政府信息公开
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| 标题：2024年锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心预算公开报告 | |||
| 索引号：01165913yb/2024-00005 | 发文字号： ——— | ||
| 发文机构：医保局 | 信息分类：预决算公开 | ||
| 概述：2024年锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心预算公开报告 | |||
| 成文日期：2024-03-15 17:49:29 | 公开日期：2024-03-15 17:40:46 | 废止日期：——— | 有 效 性：有效 |
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
（一）单位职能
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心是锡林郭勒盟医疗保障局二级单位。部门主要职责：
（1）负责为局机关日常政务运转提供服务保障。
（2）承担局机关会议服务、财务管理及门户网站、全盟医疗保障信息系统应用更新等工作。
（3）承担全盟药品和医用耗材集中采购、备案采购受理的辅助性工作。
（4）协助辖区内药品和医用耗材配送工作的落实。
（5）承担全盟药品和医用耗材网上采购服务、数据统计分析工作。协助开展药品、医用耗材和医疗服务项目等价格监测工作。
（6）完成盟医疗保障局交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心是事业单位，隶属于锡林郭勒盟医疗保障局。
1.锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心机构及人员基本情况
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心是财政拨款的事业单位，单位编制人数15名,实有人数15人。
2.锡林郭勒盟医疗保障局局属单位设置
纳入2024年部门预算编制范围的单位情况：
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心 |
事业单位 |
三、2024年单位主要工作任务及目标
（一）常态化推进药品和医用耗材集中带量采购工作。及时跟进和执行国家和自治区药品和医用耗材集采中选结果。加强对医疗机构协议签订、采购和使用等工作的监测，确保医疗机构按购销协议完成中选产品协议量。积极推进肾功、心肌酶等生化类检测试剂、体外诊断试剂和内蒙古自治区牵头的省际联盟压力泵、预充导管等医用耗材和区域内消融导管等医用耗材集中带量采购中选结果落地执行。
（二）持续做好二级以上医疗机构药品医用耗材采购专项治理。按照自治区部署并结合全盟实际，继续对全盟二级医疗机构药品和医用耗材开展专项治理检查，开展相关采购政策和检查操作等方面的培训，持续提升并巩固药品和医用耗材网采率水平，协同促进药品和医用耗材挂网价格趋于合理。
（三）持续开展医药采购运行分析。按季度开展2024年药品和医用耗材采购运行分析，聚焦参与率、集采执行进度、配送到位率、价格“采高不采低”等主要指标，深入分析研判存在问题，并提出应对建议。着力推进医药采购运行分析结果应用，为精准施策提供依据。
（四）加大药品和医用耗材网上采购的监管力度。持续加强药品和医用耗材网上集中采购管理，采取线上监测和线下实地检查相结合的方式，进一步规范公立医疗机构药品和耗材采购行为，坚决杜绝网外采购。持续跟进已执行带量采购中选药品和医用耗材的日常采购管理工作，定期监测采购执行情况并通报各旗县市（区），针对基层医疗机构采购量少，用药存在不确定性的困难，多措并举推动集采药品下基层进农户的采购管理工作。
（五）巩固和拓展三明采购联盟联采成果落地规模。及时跟进联盟组织的低值医用耗材联采中选成果，使我盟各级医疗机构和参保群众共享加入三明采购联盟的优惠政策。
（六）持续做好紧密型县域医共体建设涉医疗保障领域的支持性工作，进一步优化紧密型县域医共体医药服务保障机制。在多伦县和正蓝旗县域医共体成功推行紧密型县域医共体内统一采购的模式基础上，协同卫健部门和各旗县市（区）政府，将紧密型县域医共体内统一采购模式推广到全面，切实提高基层医疗机构医药供应保障能力。
（七）将持续加大对药品耗材采购配送工作的监督力度。进一步规范我盟药品和医用耗材配送企业的配送行为，完善考核机制，对不按时履行协议、不落实整改措施以及有其他违规违约行为的企业，采取通报、约谈、限期整改、取消配送资格等方式加强管理，做好网采药品耗材配送保障工作，确保按约定采购供应、配送及时，提高配送率。积极协调医疗机构临床用药问题，全力构建医疗机构和配送企业沟通平台，确保药品及医用耗材集中带量采购成果落地落实，让集采改革政策红利更多更公平惠及广大人民群众。
（八）推进嘎查村卫生室实施基本药物制度工作。按照自治区卫健委、医疗保障局《关于规范嘎查村卫生室实施基本药物制度工作的通知》（内卫基层字〔2023〕528号），组织苏木乡镇卫生院为嘎查村卫生室统一代购基本药物，保障嘎查村卫生室基本药物供应。
（九）逐步开展集采药品进药店工作。鼓励在锡盟注册的医疗保障定点零售药店自愿申请，参加集采药品采购，扩大参与药品带量采购机构范围，丰富集采产品供应保障渠道。同时建立健全准入、考核、退出等长效机制，保障集采各方的权益和购药群众利益。
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2024年度收入、支出预算总计278.13万元，与上年相比收、支预算总计各增加20.58万元，增长7.99%。其中：
（一）收入预算总计278.13万元。包括：
1．本年收入合计269.66万元。
（1）一般公共预算拨款收入269.66万元，与上年相比增加36.48万元，增长15.64%。主要原因是在职人员工资和保险增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为8.48万元。与上年相比减少15.89万元，减少65.2%。主要原因是盟本级专项和上级专项资金结转减少。
（二）支出预算总计278.13万元。包括：
1．本年支出合计278.13万元。
（1）社会保障就业（类）支出22.11万元，主要用于在职人员缴纳养老保险支出。与上年相比增加1.32万元，增长6.35%。主要原因是在职人员工资增加养老保险缴费相应增加。
（2）卫生健康（类）支出228.73万元，主要用于人员工资基本支出和其他医疗保障管理事务支出。与上年相比增加15.17万元，增长7.1%。主要原因是在职人员工资和公用经费增加。
（3）住房保障（类）支出27.29万元，主要用于职工住房公积金补贴和购房补贴。与上年相比增加4.09万元，增长17.63%。主要原因是在职人员住房公积金和购房补贴增加。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是按照预算资金统筹分配。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2024年收入预算合计278.13万元，包括本年收入269.66万元，上年结转结余8.48万元。其中：
本年一般公共预算收入269.66万元，占96.95%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入8.48万元，占3.05%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2024年支出预算合计278.13万元，其中：
基本支出246.66万元，占88.69%；
项目支出31.48万元，占11.31%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2024年度财政拨款收、支总预算278.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加20.58万元，增长7.99%。主要原因是我单位人员工资和保险收入增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算278.13万元，与上年相比增加20.58万元，增长7.99%。主要原因是我单位人员工资和保险支出增加。
（一）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算安排22.11万元，比上年预算数增加1.32万元，增长6.35%。主要用于在职人员缴纳养老保险。变动原因：我单位人员工资增加，相应养老保险缴费增加。
（二）卫生健康（类)
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算安排8.36万元，比上年预算数增加0.56万元，增长7.18%。变动原因：人员工资增加，相应医疗保险缴费增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算安排1.28万元，比上年预算数增加0.08万元，增长6.67%。变动原因：人员工资增加，相应公务员医疗保险缴费增加。
3.医疗保障管理事务（款）机关事务（项）。年初预算安排187.62万元，比上年预算数增加6.5万元，增长3.59%。变动原因：在职人员工资和公用经费增加。
4.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算安排5万元，比上年预算数减少6.28万元，减少55.67%。变动原因：上级专项经费减少。
5.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算安排26.48万元，比上年预算数增加18.64万元，增长237.75%。变动原因：此款项包括2024年盟本级专项、上级专项、2023年专项结余资金。
（三）住房保障（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.14万元，比上年预算数增加1.24万元，增长6.23%。变动原因：在职人员工资增加，相应住房公积金缴费增加。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算6.15万元，比上年预算数增加2.85万元，增长86.36%。变动原因：在职人员工资增加，相应职工购房补贴增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算246.66万元，其中：
（一）人员经费236.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）公用经费10.41万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无因公出国（境）预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无公务用车购置费预算。
（2）公务用车运行维护费支出0万元。与上年预算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无公务用车运行维护费预算。
3.公务接待费支出0万元。与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无公务接待费预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2024年度政府性基金预算拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，我单位无政府性基金预算拨款预算。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，我单位无国有资本经营预算支出预算。
十、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心预算安排项目4个，项目预算总金额31.48万元。其中，财政本年拨款金额23万元，财政拨款结转结余8.48万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
（一）项目名称
机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用等经费
1.项目概述
本项目主要用于2024年培训费、印刷费、差旅费等办公款项。
2.立项依据
由于锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障药品和医用耗材业务正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算，1.参加全国和全区举办的药品、医用耗材会议及培训班需差旅费；2.在全盟举办2-3期药品、医用耗材采购、信息化系统业务培训班需培训费；3.印制本单位内部各类文件、资料、文头等印刷费需；4.赴各旗县市（区）检查药品、耗材采购工作落实情况需差旅费、其他交通费。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算3万元。
（二）项目名称
机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用
1.项目概述
本项目主要用于2024年培训费、印刷费、差旅费等办公款项。
2.立项依据
由于锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障药品和医用耗材业务正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算，1.参加全国和全区举办的药品、医用耗材会议及培训班需差旅费；2.在全盟举办2-3期药品、医用耗材采购、信息化系统业务培训班需培训费；3.印制本单位内部各类文件、资料、文头等印刷费需；4.赴各旗县市（区）检查药品、耗材采购工作落实情况需差旅费、其他交通费。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目上年结转3.48万元。
（三）项目名称
中央医疗保障能力建设部分 内财社【2023】702号
1.项目概述
本项目主要用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等办公预算。
2.立项依据
根据《内蒙古自治区财政厅医疗保障局关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（内财社〔2023〕702号）为保障日常办公运转，故申请此项目保障日常业务正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算 ，用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目上年结转资金5万元。
（四）项目名称
中央医疗保障服务能力提升补助资金 内财社【2023】1728号
1.项目概述
本项目主要用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等办公预算。
2.立项依据
根据《内蒙古自治区财政厅医疗保障局关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（内财社〔2023〕1728号）为保障日常办公运转，故申请此项目保障日常业务正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算 ，用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算20万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出10.41万元，主要包括以下支出：办公费2.8万元、邮电费0.5万元、工会经费3.52万元、福利费3.59万元。与上年相比增加0.95万元，增长10.04%。主要原因是：在职人员工资增加，相应各项经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年政府采购支出预算总额2.5万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.5万元。涵盖“计算机设备及软件”、“印刷服务”、“复印纸”等采购大类，编制政府采购预算明细2项，采购金额来源为财政拨款收入。
十三、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心无公务用车，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算31.48万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘荔丽 联系电话：0479-8106966
蒙公网安备15250202000369号