2023年度锡林郭勒盟医疗保障局（本级）决算公开

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2023年度本年支出决算合计333.80万元，其中：

　　本年基本支出241.40万元，占72.32%；

　　本年项目支出92.40万元，占27.68%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计333.90万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1.01万元，增长0.30%，变动原因：人员工资晋级晋档人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加63.67万元，增长23.56%，变动原因：上级项目和人员工资支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算333.80万元。与年初预算332.89万元相比，完成年初预算的100.27%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为24.91万元，与年初预算相比减少0.18万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年1月退休1人。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.66万元，支出决算17.63万元，完成年初预算的94.48%。决算数与年初预算数的差异原因：由于年初退休1人，缴纳基本养老保险费减少。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.43万元，支出决算6.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为290.16万元，与年初预算相比增加（减少）1.94万元。其中：

　　1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算2.88万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.07万元，支出决算7.17万元，完成年初预算的101.41%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，行政单位医疗缴费支出相应增加。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.08万元，支出决算1.1万元，完成年初预算的101.85%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，公务员医疗补助缴纳支出相应增加。

　　4.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算178.1万元，支出决算189.5万元，完成年初预算的106.37%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是在职人员工资晋升晋级，应付职工薪酬增加。

　　5.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算90.06万元，支出决算80.5万元，完成年初预算的89.38%。决算数与年初预算数的差异原因：按照本单位工作安排，有序支出，所以决算数比年初预算数少。

　　6.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算9.02万元，支出决算9.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为18.72万元，与年初预算相比减少0.86万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.03万元，支出决算16.21万元，完成年初预算的89.91%。决算数与年初预算数的差异原因：由于年初退休1人，缴纳住房公积金支出减少。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.54万元，支出决算2.52万元，完成年初预算的163.64%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，购房补贴增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算241.40万元，其中：

　　（一）人员经费215.06万元。主要包括：基本工资53.75万元、津贴补贴62.65万元、奖金16.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.63万元、职业年金缴费6.43万元、职工基本医疗保险缴费7.17万元、公务员医疗补助缴费1.1万元、其他社会保障缴费0.21万元、其他工资福利支出32.46万元、退休费0.84万元、住房公积金16.21万元等。

　　（二）公用经费26.34万元。主要包括：办公费1.67万元、手续费0.06万元、邮电费1.03万元、维修（护）费0.39万元、工会经费2.9万元、福利费2.57万元、其他交通费用17.48万元、办公设备购置0.24万元等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算92.40万元，其中：

　　（一）商品和服务支出86.01万元。主要包括：办公费24.03万元、印刷费31.29万元、差旅费15.41万元、维修（护）费0.3万元、租赁费0.5万元、会议费1.42万元、培训费7.96万元、专用材料费1.88万元、其他交通费用3.22万元等。

　　（二）资本性支出6.39万元。主要包括：办公设备购置6.39万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算9.5万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算6.5万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算3万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位无公务用车，未产生公务用车运行维护费。当年无公务接待费支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位2023年无“三公”经费因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位2023年无“三公”经费公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位2023年无“三公”经费公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位2023年无“三公”经费公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2023年度机构运行经费支出决算26.34万元。比上年决算相比，增加9.19万元，增长53.58%，变动原因：其他交通费支出增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2023年度政府采购支出总额37.48万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.70万元。政府采购授予中小企业合同金额33.47万元，占政府采购支出总额的89.3%，其中：授予小微企业合同金额 33.47万元，占政府采购支出总额的89.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.6%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金92.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2023年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共9个项目的绩效自评结果。

　　1.2020年医疗服务与保障能力提升补助资金（20结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8.85万元，执行数为8.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了全盟医疗保障系统工作人员业务能力，培训费支出8.85万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

　　2.2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）12项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付印刷费0.17万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

　　3.办公及医疗保障基金飞行检查费（21结转）23项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付办公设备购置费1.01万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

　　4.办公及医疗保障基金监管飞行检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18.96万元，执行数为18.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付了会议费0.4万元、印刷费9.66万元、差旅费2.74万元，检查工作租车费用2.43万元，办公费3.73万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

　　5.办公及宣传培训等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.5分。全年预算数为30万元，执行数为13.62万元，完成预算的45.4%。项目绩效目标完成情况：支付了会议费1.0137万元、印刷费7.8万元、差旅费0.8332万元、办公费3.97万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		2020年医疗服务与保障能力提升补助资金（20结转）
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.85	8.85		8.85		10	100.00		10
		其中：财政拨款	8.85	8.85		8.85		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		提升全盟医疗保障系统工作人员业务能力。					提升了全盟医疗保障系统工作人员业务能力，培训费支出8.85万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全盟医保业务培训次数	正向	大于等于	1	1	次	7	7
			药品和医用耗材业务培训次数	正向	大于等于	1	1	次	8	8
		质量指标	培训完成率	正向	等于	100	100	百分比	8	8
			培训合格率	正向	等于	100	100	百分比	7	7
		时效指标	受训人员达标率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
			项目起止时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	业务培训	正向	等于	4.85	4.85	万元	5	5
			药品与耗材培训	正向	等于	4	4	万元	5	5
	效益指标	经济效益	加强全盟业务人员能力	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		社会效益	参保人员受益	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		可持续影响	更好的发挥服务群众的能力	正向	等于	100	100	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）12
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.17	0.17		0.17		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.17	0.17		0.17		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		打击欺诈骗保、医保政策宣传、印制文头等支出。					该项目的年初预算数为0.17万元、全年预算数为0.17万元，全年执行数为0.17万元。全部用于支付印刷费0.17万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	印制打击欺诈骗保宣传单和政策宣传册	正向	等于	100	100	张	8	8
			印制文件等	正向	等于	900	900	张	7	7
		质量指标	政策宣传发放率	正向	大于等于	90	90	百分比	8	8
			机关印制文件完成率	正向	大于等于	90	90	百分比	7	7
		时效指标	政策宣传完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			群众对医保政策知晓率	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5
		成本指标	宣传品印刷费	正向	等于	0.01	0.01	万元	5	5
			印制文件费	正向	等于	0.16	0.16	万元	5	5
	效益指标	经济效益	提升参保人对医保政策认知率	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
		社会效益	有效促进医保事业发展	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
		可持续影响	参保人群受益	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		办公及医疗保障基金飞行检查费（21结转）23
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1.01	1.01		1.01		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1.01	1.01		1.01		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成单位正常运转所需办公设备。					该项目的年初预算数为1.01万元、全年预算数为1.01万元，全年执行数为1.01万元，全部用于支付办公设备购置费1.01万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公平板电脑	正向	等于	1	1	台	8	8
			购置办公设备	正向	等于	1	1	个	7	7
		质量指标	验收合格达标率	正向	等于	100	100	百分比	8	8
			办公设备质量合格率	正向	等于	100	100	百分比	7	7
		时效指标	设备检查合格率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
			项目起止时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	平板电脑	正向	等于	0.74	0.74	万元	5	5
			办公设备购置费	正向	等于	0.27	0.27	万元	5	5
	效益指标	经济效益	简化工作操作流程提升工作效率	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		社会效益	进一步提高服务群众工作效率	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		可持续影响	有效提升办公人员工作效率	正向	等于	100	100	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众对医保工作满意	正向	等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		办公及医疗保障基金监管飞行检查经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	18.96	18.96		18.96		10	100.00		10
		其中：财政拨款	18.96	18.96		18.96		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		全盟的医疗保障工作，为了保障各项工作正常有序开展					该项目的年初预算数为18.96万元、全年预算数为18.96万元，全年执行数为18.96万元。其中：支付了会议费0.4万元、印刷费9.66万元、差旅费2.74万元，检查工作租车费用2.43万元，办公费3.73万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	党风廉政建设工作会议	正向	等于	1	1	次	4	4
			医药机构专项检查评估工作和打击欺诈骗保宣传活动	正向	等于	1	1	次	4	4
			更换打印机墨盒数量	正向	等于	50	50	个	4	4
			赴各旗县市区开展医保扶贫及检查工作	正向	等于	5	5	次	3	3
		质量指标	使用率	正向	等于	95	95	百分比	5	5
			检查覆盖率	正向	等于	95	95	百分比	5	5
			会议举办率	正向	等于	95	95	百分比	5	5
		时效指标	印刷	正向	等于	1	1	年	4	4
			检查	正向	等于	1	1	年	3	3
			会议	正向	等于	2	2	天	3	3
		成本指标	会议费	正向	等于	0.4	0.4	万元	2	2
			印刷费	正向	等于	9.66	9.66	万元	2	2
			差旅费	正向	等于	2.74	2.74	万元	2	2
			检查工作租车费用	正向	等于	2.43	2.43	万元	2	2
			办公费	正向	等于	3.73	3.73	万元	2	2
	效益指标	经济效益	参保人员受益	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
		社会效益	参保群众政策知晓率	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
		可持续影响	保障参保人员享有医保惠民政策	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		办公及宣传培训等经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	30.00		13.62		10	45.40		4.54
		其中：财政拨款	0.00	30.00		13.62		——	45.40		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为了保障全盟的医疗保障工作正常有序开展。					该项目的年初预算数为30万元、全年预算数为30万元，全年执行数为13.62万元。其中：支付了会议费1.0137万元、印刷费7.8万元、差旅费0.8332万元、办公费3.97万元，保障了全盟的医疗保障工作正常有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全盟医疗保障业务培训	正向	等于	2	1	期	2	1	剩余资金未支出，结转至2024年使用。
			举办全盟医疗保障工作会议	正向	等于	2	1	次	2	1	剩余资金未支出，结转至2024年使用。
			赴自治区参加会议培训旗县调研差旅	正向	等于	30	5	次	2	0.33	检查工作开展次数少，该项费用结转至2024年使用。
			印制机关各类文件资料宣传册海报等	正向	等于	115000	115000	张	2	2
			办公耗材及用品	正向	等于	100	100	次	2	2
			与新闻单位联合开展医保宣传	正向	等于	2	2	家	2	2
			接受自治区检查及盟市学习交流公务接待	正向	等于	30	0	次	2	0	剩余资金未支出，结转至2024年使用。
		质量指标	会议举办率	正向	等于	100	100	率	2	2
			使用率	正向	等于	100	100	率	2	2
			宣传使用率	正向	等于	100	100	率	2	2
			培训率	正向	等于	100	100	率	2	2
		时效指标	全盟医疗保障业务培训	正向	等于	1	1	年	2	2
			举办全盟医疗保障工作会议	正向	等于	1	1	年	2	2
			赴自治区参加会议培训旗县调研差旅	正向	等于	1	1	年	2	2
			印制机关各类文件资料宣传册海报等	正向	等于	1	1	年	2	2
			办公耗材及用品	正向	等于	1	1	年	2	2
			与新闻单位联合开展医保宣传	正向	等于	1	1	年	2	2
			接受自治区检查及盟市学习交流公务接待	正向	等于	1	1	年	2	2
		成本指标	全盟医疗保障业务培训	正向	等于	2	0	万元	2	0	此项资金未支出，结转至2024年使用。
			举办全盟医疗保障工作会议	正向	等于	3	1.0137	万元	2	0.68	剩余资金未支出，结转至2024年使用。
			赴自治区参加会议培训旗县调研差旅	正向	等于	3	0.8332	万元	2	0.56	剩余资金未支出，结转至2024年使用。
			印制机关各类文件资料宣传册海报等	正向	等于	7	7.8	万元	2	2	剩余资金未支出，结转至2024年使用。
			办公耗材及用品	正向	等于	2	2	万元	2	2
			与新闻单位联合开展医保宣传	正向	等于	10	1.97	万元	2	0.39	剩余资金未支出，结转至2024年使用。
			接受自治区检查及盟市学习交流公务接待	正向	等于	3	0	万元	2	0	当年未产生接待任务，公务接待费未支出，改变用途，结转至下年使用。
	效益指标	经济效益	参保人员受益	正向	等于	100	100	率	10	10
		社会效益	参保群众知晓率	正向	等于	100	100	率	5	5
		生态效益	长久性	正向	等于	100	100	率	5	5
		可持续影响	长久性	正向	等于	100	100	率	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	正向	等于	100	100	率	10	10
总分									100	80.50

　　（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

　　以“2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（21结转）12”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

　　1.项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介。

　　年终结转结余。

　　（2）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：打击欺诈骗保、医保政策宣传、印制文头等支出。绩效目标实际完成情况：该项目的年初预算数为0.17万元，全年预算数为0.17万元，全年执行数为0.17万元。全部用于支付印刷费0.17万元。

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评目的。

　　通过对项目进行综合评价，了解资金使用是否达到了提升全盟医疗保障系统工作人员业务能力的预期目标，全盟医疗保障系统干部队伍业务水平提升有无明显成效，医疗服务与保障能力资金管理是否规范、使用是否有效。通过绩效评价，评价盟医疗保障局支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，完善专项资金管理，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

   3.项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数0.17万元，其中：财政拨款0.17万元，其他资金0万元。本年度资金全年预算数0.17万元，其中：财政拨款0.17万元，其他资金0万元。本年度资金全年执行数0.17万元，其中：财政拨款0.17万元，其他资金0.00万元。

　　（3）项目资金管理情况。

　　盟医疗保障局中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的使用严格按照资金的使用管理办法执行，无超范围、超标准使用，无虚报冒领、挤占挪用、侵占浪费等行为。盟医疗保障局对资金的使用随时进行检查、监督，提高资金使用效益，确保资金专款专用，保证项目的顺利实施和任务的完成。积极配合审计等有关部门做好审计、稽查等工作。

　　4.存在问题

　　（1）项目立项、实施存在问题。

　　盟医疗保障局虽然持续健全完善项目管理制度、机制，节约各类成本，始终秉承要将“钱用在刀刃上”，避免不必要的支出的工作理念。但是在思想认识上，管理体制上，和监督制约上仍存在不到位的情况。在落实管理责任制，提高资金的使用效率，保证财政专项资金管理工作的良好推进上，仍有可以提高和完善的空间。

　　（2）资金管理使用存在问题

　　盟医疗保障局严格按照《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》，使用中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。由于盟医疗保障局组建时间较晚，工作任务重、人员少，在保障财政专项资金的安全和使用效率主要依赖于有效的外部监督，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督。

　　5.措施及办法。

　　持续规范盟医疗保障局财务行为，加强财务管理，严肃财经纪律，严格落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规规定，贯彻落实盟医疗保障局财务管理、内控管理工作制度，持续加强专项资金管理。加强财政专项资金日常监督管理，对违反法律、法规、规章等相关规定的单位或个人，依法依规追究责任。建立健全财政专项资金跟踪问效机制。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘荔丽 联系电话：0479-8106966 

第五部分  单位决算表

　　见附件。

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK08-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK09-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK11-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK12-机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx