离休干部医疗保障服务工作。
（八）完成盟医疗保障局交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括设办公室、职工医疗保险科、城乡居民医疗保险科、综合业务科、异地就医结算科、财务统计科6个科室。本单位无下属单位。
（二）从预算单位构成看，纳入本单位2024部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体为锡林郭勒盟医疗保险服务中心。
（三）锡林郭勒盟医疗保险服务中心机构及人员基本情况。
锡林郭勒盟医疗保险服务中心是财政拨款的参公单位，单位编制人数28名,实有人数25人，退休人员3人。
（四）锡林郭勒盟医疗保障局局属单位设置。
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟医疗保险服务中心 |
参公单位 |
三、2024年单位主要工作任务及目标
（一）持续提升全民参保工作质量。强化部门协作，全力做好2024年度城乡居民参保工作；严格执行按月申报、核定、缴费制度，加强城镇职工基本医疗保险参保稽核；健全完善全民参保工作长效机制，确保基本医疗保险参保率稳定在95%以上。
（二）继续深化医保支付方式改革。进一步加强对盟旗两级经办机构、纳入DIP支付管理的医疗机构的系统性培训和规范指导。配合主管局加快推进以按病种付费、DIP付费等多元复合式医保支付方式改革。按照文件要求，按月及时拨付给医疗机构每月DIP费用，协助加快推进定点医疗机构总额预算管理和DIP付费方式改革工作，合理确定年度预算指标，跟踪做好基金的拨付、清算以及考核工作，确保总额预算管理和按病种分值付费工作的顺利实施。
（三）做好与乡村振兴战略的接续衔接。落实我盟关于调整城乡医疗救助基金筹资标准的文件精神，指导和监督盟和旗县市（区）级财政配套医疗救助补助资金及时足额拨付到位。持续落实分类救助政策，加强与扶贫部门的信息共享，及时更新维护新识别未参保贫困人口信息，确保重点人群参保率达到100%；加大边缘户、脱贫不稳定户参保的缴费力度，防止出现因病返贫。完善防止因病返贫致贫长效机制；做好低收入人口定点零售药店医保直接结算和基层定点医疗机构就医费用医保直接结算的巩固提升工作，推进具备条件的卫生室实现门诊慢特病医保直接结算。
（四）持续提升医保经办政务服务。做好基层医保服务站（点）建设“后半篇文章”，巩固提高基层医保服务点建设标准，将全部定点公立医疗机构医保服务点提标为标准化医保服务点，加强服务站能力建设，完善基层医保信息平台可办事项。举办业务实操培训，推动服务效能优化升级。持续加强基层医保服务站（点）宣传，引导群众就近办理医保业务。全力打造更优营商环境，深入开展“两优”专项行动，持续推进“放管服”改革，全力以赴服务群众，稳妥有序做好16项“全区通办”医保高频服务事项，巩固拓展全部医保经办政务服务事项全程网办成果，积极推动更多高频事项实现“掌上办”，并向“好办易办”转变。加大医保码推广应用，推进医保移动电子支付扩面。
（五）稳步提高住院费用跨省直接结算率。严格按照国家、自治区及盟医保局有关文件精神做好异地就医备案及结算工作，稳步扩大异地就医直接结算定点医疗机构覆盖面；继续做好异地就医费用结算预付金上解工作；利用新媒体和传统媒体对异地就医政策进行讲解解读，稳步提升参保群众的知晓率，继续做好异地就医业务咨询和异地就医政策宣传工作；提高住院费用异地就医直接结算率。
（六）牢记“六句话”的事实和道理，办好两件大事。教育引导全体干部职工深刻认识“六句话”的事实和道理，入脑入心、融入血脉，始终做到思想认同、行动拥护、发自内心地感恩党、感恩党中央、感恩习近平总书记。同向同行，把一切工作向办好“两件大事”上聚焦，主动找方向、找任务，定目标、定措施，以富有成效地做好医疗保障工作。聚焦廉洁奉公树立新风，认真落实主体责任，严格执行廉洁从政各项制度，树立鲜明用人导向，打造忠诚干净担当的干部队伍，营造风清气正的干事创业环境和狠抓工作落实的良好工作局面，有力推动各项工作部署落地生根开花结果。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年度收入、支出预算总计1159.62万元，与上年相比收、支预算总计各减少8.99万元，减少0.77%。其中：
（一）收入预算总计1159.62万元。包括：
1．本年收入合计1159.62万元。
（1）一般公共预算拨款收入1104.81万元，与上年相比增加26.65万元，增长2.47%。主要原因是人员工资和社会保险增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为54.82万元。与上年相比减少35.63万元，减少39.39%。主要原因是专项经费结转减少。
（二）支出预算总计1159.62万元。包括：
1．本年支出合计1159.62万元。
（1）社会保障就业（类）支出88.29万元，主要用于在职人员缴纳养老保险、职业年金、行政单位离退休费用等支出。与上年相比增加41.81万元，增长89.95%。主要原因是在职及退休人员数量增加、部分职工工资上涨。
（2）卫生健康（类）支出1027.36万元，主要用于人员工资基本支出和医疗保障。与上年相比减少56.89万元，减少5.25%。主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少，由于盟级退休老干部人数减少，所需要的医疗费也相应减少。
（3）住房保障（类）支出43.97万元，主要用于职工住房公积金补贴和购房补贴。与上年相比增加6.09万元，增长16.08%。主要原因是在职人员人数增加。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是按照预算资金统筹分配。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年收入预算合计1159.62万元，包括本年收入1104.81万元，上年结转结余54.82万元。其中：
本年一般公共预算收入1104.81万元，占95.27%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入54.82万元，占4.73%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及人员工资支出、财政对行政事业单位离休干部医疗费、医疗保障管理事务的行政运行及医疗保障经办事务、职工住房公积金补贴等方面支出。
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年支出预算合计1159.62万元，其中：
基本支出542.31万元，占46.77%；
项目支出617.32万元，占53.23%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
|
|
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年度财政拨款收、支总预算1159.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少8.99万元，减少0.77%。主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少，由于退休老干部人数减少，所需要的医疗费也相应减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算1159.62万元，与上年相比减少8.99万元，减少0.77%。主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少，由于退休老干部人数减少，所需要的医疗费也相应减少。
（一）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算安排1.69万元，比上年预算数增加0.04万元，增长2.42%。变动原因：本年退休人员增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算安排38.60万元，比上年预算数增加2.37万元，增长6.54%。变动原因：本年单位有新增人员。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算安排48万元，比上年预算数增加48万元，增加100%。变动原因：本年增加退休人员，所需单位部分职业年金支出增加。
（二）卫生健康（类)
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算安排15.81万元，比上年预算数增加1.17万元，增长7.99%。变动原因：本年单位有新增人员。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算安排2.24万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算安排400万元，比上年预算数减少50万元，减少11.11%。主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少，由于退休老干部人数减少，所需要的医疗费也相应减少。
4.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算安排391.99万元，比上年预算数增加29.07万元，增长8.01%。变动原因：本年单位有新增人员。
5.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算安排9.06万元，比上年预算数增加8.8万元，增长3384.62%。变动原因：上年结转专项资金增加。
6.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算安排198.26万元，比上年预算数减少49.31万元，减少19.92%。变动原因：上年结转专项资金减少。
7.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算安排10万元，比上年预算数增加10万元，增长100%。变动原因：上年结转专项资金增加。
（三）住房保障（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.08万元，比上年预算数增加1.94万元，增长5.52%。变动原因：本年单位有新增人员。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.88万元，比上年预算数增加4.14万元，增长151.09%。变动原因：本年单位有新增人员。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算542.31万元，其中：
（一）人员经费481.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。
（二）公用经费61.14万元。主要包括：邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为我单位未产生因公出国（境）费预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为我单位未产生公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为我单位未产生公务用车运行维护费预算支出。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为我单位未产生公务接待费预算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金预算拨款预算。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年国有资本经营预算支出0元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出预算。
十、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年单位预算安排项目11个，项目预算总金额617.32万元。其中，财政本年拨款金额562.50万元，财政拨款结转结余54.82万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
（一）项目名称
行政事业单位离休干部医疗费。
1.项目概述
本项目资金主要用于支付盟直单位76名离休干部的医药费。
2.立项依据
由于锡林郭勒盟社会保险事业管理局文件《关于修订锡林郭勒盟本级离休干部医疗保障管理办法的报告》（锡社险字〔2015〕110号），为满足正常运转，故申请此项目保障工作的正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保险服务中心。
4.实施方案
根据财政批复制定本年预算，行政事业单位离休干部医疗费主要用于支付盟级单位76名离休干部医药费。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算400万元。
（二）项目名称
中央医疗保障服务能力提升补助资24年内财社〔2023〕1728号。
1.项目概述
根据财政批复制定本年预算，中央医疗保障服务能力提升补助资24年内财社〔2023〕1728号：办公费4万元、维修（护）费1万元、印刷费3万元、差旅费2万元，合计10万元。
2.立项依据
为了提高预算完整性、加快支出进度，根据《财政部 国家卫健委 国家医保局 国家中药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）、《财政部 国家医保局关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（财社〔2022〕141号）要求，经研究，现下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金预算。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保险服务中心。
4.实施方案
根据财政批复制定本年预算，中央医疗保障服务能力提升补助资24年内财社〔2023〕1728号支出情况：办公费4万元用于日常办公耗材及纸张的购买、维修（护）费1万元用于维修维护办公场所、印刷费3万元用于印刷医保政策宣传等、差旅费2万元用于到旗县（区）等检查调研，合计10万元。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算10万元。
（三）项目名称
邮寄转移函和权益单等相关经费。
1.项目概述
根据财政批复制定本年预算，邮寄转移函和权益单等相关经费支出情况：邮寄医疗保险关系转移函2千人，每人10元，需2万元；定期将个人权益记录单纸质、电子版医保信息精准推送参保人员4.5万元。
2.立项依据
根据中华人民共和国社会保险法：第三十二条个人跨统筹地区就业的，其基本医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。第七十四条社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费，以及享受社会保险待遇等个人权益记录，定期将个人权益记录单免费寄送本人。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保险服务中心。
4.实施方案
邮寄医疗保险关系转移函2千人，每人10元，需2万元；第七十四条社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费，以及享受社会保险待遇等个人权益记录，定期将个人权益记录单纸质、电子版医保信息精准推送参保人员4.5万元。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算6.5万元。
（四）项目名称
药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费。
1.项目概述
根据财政批复制定本年预算，药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费支出情况：10万元差旅费、5万元维修（护）费、6万元培训费、5万元办公设备购置。
2.立项依据
根据关于印发《社会保险基金财务制度》的通知、锡医保办发〔2019〕20号、医保办发〔2019〕21号文件精神，为满足正常运转，故申请此项目保障工作的正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保险服务中心。
4.实施方案
对医药费额度大就医频率高的地区为审查重点，医药费用核查经费5万元；医疗保险经办机构工作人员学习培训费用及举办的全盟医疗保险工作业务培训等费用6万元；各旗县市（区）业务经办检查需5万元；办公设备购置及更新电脑打印机设备5万元；医保电子档案规范化管理建设费用5万元。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算26万元。
（五）项目名称
医保系统维护。
1.项目概述
根据财政批复制定本年预算，医保系统维护项目支出情况：8万元办公费、32万元维修（护）费、5万元培训费、15万元维护费。
2.立项依据
与全部公立医院、定点医疗机构实行医疗费用直接结算，药品目录、诊疗项目、服务设施“三大目录”切换，技术服务费和设备购置费等。东软职工医疗保险运行维护费、智能监控审核系统、DIY分组建设费等医保发〔2019〕14号文件精神，为满足正常运转，故申请此项目保障工作的正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保险服务中心。
4.实施方案
我中心与全部公立医院、定点医疗机构实行医疗费用直接结算，药品目录、诊疗项目、服务设施“三大目录”切换，技术服务费和设备购置费等。东软职工医疗保险运行维护费、智能监控审核系统、DIY分组建设费等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算26万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年度一般公共预算机关运行经费预算支出61.14万元，主要包括以下支出：邮电费0.10万元、取暖费3.98万元、物业管理费21.05万元、劳务费5.62万元、工会经费6.13万元、福利费6万元、其他交通费18.27万元。与上年相比减少5.78万元，减少8.64%。主要原因是：物业管理费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额42.05万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出42.05万元。涵盖物业管理服务、其他印刷服务等采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为财政拨款收入。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算617.32万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵向飞 联系电话：0479-8106966
蒙公网安备15250202000369号