政府信息公开
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| 标题：2024年锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队预算公开报告 | |||
| 索引号：01165913yb/2024-00004 | 发文字号： ——— | ||
| 发文机构：医保局 | 信息分类：预决算公开 | ||
| 概述：2024年锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队预算公开报告 | |||
| 成文日期：2024-03-15 17:40:20 | 公开日期：2024-03-15 17:31:35 | 废止日期：——— | 有 效 性：有效 |
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队是锡林郭勒盟医疗保障局二级单位。部门主要职责：
（1）依法以盟医疗保障局的名义开展行政执法工作。落实有关医疗保障方面的法律、法规、规章，依法统一行使医疗保障方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。
（2）承担法律法规直接赋予本级的执法职责，组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件。
（3）承担锡林浩特市辖区医疗保障日常执法工作。
（4）承担全盟医疗保障方面行政执法业务指导、组织协调和监督考核等工作。
（5）指导全盟医疗保障综合行政执法体系建设。配合做好医疗保障方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范医疗保障方面执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。
（6）完善综合行政执法科技和信息化建设。
（7）依法受理医疗保障违法案件的投诉、举报。
（8）加强执法队伍建设，开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。
（9）加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体为锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队 |
因机构改革，已于 2024年2月被撤销 |
三、2024年单位主要工作任务及目标
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2024年度收入、支出预算总计75.20万元，与上年相比收、支预算总计各减少31.72万元，减少29.67%。其中：
（一）收入预算总计75.20万元。包括：
1．本年收入合计75.20万元。
（1）一般公共预算拨款收入70.74万元，与上年相比减少3万元，减少4.07%。主要原因是本单位人员工资变化。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为4.46万元。与上年相比减少28.72万元，减少86.56%。主要原因是上年度结转的专项经费减少。
（二）支出预算总计106.92万元。包括：
1．本年支出合计106.92万元。
（1）社会保障就业（类）支出5.66万元，主要用于在职人员缴纳养老保险、职业年金、行政单位离退休费用等支出。与上年相比增加0.08万元，增长1.39%。主要原因是部分职工工资上涨。
（2）卫生健康（类）支出52.77万元，主要用于人员工资基本支出和医疗保障。与上年相比减少32.14万元，减少33.86%。主要原因是医疗保障管理事务资金、公共卫生支出减少，其中一般行政管理事务、行政运行、上级资金医疗保障政策管理均减少。
（3）住房保障（类）支出6.77万元，主要用于职工住房公积金补贴和购房补贴。与上年相比增加0.5万元，增长7.97%。主要原因是住房公积金基数调整。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是按照预算资金统筹分配。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2024年度收入预算合计75.20万元，包括本年收入70.74万元，上年结转结余4.46万元。其中：
本年一般公共预算收入70.74万元，占94.07%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入4.46万元，占5.93%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2024年度支出预算合计75.20万元，其中：
基本支出64.24万元，占85.43%；
项目支出10.96万元，占14.57%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2024年度财政拨款收、支总预算75.20万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少31.72万元，减少29.67%。主要原因是医疗保障管理事务资金、公共卫生支出减少，其中一般行政管理事务、行政运行、上级资金医疗保障政策管理均减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出预算75.20万元，与上年相比减少31.72万元，减少29.67%。主要原因是医疗保障管理事务资金、公共卫生支出减少，其中一般行政管理事务、行政运行、上级资金医疗保障政策管理均减少。
（一）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算安排5.66万元，比上年预算数减少0.08万元，减少1.39%。变动原因：本单位人员工资变化。
（二）卫生健康（类)
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算安排2.14万元，比上年预算数减少0.02万元，减少0.93%。变动原因：本单位人员工资变化。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算安排0.33万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
3.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算安排49.34万元，比上年预算数减少1.9万元，减少3.71%。变动原因：本年本单位人员工资变化。
5.医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算安排10.96万元，比上年预算数减少4.57万元，减少29.43%。变动原因：本年本单位人员工资变化。
（三）住房保障（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.37万元，比上年预算数减少1.94万元，减少5.52%。变动原因：本年本单位人员工资变化。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.40万元，比上年预算数增加0.57万元，增长68.67%。变动原因：本年本单位人员工资变化。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算64.24万元，其中：
（一）人员经费58.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）公用经费5.89万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为我单位未产生因公出国（境）费预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为我单位未产生公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为我单位未产生公务用车运行维护费预算支出。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为我单位未产生公务接待费预算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金预算拨款预算。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2024年度国有资本经营预算支出0元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出预算。
十、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2024年度单位预算安排项目2个，项目预算总金额10.96万元。其中，财政本年拨款金额6.5万元，财政拨款结转结余4.46万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
（一）项目名称
医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费。
1.项目概述
本项目主要实施自治区医疗保障工作的监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处辖区内跨区域和具体重大影响的复杂案件，受理查处医疗保障违法案件的投诉、举报；开展全盟医疗保障方面行政执法业务指导、组织协调和监督考核；开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训等。
2.立项依据
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队核定编制数10人，为了保障2024年各项工作的正常开展，经合理测算，根据《锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队关于申请2024年度办公经费的函》（锡医保执法函〔2023)1号〕文件要求，现下达医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费项目。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队
4.实施方案
根据财政批复制定本年预算，医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费：差旅费1.5万元、培训费0.5万元、劳务费4万元、印刷费0.2万元，维修（护）费0.3万元，合计6.5万元。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算6.5万元。
（二）项目名称
医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处。
1.项目概述
本项目主要用于落实自治区医疗保障工作的监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处辖区内跨区域和具体重大影响的复杂案件，受理查处医疗保障违法案件的投诉、举报等工作所需的检查费；在全盟举办2-3期医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训班培训费；选派工作人员参加全国和全区综合行政执法、智能监控系统等会议及培训差旅费；印制执法支队执法文书、文件、资料、文头等印刷费。
2.立项依据
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队核定编制数10人，为了保障2024年各项工作的正常开展，经合理测算，根据《锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队关于申请2023年度办公经费的函》（锡医保执法函〔2022〕1号） 文件要求，下达医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处项目。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队
4.实施方案
根据财政批复制定本年预算，医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处：印刷费0.5万元、劳务费1.93万元、差旅费1.08万元、办公费0.45万元、其他交通费0.5万元，合计6.5万元。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算4.46万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2024年度一般公共预算机关运行经费预算支出5.89万元，主要包括以下支出：办公费0.78万元、邮电费0.1万元、工会经费0.89万元、福利费0.98万元、其他交通费3.14万元。与上年相比增加0.13万元，增长2.26%。主要原因是：本年本单位人员工资变化。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额0.2万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.2万元。涵盖其他印刷服务等采购大类，编制政府采购预算明细1项，采购金额来源为财政拨款收入。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算10.96万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵向飞 联系电话：0479-8106966
蒙公网安备15250202000369号