2023年度锡林郭勒盟医疗保险服务中心决算公开

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心是锡林郭勒盟医疗保障局二级单位。部门主要职责：

　　1.负责实施全盟医疗保障发展规划；

　　2.负责全盟异地就医人员医药费结算经办及盟本级异地就医人员的报备服务工作；

　　3.负责盟本级医疗保障基金预决算服务工作，协助做好医疗保障扶贫、城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等基金的预决算服务工作；

　　4.承担盟本级参保登记统计工作及各险种业务内部风险控制工作；

　　5.负责盟本级医疗保险、生育保险信息收集、汇总等工作；

　　6.负责盟本级离休人员医药费报支、城镇职工基本医疗保险、生育保险业务经办工作；

　　7.指导各旗县市（区）城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险业务经办工作；

　　8.负责做好盟本级定点医疗机构、定点药店相关服务工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括目前设办公室、职工医疗保险科、城乡居民医疗保险科、综合业务科、异地就医结算科、财务统计科等6个科室。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟医疗保险服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟医疗保险服务中心	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　（一）社会保险基金绩效考核工作。为进一步提升社会保险基金预决算编报质量及财政社会保障工作整体水平，提高社会保障资金使用效率。自治区财政厅对2023年度－2023年度各盟市社会保险基金和社会保险资金绩效管理工作进行考核，锡盟在自治区对2022-2023年度社会保险基金和社保资金绩效管理考核中获得二等奖。

　　（二）基层医保工作建设运行情况。按照打造“15分钟医保便民服务圈”的民生实事要求，坚持以人民为中心的发展思想，以“群众在哪里，医保服务就延伸到哪里”为工作理念和导向，依托党群服务中心、定点医疗机构、学校、银行网点、党员中心户等建设标准化基层医保服务站（点）和可承办点共1203个，积极推进医保经办服务向苏木乡镇（街道）、嘎查村（社区）下沉，精准服务各类人群，探索出医保经办服务向基层延伸的“锡林郭勒模式”。全区基层医保服务站（点）建设现场观摩及示范培训班在我盟成功举办，建设成果得到了自治区医疗保险服务中心的充分肯定和表扬。

　　（三）医药费用信息化运用工作。全力推行业财一体化业务全流程运转，手工零星报销药费从受理接件到财务支付有效衔接，有效缩短支付时长。11月28日前我盟所辖13个经办机构全部通过业财一体化系统实现线上拨付医疗费，在确保医药费及时报销的基础上维护了基金安全又解决了定点医药机构和参保人员的跑腿问题。

　　（四）以“数据治理”为切入点、推进医保经办服务下沉。中心与盟大数据中心通力合作，依托盟政务数据共享平台，将旗县市（区）人口登记信息作为人口比对基准数据，通过数据交换方式将123万余条人口登记数据推送至医保系统，与国家医保信息平台参保数据进行分析比对。经分析比对，国家医保信息系统内手机号码维护率达到81%、常驻地维护率达到71.58%，为我盟医保系统维护提供数据支撑，有效提升跨领域、跨部门数据应用效能。9月份为全盟74万参保人员推送了参保缴费信息，提醒其或其家人缴纳2024年度城乡居民医疗保险费。

　　（五）上门服务提升参保人员的满意度。5月份我中心派员前往张家口收取参保人员医药费票据及慢性病申请材料。共收取458份药费票据，其中：离休人员票据3份，住院人员票据36份，慢性病人员票据40份，个人账户票据379份；收取13名参保人慢性病申请材料。为确保驻张参保人员医药费用能够及时报销，工作人员及时将张家口市收取的458份参保人员医药费用票据逐一进行核对，于2023年6月10日全部完成医药费的手工零星录入、审核、结算工作。

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度收入、支出决算总计1,157.32万元。与年初预算相比，收、支总计各减少11.29万元，减少0.97%，变动原因:2023年预算年初结转结余90.45万元，而2023年度年决算的年初结转结余为0.08万元。与上年决算相比，收、支总计各增加282.91万元，增长32.35%。其中：

　　（一）收入决算总计1,157.32万元。包括：

　　1.本年收入决算合计1,157.24万元。与上年决算相比，增加286.42万元，增长32.89%，变动原因：卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等增加。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%。

　　3.年初结转和结余0.08万元。与上年决算相比，减少3.52万元，减少97.75%，变动原因：本年度就业局拨入公益性岗位的保险和工资支出及时，所以结转结余资金减少。

　　（二）支出决算总计1,157.32万元。包括：

　　1.本年支出决算合计1,157.31万元。与上年决算相比，增加282.95万元，增长32.36%，变动原因：卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等增加。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少0.02万元，变动原因：基本户利息较上年度减少。

　　3.年末结转和结余0.01万元。结转和结余事项：未到缴纳2023年12月个人所得税时间，资金结转下年。与上年决算相比，减少0.02万元，减少70.69%，变动原因：本年度12月个人所得税较上年度减少。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度本年收入决算合计1,157.24万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入1,157.23万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.01万元，占0.00%。

图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度本年支出决算合计1,157.31万元，其中：

　　本年基本支出490.89万元，占42.42%；

　　本年项目支出666.42万元，占57.58%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,157.26万元，与年初预算相比，收、支总计各减少11.35万元，减少0.97%，变动原因：决算较预算的上年结转减少，导致收、支总计减少；与上年决算相比，收、支总计各增加282.86万元，增长32.35%，变动原因：2023年度新考录4名工作人员所以各项支出均增加，另因为本年度有职工职务职级晋升工资也有增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,157.25万元。与年初预算1,168.61万元相比，完成年初预算的99.03%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为52.56万元，与年初预算相比增加6.08万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.65元，支出决算1.73万元，完成年初预算的104.85%。决算数与年初预算数的差异原因：由于退休人员增加基础绩效工资，事业单位离退休相应增加。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.23万元，支出决算35.73万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数的差异原因：由于退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.70万元，由于年初预算数为0，无法计算出完成率。决算数与年初预算数的差异原因：由于退休人员增加，机关事业单位单位职业年金缴费支出增加。

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.60万元，支出决算11.40万元，完成年初预算的132.56%。决算数与年初预算数的差异原因：由于支出包括上年结转经费3.04万元，所以其他社会保障和就业支出增加。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为1065.39万元，与年初预算相比减少18.86万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.64万元，支出决算15.11万元，完成年初预算的103.21%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级及新录用4名参照公务员管理人员，所以行政单位医疗缴费支出相应增加。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.24万元，支出决算2.30万元，完成年初预算的102.68%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级及新录用4名参照公务员管理人员，所以公务员医疗补助缴纳支出相应增加。

　　3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算450万元，支出决算450万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　4.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算362.92万元，支出决算392.96万元，完成年初预算的108.28%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级及新录用4名参照公务员管理人员，所以行政运行支出增加。

　　5.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算0.26万元，支出决算21.20万元，完成年初预算的8153.85%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为上级专项，本年未下达预算指标，其中0.26万元为上年结转资金，所以医疗保障政策管理支出增加。

　　6.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算247.57万元，支出决算177.20万元，完成年初预算的71.58%。决算数与年初预算数的差异原因：按照本单位工作安排有序支出，所以医疗保障经办事务经费决算数较预算数减少。

　　7.医疗保障管理事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算6.62万元，支出决算6.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为39.30万元，与年初预算相比增加1.42万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.14万元，支出决算34.34万元，完成年初预算的97.72%。决算数与年初预算数的差异原因：由于有在职员工退休，住房公积金缴费支出相应减少。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.74万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的180.66%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级及本年度新考录4名职工，购房补贴支出相应增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算490.83万元，其中：

　　（一）人员经费424.85万元。主要包括：基本工资111.36万元、津贴补贴123.30万元、奖金32.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.73万元、职业年金缴费3.70万元、职工基本医疗保险缴费15.11万元、公务员医疗补助缴费2.30万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金34.34万元、其他工资福利支出61.68万元、生活补助2.40万元、退休费1.73万元。

　　（二）公用经费65.98万元。主要包括：办公费1.14万元、取暖费3.98万元、物业管理费26.45万元、劳务费5.06万元、工会经费5.64万元、福利费5万元、其他交通费用18.72万。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算666.42万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。

　　（二）商品和服务支出187.81万元。主要包括：办公费24.87万元、印刷费45.68万元、邮电费8.76万元、差旅费20.77万元、维修（护）费32.91万元、租赁费1.20万元、会议费0.20万元、培训费16.81万元、专用材料费4.62万元、劳务费26.41万元等。

　　（三）对个人和家庭的补助450万元。主要包括：医疗费补助450万元。

　　（四）资本性支出28.61万元。主要包括：办公设备购置7.61万元、信息网络及软件购置更新21万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位2023年度无“三公”经费预算财政拨款支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2023年度无“三公”经费公务用车购置支出支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年度12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2023年度无“三公”经费公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本单位2023年度无“三公”经费预算财政拨款支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度机构运行经费支出决算65.98万元。比上年决算相比，增加19.59万元，增长42.23%，变动原因：物业管理费较上年度增加11.55万元，所以2023年度机构运行经费支出决算增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度政府采购支出总额73.89万元，其中：政府采购货物支出6.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.73万元。政府采购授予中小企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的1.91%，其中：授予小微企业合同金额 1.41万元，占政府采购支出总额的1.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金666.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度在决算中反映23个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共23个项目的绩效自评结果。

　　1.医保系统维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：2023年2月、8月分别支付了2次劳务费，支出的劳务费合计为6454元。发现的主要问题及原因：对项目资金的支出过程中，存在着资金支出不及时的情况，后经多部门之间的互相协作完成了资金的支出。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

　　2.药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.85万元，执行数为2.85万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：2023年分别支付了4次会议费及培训费，支出的会议费及培训费合计28500.00元。发现的主要问题及原因：对项目资金的支出过程中，存在着资金支出不及时的情况，后经多部门之间的互相协作完成了资金的支出。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

　　3.邮寄转移函和权益单等相关经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7.56万元，执行数为7.56万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：2023年4月、5月、6月、7月、11月分别支付了9次邮电费，支出的邮电费合计为75641元。发现的主要问题及原因：对项目资金的支出过程中，存在着资金支出不及时的情况，后经多部门之间的互相协作完成了资金的支出。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

　　4.包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.82万元，执行数为6.82万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：2023年支付了20000元办公费、46240元专用材料费，支出费用合计为66240元。发现的主要问题及原因：在项目资金支出过程中，存在着资金支出不及时的情况，后经多部门之间的互相协作完成了资金的全部支出。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

　　5.行政事业单位离休干部医疗费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：2023年1月、5月、7月分别支付了3次，支出的其他行政事业单位医疗支出合计为4500000.00元。发现的主要问题及原因：对项目资金的支出过程中，存在着资金支出不及时的情况，后经多部门之间的互相协作完成了资金的支出。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		医保系统维护费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.65	0.65		0.65		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.65	0.65		0.65		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		与全部公立医院、定点医疗机构实行医疗费用直接结算，药品目录、诊疗项目、服务设施“三大目录”切换，技术服务费和设备购置费等。东软职工医疗保险运行维护费、智能监控审核系统、DIY分组建设费等。					该项目的年初预算数为0.65万元、全年预算数为0.65万元，全年执行数为0.65万元。其中：2023年2月、8月分别支付了2次劳务费，支出的劳务费合计为6454元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	系统终端数	正向	等于	13	13	个	8	8
			系统终端维护次数	正向	等于	13	13	个	7	7
		质量指标	系统出现问题及时修复率	正向	等于	100	100	百分比	8	8
			维修维护率	正向	等于	100	100	百分比	7	7
		时效指标	系统维护费技术服务费等相关维护时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			系统维护费技术服务费和费用结算材料费等相关维护时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	医保系统维护8月劳务费	正向	等于	0.16	0.16	万元	5	5
			医保系统维护1-2劳务费	正向	等于	0.49	0.49	万元	5	5
	效益指标	经济效益	有利于经济结构改善	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		社会效益	提高医疗机构职能	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
		生态效益	维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益	正向	大于等于	98	98	百分比	1	1
		可持续影响	提高医疗机构服务率	正向	大于等于	98	98	百分比	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	全部参保人员满意度	正向	大于等于	98	98	百分比	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.85	2.85		2.85		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2.85	2.85		2.85		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		需要加强对参保职工异地就医转诊转院的管理和监督检查差旅费支付。基本医疗、大病医疗、公务员医疗、异地就医保险、城乡居民医疗、生育保险、离休保障金等业务票据印刷、医疗报销信息录入等成本性支出.					该项目的年初预算数为2.85万元、全年预算数为2.85万元，全年执行数为2.85万元。其中：2023年分别支付了4次会议费及培训费，支出的会议费及培训费合计28500.00元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗报销信息录入	正向	等于	2.85	2.85	万张	7	7
			培训会议次数	正向	等于	3	3	次	8	8
		质量指标	医疗报销信息录入质量	正向	等于	100	100	%	7	7
			培训会议开展率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	录入人员成本性支出	正向	等于	1	1	年	5	5
			培训天数	正向	等于	10	10	天	5	5
		成本指标	医疗保险信息录入印刷费	正向	等于	0.15	0.15	万元	5	5
			培训会议费	正向	等于	2.7	2.7	万元	5	5
	效益指标	经济效益	减少基金损失	正向	等于	100	100	%	10	10
		社会效益	防止医疗基金跑冒滴漏减少基金损失	正向	等于	100	100	%	10	10
		可持续影响	遏制减少基金欺诈现象的发生	正向	等于	95	95	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	需要加强对参保职工异地就医转诊转院的管理和监督	正向	等于	100	100	%	5	5
			工作人员满意度	正向	等于	100	100	%	5	5
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		邮寄转移函和权益单等相关经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	7.56	7.56		7.56		10	100.00		10
		其中：财政拨款	7.56	7.56		7.56		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据中华人民共和国社会保险法：第三十二条个人跨统筹地区就业的，其基本医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。第七十四条社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费，以享受社会保险待遇的个人权益记录，定期将个人权益记录单免费寄送本人。					该项目的年初预算数为7.56万元、全年预算数为7.56万元，全年执行数为7.56万元。其中：2023年4月、5月、6月、7月、11月分别支付了9次邮电费，支出的邮电费合计为75641元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗保险关系转移函	正向	等于	5000	5000	人	7	7
			个人帐户权益单	正向	等于	60000	60000	人	8	8
		质量指标	医疗机构应当为参保人员提供合理必要的医疗服务	正向	等于	100	100	百分比	8	8
			宣传覆盖率	正向	大于等于	95	100	百分比	7	7
		时效指标	医疗保险关系转移函、每人每年邮寄	正向	等于	1	1	年	5	5
			个人帐户权益单每人每年邮寄	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	医疗保险关系转移函每人邮寄费	正向	等于	3	3	万元	5	5
			个人帐户权益单每人邮寄费	正向	等于	4.56	4.56	万元	5	5
	效益指标	经济效益	社会保险制度坚持广覆盖	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		社会效益	使公民共享发展成果促进社会和谐稳定	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		可持续影响	医疗机构应当为参保人员提供合理必要的医疗服务	正向	等于	100	100	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	全部参保人员满意度	正向	等于	98	100	百分比	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		包联（小区）疫情防控经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	6.62	6.62		6.62		10	100.00		10
		其中：财政拨款	6.62	6.62		6.62		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		提供抗疫食宿费、抗疫物资费用支持，保障抗疫工作圆满完成。					该项目的年初预算数为6.62万元、全年预算数为6.62万元，全年执行数为6.62万元。其中：2023年支付了20000元办公费、46240元专用材料费，支出费用合计为66240元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	抗疫投入人次	正向	等于	23	23	人	8	8
			保障抗疫食宿	正向	等于	23	23	人	7	7
		质量指标	购置应急物资破损率	反向	小于等于	10	10	百分比	7	7
			购置疫情专用物资达标率	正向	等于	100	100	百分比	8	8
		时效指标	抗疫工作时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			抗疫食宿费用	正向	等于	1	1	月	5	5
		成本指标	抗疫食宿费用	正向	等于	2	2	万元	5	5
			抗疫物资费用	正向	等于	4.62	4.62	万元	5	5
	效益指标	经济效益	抗疫资金使用率	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		社会效益	包联小区居民对包联单位工作配合度	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		可持续影响	有效防止疫情传播	正向	等于	100	100	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	包联小区居民对抗疫工作满意度	正向	等于	95	95	百分比	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		行政事业单位离休干部医疗费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	450.00	450.00		450.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	450.00	450.00		450.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为盟本级97名离休干部及时报支医疗费.。					该项目的年初预算数为450.00万元、全年预算数为450.00万元，全年执行数为450.00万元。其中：2023年1月、5月、7月分别支付了3次，支出的其他行政事业单位医疗支出合计为4500000.00元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	离休干部医疗费	正向	等于	97	97	人	15	15
		质量指标	报销率	正向	等于	100	100	率	10	10
		时效指标	报销时间	正向	等于	1	1	年	10	10
		成本指标	每月如期保质保量支付离休干部医疗费	正向	等于	450	450	万元	15	15
	效益指标	经济效益	财政拨款	正向	等于	100	100	率	8	8
		社会效益	离休干部医疗费	正向	等于	100	100	率	8	8
		生态效益	社会稳定	正向	等于	100	100	率	6	6
		可持续影响	社会稳定	正向	等于	100	100	率	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部	正向	等于	100	100	率	10	10
总分									100	100

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以“药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

　　1、项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介。加强对参保职工异地就医转诊转院的管理和监督检查差旅费支付。基本医疗、大病医疗、公务员医疗、异地就医保险、城乡居民医疗、生育保险、离休保障金等业务票据印刷、医疗报销信息录入等成本性支出。资金主要用于保障全盟药品核查、医疗保险基金相关业务工作，为了保障各项工作正常有序开展的经费，盟医疗保险服务中心积极履职，强化管理。

　　(2)绩效目标设定及指标完成情况。该项目的年初预算数为2.85万元、全年预算数为2.85万元，全年执行数为2.85万元。其中：2023年分别支付了4次会议费及培训费，支出的会议费及培训费合计28500.00元。

　　2、绩效评价工作开展情况。

　　（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排2.85万元，主要用于保障全盟药品核查、医疗保险基金相关业务工作，为了保障各项工作正常有序开展的经费。通过对项目的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出的效率和效果，分析存在的问题及原因，以便更好地的及时总结经验、改进资金管理措施，不断增强和落实绩效管理责任、完善工作机制。通过绩效评价，更好地评价锡林郭勒盟医疗保险服务中心资金安排的科学性、合理性，以及资金使用的合规合法和成效性，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确立以后年度的支出预算提供依据。

　　（2）整体支出自评情况。药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.85万元，执行数为2.85万元，完成预算的100%。

　　（3）预算项目绩效管理开展情况。2023年盟医疗保险服务中心积极履职，强化管理。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分为100分。

　　3.资金管理使用存在问题

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心严格按照《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》，使用项目资金资金。由于盟医疗保险服务中心组建时间较晚，工作任务重、人员少，在保障财政专项资金的安全和使用效率主要依赖于有效的外部监督，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督。

　　4.措施及办法

　　持续规范盟医疗保险服务中心财务行为，加强财务管理，严肃财经纪律，严格落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规规定，贯彻落实财务管理、内控管理工作制度，持续加强专项资金管理。加强财政专项资金日常监督管理，对违反法律、法规、规章等相关规定的单位或个人，依法依规追究责任。建立健全财政专项资金跟踪问效机制。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵向飞 联系电话：0479-8106966

第五部分  单位决算表

　　见附件。

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK08-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK09-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK11-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK12-机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx