目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队是锡林郭勒盟医疗保障局二级单位。部门主要职责：
（1）依法以盟医疗保障局的名义开展行政执法工作。落实有关医疗保障方面的法律、法规、规章，依法统一行使医疗保障方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。
（2）承担法律法规直接赋予本级的执法职责，组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件。
（3）承担锡林浩特市辖区医疗保障日常执法工作。
（4）承担全盟医疗保障方面行政执法业务指导、组织协调和监督考核等工作。
（5）指导全盟医疗保障综合行政执法体系建设。配合做好医疗保障方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范医疗保障方面执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。
（6）完善综合行政执法科技和信息化建设。
（7）依法受理医疗保障违法案件的投诉、举报。
（8）加强执法队伍建设，开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。
（9）加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队机构性质暂未明确，隶属于锡林郭勒盟医疗保障局。
1.锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队机构及人员基本情况
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队是财政拨款的单位，单位编制人数10名,实有人数4人。
2.锡林郭勒盟医疗保障局局属单位设置
纳入2023年部门预算编制范围的单位情况：
单位情况表
| 序号
|
单位名称
|
单位性质
|
| 1
|
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队
|
机构性质暂未明确
|
三、2023年单位主要工作任务及目标
（一）巩固提高行政执法检查力度。
按照盟医疗保障局2023年度“双随机、一公开”监管工作随机抽查工作计划安排，持续做好“双随机、一公开”抽查工作，切实规范定点医药机构医保服务行为；认真谋划组织好定点医药机构日常监督检查全覆盖工作，进一步提升医保基金监管效能，积极净化基金运行环境；切实提高对行政执法三项制度重要性的认识，以更高标准和要求高质量扎实推动行政执法三项制度落地见效。
（二）全面学习宣传贯彻医保政策法规。
坚持干什么学什么、缺什么补什么，加强对医保执法队伍的整体规划和培养，采取多种形式组织开展政治理论、法律理论、业务理论学习，切实把学习成果转化为内生动力和工作成效，进一步提高全体干部职工依法办事能力和执法管理水平；坚持谁执法谁普法、学法普法相结合，广泛开展内容适宜、形式多样的医保政策法规宣教活动，持续推进宣教工作常态化、长效化开展，引导公众正确认识和主动参与基金监管工作，共同营造维护基金安全、自觉抵制违法违规行为的社会氛围。
（三）持续加强执法信息化建设。
不断加强对“医保三大目录”及“医疗服务项目规范与价格”等医保服务行为及医疗服务价格相关政策的学习，切实提高医保基金监管智能审核系统疑点数据初审工作能力及水平，着力运用“互联网＋监管”模式，让监管既“无事不扰”又“无处不在”，深入推动医保基金监管方式由“被动监督”向“主动规范”转变。定期更新维护全盟行政执法信息公示平台。
（四）全力做好全盟执法业务督导工作。
为了解掌握全盟医保行政执法工作整体情况，协调推动旗县市（区）医保综合行政执法体系建设，2023年度将组织开展对旗县市（区）医保行政执法业务指导工作。
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度收入、支出预算总计106.92万元，与上年相比收、支预算总计各减少65.85万元，增长38.11%。其中：
（一）收入预算总计106.92万元。包括：
1．本年收入合计73.74万元。
（1）一般公共预算拨款收入73.74万元，与上年相比增加58.45万元，增长44.22%。主要原因是我单位是2021年5月新成立机构。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为33.18万元。与上年相比减少7.4万元，减少18.24%。主要原因是我单位是2021年5月新成立机构。
（二）支出预算总计106.92万元。包括：
1．本年支出合计106.92万元。
（1）社会保障就业（类）支出5.74万元，主要用于在职人员缴纳养老保险支出。与上年相比减少5.21万元，减少47.58%。主要原因是我单位人员减少。
（2）卫生健康（类）支出94.91万元，主要用于人员工资基本支出和其他医疗保障管理事务支出。与上年相比减少56.91万元，减少37.49%。主要原因是我单位人员减少。
（3）住房保障（类）支出6.27万元，主要用于职工住房公积金补贴和购房补贴。与上年相比减少3.73万元，减少0.37%。主要原因是我单位人员减少。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是按照预算资金统筹分配。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年收入预算合计106.92万元，包括本年收入73.74万元，上年结转结余33.18万元。其中：
本年一般公共预算收入73.74万元，占68.97%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入33.18万元，占31.03%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队支出预算合计106.92万元，其中：
基本支出65.74万元，占61.49%；
项目支出41.18万元，占38.51%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度财政拨款收、支总预算106.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少65.85万元，减少38.11%。主要原因是我单位有人员转出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年一般公共预算财政拨款支出预算106.92万元，与上年相比增减少65.85万元，减少38.11%。主要原因是我单位有人员转出。
（一）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算安排5.74万元，比上年预算数减少5.21万元，减少47.58%。主要用于在职人员缴纳养老保险。变动原因：我单位有人员转出。
（二）卫生健康（类)
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算安排2.16万元，比上年预算数减少2.32万元，减少51.79%。变动原因：我单位有人员转出。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算安排0.33万元，比上年预算数减少0.35万元，减少51.47%。变动原因：我单位有人员转出。
3.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算安排51.24万元，比上年预算数减少46.84万元，减少100%。变动原因：我单位有人员转出。
4.医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算安排15.53万元，比上年预算数增加7.53万元，增长94.13%。变动原因：上年专项经费结转和本年盟本级项目预算。
5.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算安排24.49万元，比上年预算数减少16.09万元，减少39.65%。变动原因：上级专项经费结转。
（三）住房保障（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.45万元，比上年预算数减少2.76万元，减少33.62%。变动原因：我单位有人员转出。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算0.83万元，比上年预算数减少0.96万元，减少53.63%。主要用于职工住房公积金补贴和购房补贴。变动原因：我单位有人员转出。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算65.74万元，其中：
（一）人员经费59.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）公用经费5.76万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无因公出国（境）预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无公务用车购置费预算。
（2）公务用车运行维护费支出0万元。与上年预算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无公务用车运行维护费预算。
3.公务接待费支出0万元。与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无公务接待费预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度政府性基金预算拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，我单位无政府性基金预算拨款预算。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，我单位无国有资本经营预算支出预算。
十、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队预算安排项目5个，项目预算总金额41.18万元。其中，财政本年拨款金额8万元，财政拨款结转结余33.18万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
（一）项目名称
医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费
1.项目概述
本项目主要用于锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队监督检查和案件查处等款项。
2.立项依据
由于锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障业务正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算，办公费主要用于：1.落实监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖内医疗保障日常执法，组织查处重大影响的复杂案件，受理查处违法案件的投诉、举报等工作；2.在全盟举办2-3期医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训班；3.选派工作人员参加全国和全区综合行政执法、智能监控系统等会议及培训差旅费；4.印制执法支队执法文书、文件、资料、文头等印刷费。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算15.53万元。
（二）项目名称
中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金
1.项目概述
本项目主要用于2023年医疗服务能力建设和信息化管理等支出款项。
2.立项依据
上级为支持各地加强医疗保障能力建设，下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金，重点用于医保信息化、基金监管、支付方式改革、服务能力建设、“两试点一示范”等工作，故申请此项目保障业务正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算，办公费主要用于2023年医疗服务能力建设和信息化管理。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算24.49万元。
（三）项目名称。
包联(小区)疫情防控经费
1.项目概述
本项目主要用于2023年的各项办公支出。
2.立项依据
盟直单位疫情防控经费
3.实施主体
锡林郭勒盟医疗保险服务中心
4.实施方案
用于2023年的各项办公支出
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日
6.年度预算安排
2023年该项目预算6.62万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队一般公共预算机关运行经费预算支出5.76万元，主要包括以下支出：办公费0.88万元、工会经费0.88万元、福利费0.79万元、其他交通费3.21万元。与上年相比减少5.96万元，减少 50.85%。主要原因是：我单位有人员转出。
十二、政府采购支出预算情况说明
2023年政府采购支出预算总额1.45万元，其中：拟采购货物支出0.45万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1万元。涵盖“办公设备”、“印刷服务”、“复印纸”等采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为财政拨款收入。
十三、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队无公务用车，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算41.18万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘少锋 联系电话：0479-8108729
第五部分 2023年度锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队预算表
1收支总表.xls
2收入总表.xls
3支出总表.xls
4财拨总表.xls
5一般预算支出.xls
6基本支出.xls
7三公.xls
8政府性基金.xls
9国有资本经营预算.xls
10部门项目支出.xls
11项目绩效目标表.xls
12政府采购预算表.xls
政府信息公开
蒙公网安备15250202000369号