2023年度锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队决算公开

第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队是锡林郭勒盟医疗保障局二级单位。部门主要职责：

　　1.承担法律法规直接赋予本级的执法职责，组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件。

　　2.承担全盟医疗保障方面行政执法业务指导、组织协调和监督考核等工作。

　　3.指导全盟医疗保障综合行政执法体系建设。配合做好医疗保障方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范医疗保障方面执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。

　　4.完善综合行政执法科技和信息化建设。

　　5.依法受理医疗保障违法案件的投诉、举报。

　　6.加强执法队伍建设，开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。

　　7.加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队机构性质暂未明确，隶属于锡林郭勒盟医疗保障局。本单位无下属单位（锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队已于2024年2月因机构改革撤销）。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队。详细情况见表： 

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队	机构性质暂未明确

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　（一）党的建设持续加强。

　　2023年执法支队不断加强党的建设，党的二十大召开以来，盟医疗保障综合行政执法支队组织全体职工认真聆听习近平总书记所作的报告，集体学习《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》《中国共产党第二十次全国代表大会关于十九届中央委员会报告的决议》《中国共产党第二十次全国代表大会关于〈中国共产党章程（修正案）〉的决议》。一是严格执行廉政规定，执法支队组织全体干部职工认真研读《中国共产党廉洁自律准则》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等各项党内法规，积极参与盟医疗保障局组织的廉政学习及警示教育，准确把握全面从严治党要求，严格执行中央八项规定精神，切实筑牢拒腐防变思想防线，努力培养健康生活情趣，守住做人、处事、用权、交友底线，坚决不触碰法纪红线。二是深入规范政治生活，认真落实“三重一大”“民主集中制”等各项制度，坚持科学民主依法决策，抓好重大事项请示报告。工作中定期进行提醒谈话，不断增强廉政意识，做到不该去的地方坚决不去，不该做的事坚决不做，不该拿的坚决不拿。三是组织深入学习习近平总书记重要讲话重要指示精神。医保基金是老百姓的“看病钱”“救命钱”，维护医保基金安全不仅是落实习近平总书记重要指示批示精神、也是全盟医保及相关部门和全社会的共同责任。四是积极开展主题教育学习，将主题教育的学习成效转化为改造主观世界、加强党性修养的生动实践，转化为推动高质量发展的工作思路、政策措施和实践成果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，积极参与主题教育学习班、交流研讨会等活动，在深学细悟中提高理论素养、坚定理想信念，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

　　（二）行政执法检查力度稳步提升。

　　一是全力做好“双随机、一公开”监管工作。按照《锡林郭勒盟医疗保障局关于印发〈锡林郭勒盟医疗保障局“双随机、一公开”监管工作实施方案〉的通知》（锡医保发〔2023〕8号）要求，3月28日-29日盟医疗保障综合行政执法支队联合盟市场监督管理局对锡林浩特市随机抽取的15家定点零售药店开展“双随机、一公开”部门联合抽查行动。联合抽查行动中，两部门执法人员各司其职、密切配合、协同工作；3月29日-4月3日盟医疗保障综合行政执法支队对锡林浩特市地区随机抽取的2家定点医疗机构、34家定点零售药店开展“双随机、一公开”内部抽查检查工作。盟医疗保障综合行政执法支队执法人员通过现场检查、询问了解、查阅系统及档案资料等方式，对被抽取的定点医疗机构、定点零售药店自觉遵守医保相关法律法规、严格履行医保定点管理服务协议、规范提供药品服务、合理使用医保基金、引导参保人员激活使用医保电子凭证等情况进行了“一次抽查、全面体检”。截至目前，内部双随机抽查完成率100%，联合双随机抽查完成率100%，部门抽查事项清单开展率（覆盖率）100%。二是加大日常监管力度。截至10月底锡林浩特市地区469家定点医药机构开展日常监督检查全覆盖工作。以查看定点医药机构进销存明细、翻阅处方、数据分析、现场询问等方式，通过比对东软云药店管理系统、进销存系统、HIS系统相关数据，履行医保协议、落实医疗保障政策、就医购药、医疗服务等情况进行了重点检查。支队严格履行行政执法流程，对80家被检查单位均下达了《行政检查告知书》《行政检查登记表》，对检查中发现的问题，现场制作了《责令停止违法行为/改正违法行为通知书》，并及时向被检查单位进行反馈，明确整改措施，限期整改到位后，制作《整改复查意见书》。三是密切配合、协同工作。配合盟局开展2023年全区医保基金监管集中宣传月活动，围绕“安全规范用基金守好人民看病钱”宣传主题，结合基金监管工作实际，广泛宣传解读医疗保障基金监管法律法规和政策规定，发放宣传海报、宣传折页和医保政策问答手册，确保《医疗保障基金使用监督管理条例》落地见效；配合盟局口腔种植专项督查组，对开展口腔种植服务的医疗机构进行实地督导检查，确保口腔种植专项治理工作在我盟落地落实，保障广大患者及时享受改革成果。通过查询口腔门诊收费系统，查阅口腔种植病历等方式，了解各医疗机构政策执行后口腔种植医疗服务价格项目收费、患者实际费用及价格公示等情况，同时听取各医疗机构关于口腔种植牙工作的意见建议，对医疗机构提出的问题进行答疑解惑和政策宣传；协同盟市两级医疗保险服务中心开展跨省异地就医直接结算政策集中宣传活动。通过在锡盟中心医院、锡盟国际蒙医医院张贴海报，发放宣传手册等方式，开展跨省异地就医直接结算政策集中宣传活动；随盟医保局领导带队督导组深入白旗等地对基层医保服务站建设情况等医保重点工作进行实地督导调研；协同盟医疗保险服务中心对涉及反欺诈线索定点医疗机构进行核查，并按要求及时上报反馈核查情况；9月-10月协同盟医疗保险服务中心对锡林浩特市地区两定医药机构进行2023年度两定机构协议履行情况核查，共计检查定点医药机构469家，其中定点医疗机构90家，定点零售药店379家。四是持续做好定点医药机构档案日常更新维护工作。

　　（三）执法信息化建设不断完善。

　　一是确保医保基金监管智能审核系统疑点数据初审工作稳妥有序常态化进行。二是实时对全盟行政执法信息公示平台进行信息维护。三是加强行政执法人员资格管理。根据《内蒙古自治区行政执法证件管理办法》《内蒙古自治区行政执法证件管理办法实施细则》和自治区司法厅的有关要求，截至6月底盟医疗保障综合行政执法支队在编人员全部通过行政执法人员资格认证考试。四是做好国家医疗保障局反欺诈大数据监管业务经办工作。

　　（四）基金监管宣教工作积极推进。

　　执法支队在执法检查过程中广泛宣传基金使用和监管政策、措施及医保领域相关惠民政策规定，强化定点医药机构和参保人员法律意识，引导和动员社会力量广泛参与到医保基金监管工作当中，充分利用执法+指导的方式对定点医药机构进行现场培训，现场培训定点医药机构从业人员1200余人。

　　（五）支队机构建设日趋完善。

　　更新完善定点医药机构基础档案管理，购置档案柜3套、档案盒1000个。上半年已完成事业单位法人年度报告有关事宜。

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度收入、支出决算总计82.24万元。与年初预算相比，收、支总计各减少24.68万元，增减少23.08%，变动原因：2023年预算的上年结转结余为33.18万元，而2023年决算年初结转结余为0.01万元，所以决算的收、支总计减少；与上年决算相比，收、支总计各减少38.94万元，减少-32.13%。其中：

　　（一）收入决算总计82.24万元。包括：

　　1.本年收入决算合计82.24万元。与上年决算相比，减少38.94万元，减少32.14%，变动原因：由于本单位职工调入其他单位，人数减少，所以卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等减少。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，未产生变动。

　　3.年初结转和结余0.01万元。与上年决算相比，增加0.01万元，由于基期数为0无法计算增长率，变动原因：2021年12月未缴纳的个人所得税，较2020年12月的个人所得税增长。

　　（二）支出决算总计82.24万元。包括：

　　1.本年支出决算合计82.24万元。与上年决算相比，减少38.93万元，减少32.13%，变动原因：由于本单位职工调入其他单位，人数减少，所以卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等减少。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0%，变动原因：无。

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少0.01万元，变动原因：2022年12月未缴纳的个人所得税，较2021年12月的个人所得税减少。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度本年收入决算合计82.24万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入82.23万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度本年支出决算合计82.24万元，其中：

　　本年基本支出68.00万元，占82.68%；

　　本年项目支出14.24万元，占17.32%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度财政拨款收入、支出决算总计82.24万元，与年初预算相比，收、支总计各减少24.68万元，减少23.08%，变动原因：由于本单位职工调入其他单位，人数减少，所以与年初预算相比，收、支总计分别都减少；与上年决算相比，收、支总计各减少38.94万元，减少32.13%，变动原因：由于本单位职工调入其他单位，人数减少，所以与上年决算相比，收、支总计分别都减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出决算82.24万元。与年初预算106.92万元相比，完成年初预算的76.92%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为5.47万元，与年初预算相比减少0.27万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.74万元，支出决算5.47万元，完成年初预算的95.30%。决算数与年初预算数差异原因：由于本单位职工调入其他单位，人数减少，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为70.55万元，与年初预算相比减少24.35万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.16万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本单位职工调入其他单位，人数减少，所以行政单位医疗缴费支出相应减少。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.33万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本单位职工调入其他单位，人数减少，所以公务员医疗补助缴纳支出相应减少。

　　3.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算51.24万元，支出决算53.90万元，完成年初预算的105.19%。决算数与年初预算数的差异原因：按照本单位工作计划，行政运行支出增加。

　　4.医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15.53万元，支出决算11.07万元，完成年初预算的71.28%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本单位职工调入其他单位，人数减少，所以一般行政管理事务有所减少。

　　5.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算24.49万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的8.98%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本单位职工调入其他单位，人数减少，所以医疗保障政策管理决算数较预算数减少。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为6.22万元，与年初预算相比减少0.06万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.45万元，支出决算5.19万元，完成年初预算的95.23%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本单位职工调入其他单位，人数减少，所以住房公积金缴费支出相应减少。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.83万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的124.10%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，购房补贴支出相应增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算68.00万元，其中：

　　（一）人员经费62.33万元。主要包括：基本工资16.18万元、津贴补贴19.86万元、奖金5.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.47万元、职工基本医疗保险缴费2.17万元、公务员医疗补助缴费0.32万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金5.19万元、其他工资福利支出7.80万元。

　　（二）公用经费5.67万元。主要包括：办公费0.19万元、印刷费0.20、邮电费0.12万元、劳务费0.36万元、工会经费0.88万元、福利费0.79万元、其他交通费用3.12万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算14.24万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。

　　（二）商品和服务支出12.42万元。主要包括：印刷费4.29万元、差旅费0.93万元、维修（护）费0.16万元、培训费0.12万元、专用材料费1.15万元、劳务费3.26万元等。

　　（三）资本性支出1.82万元。主要包括：办公设备购置1.82万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位2023年度无“三公”经费预算财政拨款支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2023年度无“三公”经费公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年度12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2023年度无“三公”经费公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本单位2023年度无“三公”经费预算财政拨款支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队 锡林郭勒盟医疗保险服务中心2023年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度机构运行经费支出决算5.67万元。比上年决算相比，减少3.57万元，减少38.62%，变动原因：由于本单位职工调入其他单位，人数减少，所以2023年度机构运行经费支出决算减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.35万元。政府采购授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的56.79%，其中：授予小微企业合同金额 0.46万元，占政府采购支出总额的56.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金14.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金.万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

　　1.中央财政服务与保障能力提升补助资金（21结转）11项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分66.96分。全年预算数为21.37万元，执行数为2.02万元，完成预算的9.45%。项目绩效目标完成情况：2023年支付了1次办公费20160。其余款项193533.90元根据锡林郭勒盟审计局的要求，退回到锡林郭勒盟财政局国库。发现的主要问题及原因：对项目资金的支出过程中，存在着资金支出不及时的情况。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

　　2.医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7.53万元，执行数为7.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年分别支付5000元办公费、42867.50元印刷费、9306.50元差旅费、18166.00元办公设别购置，支出的费用合计为75340元。发现的主要问题及原因：对项目资金的支出过程中，存在着资金支出不及时的情况，后经多部门之间的互相协作完成了资金的支出。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

　　3.包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.15元，执行数为1.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年支付了1次专用材料费，支出的专用材料费合计为11520.00元。发现的主要问题及原因：对项目资金的支出过程中，存在着资金支出不及时的情况，后经多部门之间的互相协作完成了资金的支出。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

　　4.医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77.69分。全年预算数为8万元，执行数为3.54万元，完成预算的44.25%。项目绩效目标完成情况：2023年分别支付了1600.00元维修（护）费、1230.00元培训费、32563.99元劳务费，支出的费用合计为35393.99元，其余款项44606.01元结转至2024年使用，其中有4500.00元办公费、10770.00元差旅费、5000.00元其他交通费、19336.01元劳务费、5000.00元印刷费。发现的主要问题及原因：对项目资金的支出过程中，存在着资金支出不及时的情况。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		中央财政服务与保障能力提升补助资金（21结转）11
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	21.37	21.37		2.02		10	9.45		0.95
		其中：财政拨款	21.37	21.37		2.02		——	9.45		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		落实自治区医疗保障工作的监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处辖区内跨区域和具体重大影响的复杂案件，受理查处医疗保障违法案件的投诉、举报；开展全盟医疗保障方面行政执法业务指导、组织协调和监督考核；开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。					该项目的年初预算数为21.37万元、全年预算数为21.37万元，全年执行数为2.02万元。其中：2023年支付了1次办公费20160。其余款项193533.90元应锡林郭勒盟审计局的要求，退回到锡林郭勒盟财政局国库。本单位于2024年2月通过机构改革已撤销，后续事项正在等待财政局文件通知。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加执法智能监控系统等会议及培训次数	正向	大于等于	2	0	次	8	0
			监督检查飞行检查和双随机检查次数	正向	大于等于	5	0	次	7	0
		质量指标	验收合格	正向	等于	100	100	百分比	8	8
			质量达标	正向	等于	100	100	百分比	7	7
		时效指标	办公耗材使用率	正向	等于	1	1	年	5	5
			项目起止时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	监督检查办公费	正向	等于	10	2.02	万元	5	1.01
			开展日常执法办公费	正向	等于	11.37	0	万元	5	0
	效益指标	经济效益	通过监督检查所产生的经济相关影响	定性		打击欺诈骗保保障医保基金安全运行维护参保人员合法权益	100		10	10
		社会效益	该项目完成后的群众知晓医保政策情况	定性		普遍知晓	100		10	10
		可持续影响	该项目的可持续影响	定性		通过监督检查扩大参保人员普遍知晓程度	100		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员与监管对象满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
总分									100	66.96

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	7.53	7.53		7.53		10	100.00		10
		其中：财政拨款	7.53	7.53		7.53		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		落实自治区医疗保障工作的监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处辖区内跨区域和具体重大影响的复杂案件，受理查处医疗保障违法案件的投诉、举报；开展全盟医疗保障方面行政执法业务指导、组织协调和监督考核；开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。					该项目的年初预算数为7.53万元、全年预算数为7.53万元，全年执行数为7.53万元。其中：2023年分别支付5000元办公费、42867.50元印刷费、9306.50元差旅费、18166.00元办公设别购置，支出的费用合计为75340元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监督检查飞行检查和双随机检查	正向	等于	10次*5人/次	3	人次	3	3
			医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训费	正向	等于	2-3期	0	期	3	0	2023年分别支付5000元办公费、42867.50元印刷费、9306.50元差旅费、18166.00元办公设别购置，支出的费用合计为75340元。未产生培训费，经领导批准，改变支出科目。
			参加全国和全区执法智能监控系统等会议及培训差旅费	正向	等于	20次	3	次	3	3
			印制执法支队执法文书文件资料文头等印刷费	正向	等于	A20万张	4.6	张	3	3
		质量指标	检查覆盖率	正向	等于	100%	100	率	3	3
			会议举办率	正向	等于	100%	100	率	3	3
			培训率	正向	等于	100%	100	率	3	3
			使用率	正向	等于	100%	100	率	3	3
		时效指标	检查	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	3	3
			会议	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	3	3
			培训	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	3	3
			印刷	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	3	3
		成本指标	监督检查飞行检查和双随机检查	正向	等于	20万元	2.31	万	3	3
			医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训费	正向	等于	5万	0	万	3	0	2023年分别支付5000元办公费、42867.50元印刷费、9306.50元差旅费、18166.00元办公设别购置，支出的费用合计为75340元。
			参加全国和全区执法智能监控系统等会议及培训差旅费	正向	等于	6万	0.93	万	4	4
			印制执法支队执法文书文件资料文头等印刷费	正向	等于	4万	4.29	万	4	4
	效益指标	经济效益	参保人员受益	正向	等于	打击欺诈骗保保障医保基金安全运行维护参保人员合法权益	90	人次	7	7
		社会效益	参保群众医保政策知晓率	正向	等于	普遍知晓	90	人次	7	7
		生态效益	无	正向	等于	无	90	人次	7	7
		可持续影响	查处投诉举报重大案件日常执法检查监督考核宣传教育培训	正向	等于	长期持续	90	人次	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员与监管对象满意度	正向	等于	100%	100	人次	10	10
总分									100	94

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		包联（小区）疫情防控经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1.15	1.15		1.15		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1.15	1.15		1.15		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		提供抗疫食宿费用、抗疫物资费用支持，保障抗疫工作圆满完成。					该项目的年初预算数为1.15万元、全年预算数为1.15万元，全年执行数为1.15万元。其中：2023年支付了1次专用材料费，支出的专用材料费合计为11520.00元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	抗疫投入人次	正向	等于	4	4	人	8	8
			参加抗疫次数	正向	等于	4	4	次	7	7
		质量指标	消杀覆盖率	正向	等于	100	100	百分比	8	8
			包联小区入户完成率	正向	等于	100	100	百分比	7	7
		时效指标	抗疫工作时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	抗疫食宿费用	正向	等于	1520	1520	元	5	5
			抗疫物资费用	正向	等于	10000	10000	元	5	5
	效益指标	经济效益	抗疫资金使用率	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		社会效益	提升公共服务水平	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		可持续影响	包联小区居民对抗疫意识建立	正向	等于	100	100	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	包联小区居民对抗疫工作满意度	正向	等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.00	8.00		3.54		10	44.25		4.42
		其中：财政拨款	8.00	8.00		3.54		——	44.25		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		落实自治区医疗保障工作的监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处辖区内跨区域和具体重大影响的复杂案件，受理查处医疗保障违法案件的投诉、举报等工作所需的检查费；在全盟举办2-3期医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训班培训费					该项目的年初预算数为8.00万元、全年预算数为8.00万元，全年执行数为3.54万元。其中：2023年分别支付了1600.00元维修（护）费、1230.00元培训费、32563.99元劳务费，支出的费用合计为35393.99元，其余款项44606.01元结转至2024年使用，其中有4500.00元办公费、10770.00元差旅费、5000.00元其他交通费、19336.01元劳务费、5000.00元印刷费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监督检查和双随机检查等检查费	正向	等于	5	5	次	3	3
			医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训班培训费	正向	等于	3	2	期	3	2
			参加全国和全区执法智能监控系统培训差旅费	正向	等于	10	0	次	3	0	其余款项44606.01元结转至2024年使用，其中有4500.00元办公费、10770.00元差旅费、5000.00元其他交通费、19336.01元劳务费、5000.00元印刷费。
			印制执法支队执法文书文件资料文头等印刷费	正向	等于	200000	0	张	3	0	其余款项44606.01元结转至2024年使用，其中有4500.00元办公费、10770.00元差旅费、5000.00元其他交通费、19336.01元劳务费、5000.00元印刷费。
		质量指标	检查覆盖率	正向	等于	100	100	率	3	3
			会议举办率	正向	等于	100	100	率	3	3
			培训率	正向	等于	100	100	率	3	3
			使用率	正向	等于	100	100	率	3	3
		时效指标	检查	正向	等于	1	1	年	3	3
			会议	正向	等于	1	1	年	3	3
			培训	正向	等于	1	1	年	3	3
			印刷	正向	等于	1	1	年	3	3
		成本指标	监督检查飞行检查和双随机检查费	正向	等于	2	0	万元	3	0	其余款项44606.01元结转至2024年使用，其中有4500.00元办公费、10770.00元差旅费、5000.00元其他交通费、19336.01元劳务费、5000.00元印刷费。
			医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训班培训费	正向	等于	1	0.123	万元	3	0.37	其余款项44606.01元结转至2024年使用，其中有4500.00元办公费、10770.00元差旅费、5000.00元其他交通费、19336.01元劳务费、5000.00元印刷费。
			参加全国和全区执法智能监控系统培训差旅费	正向	等于	4	3.26	万元	4	3.26	此项支出为劳务费支出36563.99元，以后年度项目预算要更精准
			印制执法支队执法文书文件资料文头等印刷费	正向	等于	1	0.16	万元	4	0.64	此项支出为维修（护）费支出36563.99元，以后年度项目预算要更精准
	效益指标	经济效益	参保人员受益	正向	等于	100	100	率	7	7
		社会效益	参保群众医保政策知晓率	正向	等于	100	100	率	7	7
		生态效益	参保人员受益	正向	等于	100	100	率	7	7
		可持续影响	查处投诉举报大量案件	正向	等于	100	100	率	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员与监管对象满意度	正向	等于	100	100	率	10	10
总分									100	77.69

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以“医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

　　1、项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介。落实自治区医疗保障工作的监督检查、飞行检查和“双随机”检查等任务，开展锡林浩特市辖区医疗保障日常执法，组织查处辖区内跨区域和具体重大影响的复杂案件，受理查处医疗保障违法案件的投诉、举报；开展全盟医疗保障方面行政执法业务指导、组织协调和监督考核；开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。

　　(2)绩效目标设定及指标完成情况。该项目的年初预算数为7.53万元、全年预算数为7.53万元，全年执行数为7.53万元。其中：2023年分别支付5000元办公费、42867.50元印刷费、9306.50元差旅费、18166.00元办公设别购置，支出的费用合计为75340元。

　　2、绩效评价工作开展情况。

　　（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排7.53万元，通过对项目的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出的效率和效果，分析存在的问题及原因，以便更好地的及时总结经验、改进资金管理措施，不断增强和落实绩效管理责任、完善工作机制。通过绩效评价，更好地评价锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队资金安排的科学性、合理性，以及资金使用的合规合法和成效性，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确立以后年度的支出预算提供依据。

　　（2）整体支出自评情况。医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7.53万元，执行数为7.53万元，完成预算的100%。

　　（3）预算项目绩效管理开展情况。2023年盟医疗保障综合行政执法支队将积极履职，强化管理。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分为100分。

　　3.资金管理使用存在问题

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心严格按照《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》，使用项目资金资金。由于盟医疗保险服务中心组建时间较晚，工作任务重、人员少，在保障财政专项资金的安全和使用效率主要依赖于有效的外部监督，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督。

　　4.措施及办法

　　持续规范盟医疗保险服务中心财务行为，加强财务管理，严肃财经纪律，严格落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规规定，贯彻落实财务管理、内控管理工作制度，持续加强专项资金管理。加强财政专项资金日常监督管理，对违反法律、法规、规章等相关规定的单位或个人，依法依规追究责任。建立健全财政专项资金跟踪问效机制。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵向飞 联系电话：0479-8106966

第五部分  单位决算表

　　见附件。

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK08-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK09-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK11-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK12-机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx