2023年度锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心决算公开

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心是锡林郭勒盟医疗保障局二级单位。部门主要职责：

　　1.承担法律法规直接赋予本级的执法职责，组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件。

　　2.承担全盟医疗保障方面行政执法业务指导、组织协调和监督考核等工作。

　　3.指导全盟医疗保障综合行政执法体系建设。配合做好医疗保障方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范医疗保障方面执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。

　　4.完善综合行政执法科技和信息化建设。

　　5.依法受理医疗保障违法案件的投诉、举报。

　　6.加强执法队伍建设，开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。

　　7.加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心	公益一类事业单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　（一）认真组织实施全盟公立医疗机构药品耗材网上集中招标采购。

　　（二）常态化推进药品耗材集中带量采购落地落实。

　　（三）积极推动药品耗材集采政策落地。

　　（四）协同推进医保、医疗、医药联动改革。

　　（五）其他工作：

　　1.医药服务价格监管监测工作。

　　2.加强医药价格和采购政策培训。

　　3.药品、医用耗材采购协议审核。

　　4.推进国家谈判药品进药店工作。

第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度收入、支出决算总计273.28万元。与年初预算相比，收、支总计各增加15.74万元，增长6.11%，变动原因：人员工资晋级晋档人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加48.43万元，增长21.54%。其中：

　　（一）收入决算总计273.28万元。包括：

　　1.本年收入决算合计273.13万元。与上年决算相比，增加48.28万元，增长21.47%，变动原因：上级项目和人员工资晋级晋档人员经费增加。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0.15万元。与上年决算相比，增加0.15万元，由于基期数为0，无法计算增长率，变动原因：未缴纳的12月份个人所得税和社会保险费。

　　（二）支出决算总计273.28万元。包括：

　　1.本年支出决算合计273.24万元。与上年决算相比，增加48.53万元，增长21.60%，变动原因：上级项目和人员工资支出增加。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0.04万元。结转和结余事项：未到缴纳2023年12月个人所得税时间，资金结转下年。与上年决算相比，减少0.10万元，减少69.61%，变动原因：职工应缴纳的个人所得税减少。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度本年收入决算合计273.13万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入273.13万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度本年支出决算合计273.24万元，其中：

　　本年基本支出251.56万元，占92.06%；

　　本年项目支出21.68万元，占7.94%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计273.27万元，与年初预算相比，收、支总计各增加15.73万元，增长6.11%，变动原因：人员工资晋级晋档人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加48.42万元，增长21.53%，变动原因：上级项目和人员工资支出增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算273.23万元。与年初预算257.55万元相比，完成年初预算的106.09%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为21.13万元，与年初预算相比增加0.35万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.79万元，支出决算21.13万元，完成年初预算的101.64%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为228.63万元，与年初预算相比增加（减少）15.06万元。其中：

　　1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算4.03万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.8万元，支出决算8.34万元，完成年初预算的106.92%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，行政单位医疗缴费支出相应增加。

　　3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.2万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的105.83%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，公务员医疗补助缴纳支出相应增加。

　　4.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　5.医疗保障管理事务（款）机关事务（项）。年初预算181.12

　　万元，支出决算197.04万元，完成年初预算的108.79%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是在职人员工资晋升晋级，应付职工薪酬增加。

　　6.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算11.28万元，支出决算13..29万元，完成年初预算的117.82%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出科目为上级项目，上年结转11.28万元，本年拨入未列入预算，所以决算数比年初预算数大。

　　7.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算7.84万元，支出决算4..36万元，完成年初预算的55.61%。决算数与年初预算数的差异原因：按照本单位工作安排，有序支出，所以决算数比年初预算数少。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为23.47万元，与年初预算相比增加0.27万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.9万元，支出决算18.76万元，完成年初预算的94.27%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳住房公积金基数调整，决算数比年初预算数少。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.3万元，支出决算4.71万元，完成年初预算的142.73%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，购房补贴增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算251.55万元，其中：

　　（一）人员经费242.09万元。主要包括：基本工资66.22万元、津贴补贴28.84万元、奖金14.99万元、绩效工资52.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.13万元、职工基本医疗保险缴费8.34万元、公务员医疗补助缴费1.27万元、其他社会保障费0.93万元、奖励金0.03万元、住房公积金18.76万元、其他工资福利支出28.81万元等。

　　（二）公用经费9.46万元。主要包括：办公费1.21万元、印刷费1.3万元、邮电费0.09万元、维修（护）费0.05万元、工会经费3.22万元、福利费2.86万元、其他交通费用0.22万元、办公设备购置0.51万元等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算21.68万元，其中：

　　（一）商品和服务支出19.18万元。主要包括：办公费2.92万元、印刷费1.75万元、差旅费6.99万元、培训费5.38万元、专用材料费1.74万元、劳务费0.41万元等。

　　（二）资本性支出2.5万元。主要包括：办公设备购置2.5万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位2023年无“三公”经费预算财政拨款支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位2023年无“三公”经费因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位2023年无“三公”经费公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位2023年无“三公”经费公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位2023年无“三公”经费公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度机构运行经费支出决算9.46万元。比上年决算相比，增加2.95万元，增长45.40%，变动原因：公用经费、工会经费、福利费核定基数增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出3.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.17万元。政府采购授予中小企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 4.48万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.34%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金21.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2023年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共7个项目的绩效自评结果。

　　1.中央财政服务与保障能力提升补助资金（21结转）16项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.91分。全年预算数为2.07万元，执行数为1.92万元，完成预算的92.75%。项目绩效目标完成情况：支付办公设备购置1.92万元，剩余资金按照盟审计要求交回国库。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

　　2.机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付印刷费0.87万元、差旅费2.05万元、培训费支出0.92万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

　　3.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医保局)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.28万元，执行数为4.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付培训费2.26万元、差旅费1.75万元、印刷费0.27万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

　　4.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付了印刷费0.6万元、差旅费4万元、培训费2万元、劳务费0.4万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

　　5.机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分63.67分。全年预算数为4万元，执行数为0.52万元，完成预算的13%。项目绩效目标完成情况：用于支付办公费0.52万元，剩余资金结转至2024年使用。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		中央财政服务与保障能力提升补助资金（21结转）16
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.07	2.07		1.92		10	92.75		9.28
		其中：财政拨款	2.07	2.07		1.92		——	92.75		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为保障单位正常运转增加的办公设备费。					该项目的年初预算数为2.07万元，全年预算数为2.07万元，全年执行数为1.92万元，用于支付办公设备购置1.92万元，剩余资金按照盟审计要求交回国库。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置	正向	大于等于	2	2	个	8	8
			家具购置	正向	大于等于	2	2	个	7	7
		质量指标	办公设备验收合格	正向	等于	100	100	百分比	8	8
			家具验收合格	正向	等于	100	100	百分比	7	7
		时效指标	完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			项目起止时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	办公设备购置费	正向	等于	2	1.85	万元	5	4.63	按照盟审计局要求，2021年结转结余项目资金剩余部分交回国库。
			家具购置费	正向	等于	0.07	0.07	万元	5	5
	效益指标	经济效益	提高工作效率	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
		社会效益	参保人受益	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
		可持续影响	更好的发挥服务群众的能力	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
总分									100	98.91

 

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用等经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3.84	3.84		3.84		10	100.00		10
		其中：财政拨款	3.84	3.84		3.84		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		综合保障及药品耗材采购、备案。机关日常政务运转、会议服务、财务管理及门户网站、全盟医疗保障信息系统应用，辖区内药品和医用耗材配送；全盟药品和医用耗材网上采购服务、数据统计分析；药品、医用耗材和医疗服务项目价格监测。					该项目的年初预算数为3.84万元，全年预算数为3.84万元，全年执行数为3.84万元，用于支付印刷费0.87万元、差旅费2.05万元、培训费支出0.92万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加全国和全区举办的药品医用耗材会议及培训班差旅费	正向	等于	20次	3	次	4	4
			全盟举办药品医用耗材采购信息化系统业务培训费	正向	等于	2-3期	2	期	4	4
			印制本单位内部各类文件资料文头等印刷费	正向	等于	A20万张	10000	张	4	4
			各盟市间互查药品医用耗材工作检查费	正向	等于	3次*3人/次	2	人次	4	4
			赴各旗县市区检查药品耗材采购检查费	正向	等于	5次*5人/次	2	人次	4	4
		质量指标	培训率	正向	等于	100%	100	人次	3	3
			使用率	正向	等于	100%	100	人次	3	3
			检查覆盖率	正向	等于	100%	100	人次	3	3
		时效指标	培训	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	3	3
			印刷	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	3	3
			检查	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	3	3
		成本指标	参加全国和全区举办的药品医用耗材会议及培训班差旅费	正向	等于	5万	1.25	万	3	3
			全盟举办药品医用耗材采购信息化系统业务培训	正向	等于	5万	0.92	万	3	3
			印制各类文件资料文头印刷费	正向	等于	5万	0.87	万	3	3
			各盟市间互查药品医用耗材工作及赴旗县检查费	正向	等于	15万	0.8	万	3	3
	效益指标	经济效益	参与人员受益	正向	等于	打击欺诈骗保，维护药品、耗材安全	100	人次	7	7
		社会效益	参保群众政策知晓率	正向	等于	普遍知晓	100	人次	7	7
		生态效益	无	正向	小于	无	100	人次	7	7
		可持续影响	长久性	正向	等于	负责机构日常保障，全盟的药品、耗材工作，保障各项工作正常有序开展	100	人次	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	正向	等于	100%	100	人次	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医保局)
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.28	4.28		4.28		10	100.00		10
		其中：财政拨款	4.28	4.28		4.28		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于医疗服务能力建设、推行医保支付方式改革、保障办公正常运转所需等方面的差旅和办公支出。					该项目的年初预算数为4.28万元、全年预算数为4.28万元，全年执行数为4.28万元。支付了培训费2.26万元、差旅费1.75万元、印刷费0.27万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	业务培训次数	正向	大于等于	1	1	次	8	8
			参加会议和培训	正向	大于等于	4	4	次	7	7
		质量指标	医药价格和招采信用评价制度实施情况	正向	大于等于	95	95	百分比	8	8
			集中采购落实情况	正向	大于等于	95	95	百分比	7	7
		时效指标	改革任务执行时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			项目完成时间	正向	等于	12	12	月	5	5
		成本指标	培训费	正向	等于	2.1	2.1	万元	5	5
			差旅费	正向	等于	2.18	2.18	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提升医保管理工作效率	正向	大于等于	95	95	百分比	15	15
		可持续影响	保障参保人员享有医保惠民政策	正向	大于等于	95	95	百分比	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	就医人群满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	7.00	7.00		7.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	7.00	7.00		7.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于医保支付方式改革、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革等工作。					该项目的年初预算数为7万元，全年预算数为7万元，全年执行数为7万元，支付了印刷费0.6万元、差旅费4万元、培训费2万元、劳务费0.4万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	为推进改革任务赴旗县督导	正向	大于等于	3	3	次	8	8
			参加盟外培训和会议	正向	大于等于	5	5	次	7	7
		质量指标	医药价格和招采信用评价制度实施情况	正向	大于等于	95	95	百分比	8	8
			集中采购落实情况	正向	大于等于	95	95	百分比	7	7
		时效指标	改革任务执行时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			项目完成时间	正向	等于	12	12	月	5	5
		成本指标	差旅费	正向	等于	5	5	万元	5	5
			租车费	正向	等于	2	2	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提升医保管理工作效率	正向	大于等于	95	95	百分比	15	15
		可持续影响	保障参保人员享有医保惠民政策	正向	大于等于	95	95	百分比	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	就医人群满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.00	4.00		0.52		10	13.00		1.3
		其中：财政拨款	4.00	4.00		0.52		——	13.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		参加全国和全区举办的药品、医用耗材会议及培训班差旅费；全盟举办药品、医用耗材采购、信息化系统业务培训班培训费；印制本单位内部各类文件、资料、文头等印刷费；自治区抽调各盟（市）人员进行盟（市）间互查药品、医用耗材工作开展情况检查费；赴各旗县市（区）检查药品、耗材采购工作落实情况检查费					该项目的年初预算数为4万元，全年预算数为4万元，全年执行数为0.52万元，用于支付办公费0.52万元，剩余资金结转至2024年使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加全国和全区举办的药品医用耗材会议及培训班差旅费	正向	等于	20	0	次	3	0	该项资金未支出，结转至2024年使用。
			全盟举办药品医用耗材采购信息化系统业务培训费	正向	等于	3	0	期	3	0	该项资金未支出，结转至2024年使用。
			印制本单位内部各类文件资料文头等印刷费	正向	等于	200000	10000	张	3	0.15	剩余资金未支出，结转至2024年使用。
			各盟市间互查药品医用耗材工作检查费	正向	等于	9	0	人次	4	0	该项资金未支出，结转至2024年使用。
			赴各旗县市区检查药品耗材采购检查费	正向	等于	25	1	人次	4	0.16
		质量指标	培训率	正向	等于	100	100	率	3	3
			使用率	正向	等于	100	100	率	3	3
			检查覆盖率	正向	等于	100	100	率	3	3
		时效指标	培训	正向	等于	1	1	年	3	3
			印刷	正向	等于	1	1	年	3	3
			检查	正向	等于	1	1	年	3	3
		成本指标	参加全国和全区举办的药品医用耗材会议及培训班差旅费	正向	等于	2	0	万	4	0	该项资金未支出，结转至2024年使用。
			印制本单位内部各类文件资料文头等印刷费	正向	等于	0.5	0.5	万	4	4
			各盟市间互查药品医用耗材工作检查费	正向	等于	0.5	0	万	4	0	该项资金未支出，结转至2024年使用。
			赴各旗县市区检查药品耗材采购检查费	正向	等于	1	0.02	万	3	0.06	剩余资金未支出，结转至2024年使用。
	效益指标	经济效益	参与人员受益	正向	等于	100	100	率	7	7
		社会效益	参保群众政策知晓率	正向	等于	100	100	率	7	7
		生态效益	参与人员受益	正向	等于	100	100	率	7	7
		可持续影响	长久性	正向	等于	100	100	率	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	正向	等于	100	100	率	10	10
总分									100	63.67

　　（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

　　以“中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

　　1.项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介。用于各地医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面工作。

　　（2）绩效目标设定及指标完成情况。预期目标：用于医保支付方式改革、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革等工作。

　　（3）绩效目标实际完成情况：该项目的年初预算数为7万元，全年预算数为7万元，全年执行数为7万元，支付了印刷费0.6万元、差旅费4万元、培训费2万元、劳务费0.4万元。

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评目的。通过对项目的综合评价，进一步建立健全盟医疗保障局综合保障中心绩效评价制度，优化项目支出结构，确保项目资金安全、规范、合理使用。充分保障全盟医疗保障系统持续提升医疗服务与保障能力，加强医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理，提高全盟医保系统工作人员能力素质水平，强化医保政策宣传，深化医疗保障制度改革，释放改革红利，守好人民群众的“看病、救命钱”。

　　（2）项目资金投入情况。本年度资金年初预算数7.00万元，其中：财政拨款7.00万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年预算数7.00万元，其中：财政拨款7.00万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年执行数7.00万元，其中：财政拨款7.00万元，其他资金0.00万元。

　　（3）项目资金管理情况。中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的使用严格按照资金的使用管理办法执行，无超范围、超标准使用，无虚报冒领、挤占挪用、侵占浪费等行为。盟医疗保障局综合保障中心对资金的使用随时进行检查、监督，提高资金使用效益，确保资金专款专用，保证项目的顺利实施和任务的完成。积极配合审计等有关部门做好审计、稽查等工作，对政策落实和资金使用中出现违纪行为，依法依纪追查。

　　3.存在问题

　　（1）项目立项、实施存在问题。

　　盟医疗保障局综合保障中心虽然持续健全完善项目管理制度、机制，节约各类成本，始终秉承要将“钱用在刀刃上”，避免不必要的支出的工作理念。但是在思想认识上，管理体制上，和监督制约上仍存在不到位的情况。在落实管理责任制，提高资金的使用效率，保证财政专项资金管理工作的良好推进上，仍有可以提高和完善的空间。

　　（2）资金管理使用存在问题

　　盟医疗保障局综合保障中心严格按照《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》，使用中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。由于盟医疗保障局综合保障中心组建时间较晚，工作任务重、人员少，在保障财政专项资金的安全和使用效率主要依赖于有效的外部监督，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督。

　　4.措施及办法

　　持续规范盟医疗保障局综合保障中心财务行为，加强财务管理，严肃财经纪律，严格落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规规定，贯彻落实盟医疗保障局财务管理、内控管理工作制度，持续加强专项资金管理。加强财政专项资金日常监督管理，对违反法律、法规、规章等相关规定的单位或个人，依法依规追究责任。建立健全财政专项资金跟踪问效机制。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘荔丽 联系电话：0479-8106966

第五部分  单位决算表

　　见附件。

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK08-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK09-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK11-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK12-机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx