目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心是锡林郭勒盟医疗保障局二级单位。部门主要职责：
（1）负责为局机关日常政务运转提供服务保障。
（2）承担局机关会议服务、财务管理及门户网站、全盟医疗保障信息系统应用更新等工作。
（3）承担全盟药品和医用耗材集中采购、备案采购受理的辅助性工作。
（4）协助辖区内药品和医用耗材配送工作的落实。
（5）承担全盟药品和医用耗材网上采购服务、数据统计分析工作。协助开展药品、医用耗材和医疗服务项目等价格监测工作。
（6）完成盟医疗保障局交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心是事业单位，隶属于锡林郭勒盟医疗保障局。
1.锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心机构及人员基本情况
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心是财政拨款的事业单位，单位编制人数15名,实有人数14人。
2.锡林郭勒盟医疗保障局局属单位设置
纳入2023年部门预算编制范围的单位情况：
单位情况表
| 序号
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单位名称
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单位性质
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| 1
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锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
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事业单位
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三、2023年单位主要工作任务及目标
1.承担全盟药品和医用耗材阳光采购线上报量审核、货款结算、配送协议审核等服务性工作；
2.推进全盟药品和医用耗材集中带量采购政策落地执行；
3.开展全盟药品、医用耗材和医疗服务项目等价格监测的辅助性工作；
4.开展药品和医用耗材网上采购监管。规范全盟公立医疗机构药品和耗材采购行为，进一步规范我盟药品和医用耗材配送企业的配送行为。
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度收入、支出预算总计257.55万元，与上年相比收、支预算总计各增加64.96万元，增长33.73%。其中：
（一）收入预算总计257.55万元。包括：
1．本年收入合计233.18万元。
（1）一般公共预算拨款收入174.9万元，与上年相比增加58.28万元，增长33.32%。主要原因是在职人数增加，人员工资和保险增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为17.69万元。与上年相比增加6.68万元，增长37.76%。主要原因是受疫情影响，有些工作未能开展。
（二）支出预算总计192.59万元。包括：
1．本年支出合计257.55万元。
（1）社会保障就业（类）支出20.79万元，主要用于在职人员缴纳养老保险支出。与上年相比增加5.86万元，增长39.25%。主要原因是在职人数增加，养老保险缴费相应增加。
（2）卫生健康（类）支出213.56万元，主要用于人员工资基本支出和其他医疗保障管理事务支出。与上年相比增加50.27万元，增长30.79%。主要原因是在职人数增加，人员工资和公用经费增加。
（3）住房保障（类）支出23.2万元，主要用于职工住房公积金补贴和购房补贴。与上年相比增加8.83万元，增长61.45%。主要原因是在职人数增加，住房公积金和购房补贴相应增加。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是按照预算资金统筹分配。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年收入预算合计257.55万元，包括本年收入233.18万元，上年结转结余24.37万元。其中：
本年一般公共预算收入233.18万元，占90.54%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入24.37万元，占9.46%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年支出预算合计257.55万元，其中：
基本支出229.18万元，占88.98%；
项目支出28.37万元，占11.02%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度财政拨款收、支总预算257.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加64.96万元，增长33.73%。主要原因是我单位2023年人员人数增加，相应人员工资和保险增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算257.55万元，与上年相比增加64.96万元，增长33.73%。主要原因是我单位2023年人员人数增加，相应人员工资和保险增加。
（一）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算安排20.79万元，比上年预算数增加5.86万元，增长39.25%。主要用于在职人员缴纳养老保险。变动原因：我单位2023年人员人数增加，相应养老保险缴费增加。
（二）卫生健康（类)
1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算安排4.03万元，比上年预算数增加4.03万元，增长100%。变动原因：2022年底疫情支出专项经费。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算安排7.8万元，比上年预算数增加1.69万元，增长27.66%。变动原因：2023年人员人数增加，相应医疗保险缴费增加。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算安排1.2万元，比上年预算数增加0.27万元，增长29.03%。变动原因：2023年人员人数增加，相应公务员医疗保险缴费增加。
4.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算安排0.3万元，比上年预算数增加0.3万元，增长100%。变动原因：增加的公用经费支出列入此款项。
5.医疗保障管理事务（款）机关事务（项）。年初预算安排181.12万元，比上年预算数增加38.87万元，增长27.33%。变动原因：在职人数增加，人员工资和公用经费增加。
6.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算安排11.28万元，比上年预算数增加1.28万元，增长12.8%。变动原因：上级专项经费增加。
7.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算安排7.84万元，比上年预算数增加3.84万元，增长96%。变动原因：此款项包括2023年盟本级专项和2022年专项结余资金。
（三）住房保障（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.9万元，比上年预算数增长8.7万元，增长77.68%。变动原因：在职人员人数增加，相应住房公积金缴费增加。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算3.3万元，比上年预算数增长0.13万元，增长4.1%。变动原因：在职人员人数增加，相应职工购房补贴增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算229.18万元，其中：
（一）人员经费219.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
（二）公用经费9.46万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无因公出国（境）预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无公务用车购置费预算。
（2）公务用车运行维护费支出0万元。与上年预算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无公务用车运行维护费预算。
3.公务接待费支出0万元。与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无公务接待费预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度政府性基金预算拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，我单位无政府性基金预算拨款预算。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，我单位无国有资本经营预算支出预算。
十、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心预算安排项目7个，项目预算总金额28.37万元。其中，财政本年拨款金额4万元，财政拨款结转结余24.37万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
（一）项目名称
机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用等经费
1.项目概述
本项目主要用于2023年培训费、印刷费、差旅费等办公款项。
2.立项依据
由于锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障药品和医用耗材业务正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算，1.参加全国和全区举办的药品、医用耗材会议及培训班需差旅费；2.在全盟举办2-3期药品、医用耗材采购、信息化系统业务培训班需培训费；3.印制本单位内部各类文件、资料、文头等印刷费需；4.由自治区抽调各盟（市）人员进行盟（市）间互查药品、医用耗材工作开展情况需检查费；5.赴各旗县市（区）检查药品、耗材采购工作落实情况需检查费。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2022年该项目预算7.84万元。
（二）项目名称
中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金
1.项目概述
本项目主要用于2023年医疗服务能力建设、支付方式改革等支出款项。
2.立项依据
上级为支持各地加强医疗保障能力建设，下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金，重点用于医保信息化、基金监管、支付方式改革、服务能力建设、“两试点一示范”等工作，故申请此项目保障业务正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算，办公费主要用于：2023年医疗服务能力建设、支付方式改革。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2022年该项目预算16.49万元。
（三）项目名称
包联（小区）疫情防控经费
1.项目概述
本项目主要用于2023年的各项办公支出。
2.立项依据
盟直单位疫情防控经费
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
4.实施方案
用于2023年的各项办公支出
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算4.03万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出9.46万元，主要包括以下支出：办公费3.38万元、工会经费3.22万元、福利费2.86万元。与上年相比增加2.62万元，增长38.3%。主要原因是：在职人员人数增加，相应各项经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2023年政府采购支出预算总额0.8万元，其中：拟采购货物支出0.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.5万元。涵盖“计算机设备及软件”、“印刷服务”、“复印纸”等采购大类，编制政府采购预算明细2项，采购金额来源为财政拨款收入。
十三、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心无公务用车，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算28.37万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘荔丽 联系电话：0479-8106966
第五部分 2023年度锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心预算表
财政拨款收支总表.xlsx
国有资本经营预算支出表.xlsx
收入总表.xlsx
收支总表.xlsx
项目绩效目标表.xlsx
项目支出表.xlsx
一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
一般公共预算基本支出表.xlsx
一般公共预算支出表.xlsx
政府采购预算表.xlsx
政府性基金预算支出表.xlsx
支出总表.xlsx
政府信息公开
蒙公网安备15250202000369号