政府信息公开
政府信息公开
| 标题：2023年度锡林郭勒盟医疗保障局预算公开 | |||
| 索引号：01165913yb/2023-00024 | 发文字号： | ||
| 发文机构：锡林郭勒盟医疗保障局 | 信息分类：预决算公开 | ||
| 概述：2023年度锡林郭勒盟医疗保障局预算公开 | |||
| 成文日期：2023-05-10 00:00:00 | 公开日期：2023-05-10 17:07:29 | 废止日期： | 有 效 性：有效 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
1.贯彻落实国家、自治区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的法律法规政策。研究拟订全盟相关政策、规划、标准并组织实施。
2.协同有关部门编制全盟医疗保障基金预决算草案，制定并组织实施全盟医疗、生育保险经办业务发展规划和方案。负责对全盟医保基金的收支结算、审核、拨付和稽核工作的监督检查。组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织拟订医疗保障筹资和待遇标准，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4.组织实施国家、自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并拟订全盟支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。
5.贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。负责对定点医药机构执行医保政策情况进行监督检查和考核，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
9.履行安全生产责任制规定的职责。
10.完成盟委、行署交办的其他任务。
11.职能转变。盟医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
12.有关职责分工。与盟卫生健康委员会有关职责分工。盟医疗保障局、盟卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，盟医疗保障局是行署工作部门，部门预算包括：局本级预算和局属参公单位、事业单位预算。
（一）锡林郭勒盟医疗保障局部门机构及人员基本情况。
局本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，事业单位为1家，参公单位为1家，机构性质暂未明确1家。
人员基本情况，盟医疗保障局机关行政编制11名,实有人数10人。盟医疗保险服务中心单位编制人数28名，实有在职人数23人，退休人员2人。盟医疗保障局综合保障中心单位编制人数15名，实有人数14人。盟医疗保障综合行政执法支队单位编制人数10名,实有人数4人。
（二）锡林郭勒盟医疗保障局部门局属单位设置。
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟医疗保障局（本级） |
行政单位 |
| 2 |
锡林郭勒盟医疗保险服务中心 |
参公单位 |
| 3 |
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队 |
机构性质暂未明确 |
| 4 |
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心 |
事业单位 |
三、2023年单位主要工作任务及目标
1.加快2023年城乡居民基本医疗保险参保推进进度，加强与税务部门的沟通协作，开展税务缴费人员与医保系统到账人员信息比对，防止“漏保”“断保”，确保参保信息精准。
2.在全盟范围内统一开展参保情况清查，实现重复参保动态清零。
3.进一步健全完善城乡居民基本医疗保险参保工作长效机制，压实旗县市（区）人民政府（管委会）城乡居民参保属地管理主体责任，确保基本医疗保险参保率稳定在95%以上。
4.落实特困人员、低保对象、易返贫致贫人口、脱贫享受政策人口等低收入人口分类资助参保政策，确保农村牧区低收入人口全部参保。
5.落实分类救助政策，完善防止因病返贫致贫长效机制，规范部门间数据和信息交换流程，对监测发现的存在因病返贫致贫风险对象，及时启动救助程序，坚决守牢不发生因病致贫返贫的底线。
6.做好低收入人口定点零售药店医保直接结算和基层定点医疗机构就医费用医保直接结算的巩固提升工作，推进具备条件的卫生室实现门诊慢特病医保直接结算。
7.推进基层医保服务站（点）建设，对已经建成的78个苏木镇（街道）和85个嘎查村（社区）基层医保服务站（点）进行提标，新建198个标准化嘎查村（社区）医保服务点和419个可承办医保业务的嘎查村（社区）医保服务点。
8.启动实施重特大疾病医疗保险和救助制度，做好政策执行评估工作。
9.积极稳妥实施职工基本医疗保险门诊共济政策，做好定点医药机构纳入门诊统筹管理工作，做好政策执行评估工作。
10.全面落实医保待遇清单制度，确保盟统筹区范围内制度政策规范统一。深入贯彻国家公务员医疗补助政策，推动各旗县市（区）建立健全公务员医疗补助制度。
11.加强生育医疗费用保障，规范生育津贴支付政策。
12.做好医疗保险和医疗救助基金预算管理、决算管理及绩效考核工作。落实基金运行月统计、季分析和年报告制度，有效防控和化解基金运行风险。
13.扎实推进依法行政，落实行政执法三项制度，持续开展医保基金专项治理宣传月活动，实施医保基金监管安全规范年行动。深入宣传贯彻《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗保障基金飞行检查管理暂行办法》，强化医保智能监管成果应用，加强部门信息数据共享和联合执法，做好“双随机、一公开”监管。深入开展普法宣传教育，落实“谁执法谁普法”责任制，广泛开展内容适宜、形式多样的医保政策法规宣教活动。
14.不断强化总额预算管理，建立“结余留用、合理超支分担”的责任共担机制和激励约束机制，及时做好医保基金年度决算和清算工作。
15.深化DIP支付方式改革，指导医疗机构对疾病诊断、手术及操作编码进行对照，规范上传医保结算清单，推动DIP支付方式改革覆盖全部符合条件的开展住院服务的医疗机构。
16.落实国家和省际联盟组织药品、医用耗材集中带量采购政策，不断扩大全盟集采覆盖品种。重点抓好脊柱类、口腔种植体等集采中选结果的落地执行，提高集采药品和耗材的结算效率。
17.强化医疗机构考核，确保中选产品优先采购及使用，落实带量采购药品、医用耗材医保资金结余留用政策。严格配送企业考核监管，进一步规范集采药品和医用耗材配送企业的配送行为，提高配送率。
18.加强医疗机构药品和医用耗材网上采购监管力度，做好集采经办工作，常态化开展网采率测算。开展二级及以下医疗机构药品医用耗材采购专项治理，探索推进县（旗）域紧密型医共体牵头的集采模式，有效提高基层医疗机构药品和医用耗材网采率。
19.落实国家2022年版医保药品目录，做好药品信息维护、参数设置等日常维护工作。
20.落实总量调控和动态调整机制，对矛盾突出、价格不合理的医疗服务项目价格及时进行调整。
21.开展医疗服务项目调价评估，接续开展种植牙医疗服务价格专项治理。
22.深入开展“两优”专项行动，进一步下放医保经办服务事项，推动更多高频医保服务事项“旗县办”“苏木镇（街道）办”“嘎查村（社区）办”，实现区内职工医保关系转移接续“免审转”，落实“跨省通办”服务。优化工作流程，推进“互联网+医保”服务，自主设计应用“锡医保”智能助手，扩大医保经办政务服务“网上办”“掌上办”覆盖范围。
23.加强医保经办服务窗口标准化建设，规范经办管理服务；加强对窗口工作人员教育和业务技能培训，提升经办服务能力。
24.加强医保信息平台经办应用，提高医保结算清单报送效率和填报质量。加大医保电子凭证推广和应用力度，推进电子处方流转、医保服务终端应用，推进全盟二级及以下定点医疗机构实现医保移动电子支付。
25.优化异地就医结算，进一步扩大普通门诊和门诊慢特病费用跨省联网定点医疗机构覆盖范围，稳步提高住院费用跨省直接结算率。
26.严格落实医保平台网络安全责任，常态化开展网络安全检查工作，及时排查处理各类网络安全隐患。
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局部门2023年度收入、支出预算总计1865.97万元，与上年相比收、支预算总计各减少3209.57万元，减少63.24%。其中：
（一）收入预算总计1865.97万元。包括：
1．本年收入合计1645万元。
（1）一般公共预算拨款收入1645万元，与上年相比较减少3203.05万元，减少66.07%。主要原因是基金预算项目今年未列入机关财务部门预算中，相比上年收入减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为220.97万元。与上年相比减少6.52万元，减少2.87%。主要原因是支出增加。
（二）支出预算总计1865.97万元。包括：
1．本年支出合计1865.97万元。
（1）社会保障就业（类）支出98.09万元，主要用于在职人员缴纳养老保险支出。与上年相比增加22.68万元，增长30.08%。主要原因是在职人员工资增加，相应缴纳养老保险增加。
（2）卫生健康（类）支出1680.95万元，主要用于人员工资基本支出和医疗保障管理事务支出。与上年相比减少3262.82万元，减少66%。主要原因是基金预算项目今年未列入机关财务部门预算中，相比上年支出减少。
（3）住房保障（类）支出86.92万元，主要用于职工住房公积金补贴和购房补贴。与上年相比增加30.56万元，增长54.22%。主要原因是在职人员工资和在职人数增加，相应缴纳住房公积金增加。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是按照预算资金统筹分配。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局部门2023年收入预算合计1865.97万元，包括本年收入1645万元，上年结转结余220.97万元。其中：
本年一般公共预算收入1645万元，占88.16%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入220.97万元，占11.84%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及人员工资支出、行政事业单位离休干部医疗费、医疗保障管理事务的行政运行、职工住房公积金补贴等方面支出。
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局支出预算合计1865.97万元，其中：
基本支出980.4万元，占52.54%；
项目支出885.57万元，占47.46%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局部门2023年度财政拨款收、支总预算1865.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少3209.57万元，减少63.24%。主要原因是基金预算项目今年未列入机关财务部门预算中，相比上年收、支减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算1865.97万元，与上年相比减少3209.57万元，减少63.24%。主要原因是基金预算项目今年未列入机关财务部门预算中，相比上年支出减少。
（一）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算安排1.65万元，比上年预算数增加1.19万元，增长258.7%。变动原因：退休人员工资增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算安排81.42万元，比上年预算数增加17.67万元，增长27.72%。变动原因：人员工资增加，相应缴纳养老保险增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支（项）年初预算安排6.43万元，比上年预算数增加6.43万元，增长100%。主要用于2023年退休人员单位部分职业年金缴费支出。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算安排8.6万元，比上年预算数减少2.6万元，减少23.21%。变动原因：本年上级专项资金减少。
（二）卫生健康（类)
1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算安排14.69万元，比上年预算数增加14.69万元，增长100%。变动原因：2022年底疫情支出专项经费。
2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算安排23.81万元，比上年预算数增加2.98万元，增长14.31%。变动原因：职工医疗保险缴费增加。
3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算安排7.8万元，比上年预算数增加1.69万元，增长27.66%。变动原因：盟医疗保障局综合保障中心2023年人员人数增加，相应医疗保险缴费增加。
4.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算安排4.86万元，比上年预算数增加0.74万元，增长17.96%。变动原因：职工公务员医疗保险缴费增加。
5.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算安排450万元，比上年预算数减少50万元，减少10%。变动原因：本年专项资金减少。
6.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算安排592.62万元，比上年预算数增加82.26万元，增长16.12%。变动原因：人员工资福利支出和公用经费增加。
7.医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算安排15.53万元，比上年预算数增加7.53万元，增长94.13%。变动原因：盟医疗保障综合行政执法支队上年专项经费结转和本年盟本级项目预算。
8.医疗保障管理事务（款）机关事务（项）。年初预算安排181.12万元，比上年预算数增加38.87万元，增长27.33%。变动原因：盟医疗保障局综合保障中心在职人数增加，人员工资和公用经费增加。
9.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算安排126.1万元，比上年预算数增加30.52万元，增长31.93%。变动原因：上级专项资金和盟本级项目资金在本款项列支。
10.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算安排247.57万元，比上年预算数减少73.02万元，减少22.78%。变动原因：上年结转专项资金减少。
11.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障政策事务支出（项）。年初预算安排16.85万元，比上年预算数减少13.08万元，减少43.7%。变动原因：上级专项资金拨款减少。
（三）住房保障（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.52万元，比上年预算数增加30.71万元，增长64.23%。主要用于职工住房公积金补贴。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.4万元，比上年预算数减少0.15万元，减少1.75%。主要用于职工购房补贴。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 980.4万元，其中：
（一）人员经费871.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、生活补助等。
（二）公用经费108.75万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局2022年度财政拨款“三公”经费支出9.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占68.42%；公务接待费支出3万元，占31.58 %。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我部门无因公出国（境）预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.5万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我部门无公务用车购置费预算。
（2）公务用车运行维护费支出6.5万元。与上年预算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：盟医疗保障局没有公务用车，有1个车编，核定公务用车运行维护费6.5万元。
3.公务接待费支出 3 万元。与上年预算相比，增加 3 万元，增长 100 %，变动原因：盟医疗保障局新增公务接待费预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局2023年度政府性基金预算拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，我部门无政府性基金预算拨款预算。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局2023年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，我部门无国有资本经营预算支出预算。
十、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局部门预算安排项目44个，项目预算总金额885.57万元。其中，财政本年拨款金额670万元，财政拨款结转结余215.57万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
其中：锡林郭勒盟医疗保障局（本级）
（一）项目名称
办公及医疗保障基金监管飞行检查经费
1.项目概述
本项目主要用于2023年的办公费、印刷费、检查费等办公预算。
2.立项依据
由于锡林郭勒盟医疗保障局业务量大，预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障日常业务正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障局
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算，1.印制机关内部各类文件、资料、文头等印刷费；2.赴各旗县市（区）开展医保扶贫及检查需检查费；3.为加强医疗保障基金监督检查，打击各种欺诈骗取医疗保障基金行为，确保医疗保障金的安全运行，赴全盟13个旗县市（区）检查每年4次，每次至少5人参加，需检查费。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算19.97万元。
（二）项目名称
基金项目：办公及宣传培训等经费
1.项目概述
本项目主要用于2023年的培训费、办公设备购置费、会议费、印刷费、检查费、接待费等办公预算。
2.立项依据
由于锡林郭勒盟医疗保障局业务量大，预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障日常业务正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障局
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算，1.为保障局机关正常运转，需申请办公设备购置费。2.赴自治区参加会议、培训，赴各旗县市（区）开展调研、督导需申请差旅费。3.印制机关内部文件、汇报、文头等，印制医疗保障宣传材料需申请印刷费。4.举办全盟医疗保障业务培训，需申请培训费用。5.举办全盟医疗保障工作会议需申请费用。6.接受国家、自治区医疗保障专项检查及兄弟盟市学习交流等工作需公务接待费。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2022年该项目预算30万元。
（三）项目名称
中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金
1.项目概述
本项目主要用于2023年的医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等办公预算。
2.立项依据
根据《内蒙古自治区财政厅医疗保障局关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》（内财社〔2022〕711号）为保障日常办公运转，故申请此项目保障日常业务正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障局
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算，用于2023年的医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算50.12万元。
（一）项目名称
包联（小区）疫情防控经费
1.项目概述
本项目主要用于2023年的各项办公支出。
2.立项依据
盟直单位疫情防控经费
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障局
4.实施方案
用于2023年的各项办公支出
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算2.88万元。
单位名称：锡林郭勒盟医疗保险服务中心
（一）项目名称。
基金类项目：行政事业单位离休干部医疗费。
1.项目概述。
本项目主要用于维护离休人员的合法权益报销医疗费用。
2.立项依据。
根据锡林郭勒盟行政公署办公室《关于印发落实离休干部离休费及医药费的意见和公务员医疗补助办法的通知》（锡署办发〔2001〕54号）和《关于调整盟本级离休干部医疗保障个人账户金额的通知》锡劳社办字〔2009〕5号 。
3.实施主体。
锡林郭勒盟医疗保险服务中心。
4.实施方案。
为盟本级97名离休干部报支医疗费需450万元。
5.实施周期。
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排。
2023年该项目预算450万元。
（二）项目名称。
本级项目：医保系统维护费、全盟新医保接口改造维护费等经费、整合城乡居民医疗保险、药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费、邮寄转移函和权益单等相关经费、包联小区疫情防控经费。
1.项目概述。
本项目主要用于医疗保险各项工作的实施和完成所需费用。
2.立项依据。
根据锡署办字〔2018〕号关于印发《锡林郭勒盟城乡居民基本医疗保险盟级统筹实施细则》的通知和《中华人民共和国社会保险法》有关规定。
3.实施主体。
锡林郭勒盟医疗保险服务中心。
4.实施方案。
5.实施周期。
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排。
2023年该项目预算232.27万元。
（三）项目名称。
包联(小区)疫情防控经费
1.项目概述
本项目主要用于2023年的各项办公支出。
2.立项依据
盟直单位疫情防控经费
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保险服务中心
4.实施方案
用于2023年的各项办公支出
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日
6.年度预算安排
2023年该项目预算6.62万元。
（三）项目名称。
上级项目：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、社会保险征缴经费、财政社会保障改革发展经费。
1.项目概述。
本项目主要用于2023年的医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等能力提升资金；用于支持各地财政及社会保障绩效评价、政策宣传、监督检查、数据统计分析、业务培训、信息系统维护和设备更新等资金。
2.立项依据。
根据《内蒙古自治区财政厅医疗保障局关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》（内财社〔2022〕711号）和《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2022年财政社会保障改革发展经费的通知》（内财社〔2021〕1490号）有关规定。
3.实施主体。
锡林郭勒盟医疗保险服务中心。
4.实施方案。
根据财政批复制定本年业务预算，用于2023年的医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等支出；用于支持各地财政及社会保障绩效评价、政策宣传、监督检查、数据统计分析、业务培训、信息系统维护和设备更新等支出。
5.实施周期。
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排。
2023年该项目预算24.16万元。
单位名称：锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队
（一）项目名称
医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费
1.项目概述
本项目主要用于锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队监督检查和案件查处等款项。
2.立项依据
由于锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障业务正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算，办公费主要用于：1.落实监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖内医疗保障日常执法，组织查处重大影响的复杂案件，受理查处违法案件的投诉、举报等工作；2.在全盟举办2-3期医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训班；3.选派工作人员参加全国和全区综合行政执法、智能监控系统等会议及培训差旅费；4.印制执法支队执法文书、文件、资料、文头等印刷费。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算15.53万元。
（二）项目名称
中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金
1.项目概述
本项目主要用于2023年医疗服务能力建设和信息化管理等支出款项。
2.立项依据
上级为支持各地加强医疗保障能力建设，下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金，重点用于医保信息化、基金监管、支付方式改革、服务能力建设、“两试点一示范”等工作，故申请此项目保障业务正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算，办公费主要用于2023年医疗服务能力建设和信息化管理。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算24.49万元。
（三）项目名称。
包联(小区)疫情防控经费
1.项目概述
本项目主要用于2023年的各项办公支出。
2.立项依据
盟直单位疫情防控经费
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保险服务中心
4.实施方案
用于2023年的各项办公支出
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日
6.年度预算安排
2023年该项目预算6.62万元。
单位名称：锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
（一）项目名称
机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用等经费
1.项目概述
本项目主要用于2023年培训费、印刷费、差旅费等办公款项。
2.立项依据
由于锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障药品和医用耗材业务正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算，1.参加全国和全区举办的药品、医用耗材会议及培训班需差旅费；2.在全盟举办2-3期药品、医用耗材采购、信息化系统业务培训班需培训费；3.印制本单位内部各类文件、资料、文头等印刷费需；4.由自治区抽调各盟（市）人员进行盟（市）间互查药品、医用耗材工作开展情况需检查费；5.赴各旗县市（区）检查药品、耗材采购工作落实情况需检查费。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2022年该项目预算7.84万元。
（二）项目名称
中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金
1.项目概述
本项目主要用于2023年医疗服务能力建设、支付方式改革等支出款项。
2.立项依据
上级为支持各地加强医疗保障能力建设，下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金，重点用于医保信息化、基金监管、支付方式改革、服务能力建设、“两试点一示范”等工作，故申请此项目保障业务正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算，办公费主要用于：2023年医疗服务能力建设、支付方式改革。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2022年该项目预算16.49万元。
（三）项目名称
包联（小区）疫情防控经费
1.项目概述
本项目主要用于2023年的各项办公支出。
2.立项依据
盟直单位疫情防控经费
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
4.实施方案
用于2023年的各项办公支出
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算4.03万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年锡林郭勒盟医疗保障局部门一般公共预算机关运行经费预算支出98.34万元，主要包括以下支出：办公费7.7万元、邮电费1万元、取暖费3.98万元、物业管理费、26.45万元、劳务费5.06万元、工会经费12.64万元、福利费11.21万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费34.21万元。与上年相比增加10.41万元，增长10.59%。主要原因是：人员经费和物业管理费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2023年政府采购支出预算总额54.1万元，其中：拟采购货物支出14.55万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出39.55万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“印刷服务”、“复印纸”等采购大类，编制政府采购预算明细21项，采购金额来源为财政拨款收入。
十三、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟医疗保障局部门无公务用车，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目44个，公开绩效目标44个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算885.57万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 刘荔丽 联系电话：0479-8106966
第五部分 2023年度锡林郭勒盟医疗保障局部门预算表
蒙公网安备15250202000369号