2025年锡林郭勒盟医疗保障局（本级）预算公开报告

第一部分  单位概况

  一、主要职能职责

　　（一）单位职能

　　1.贯彻落实国家、自治区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的法律法规政策。研究拟订全盟相关政策、规划、标准并组织实施。

　　2.协同有关部门编制全盟医疗保障基金预决算草案，制定并组织实施全盟医疗、生育保险经办业务发展规划和方案。负责对全盟医保基金的收支结算、审核、拨付和稽核工作的监督检查。组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.组织拟订医疗保障筹资和待遇标准，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

　　4.组织实施国家、自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并拟订全盟支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。

　　5.贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。负责对定点医药机构执行医保政策情况进行监督检查和考核，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

　　9.履行安全生产责任制规定的职责。

　　10.完成盟委、行署交办的其他任务。

　　11.职能转变。盟医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　12.有关职责分工。与盟卫生健康委员会有关职责分工。盟医疗保障局、盟卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　13.盟医疗保障局负责贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、盟委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。

　　（1）增加“牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于医疗待遇保障、医药价格和服务管理、医疗保障基金监管、医保公共服务及自身建设等全过程各方面”职责。

　　（2）增加“在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动”职责。

　　（3）将“制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设”职责规范为“贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材招标采购政策，拟订药品、医用耗材配送及结算管理政策并监督实施”。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，盟医疗保障局部门预算包括：局本级预算和局属二级单位预算。根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、医疗待遇保障科、医药服务与价格管理科、规划财务与基金监管科4个科室。本单位下属单位包括：锡林郭勒盟医疗保险服务中心、锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心。

　　1.锡林郭勒盟医疗保障局机构及人员基本情况

　　锡林郭勒盟医疗保障局是财政拨款的行政单位，行政编制11名，实有在职人数11人，退休2人。

　　2.锡林郭勒盟医疗保障局单位设置

　　纳入2024年部门预算编制范围的单位情况：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟医疗保障局（本级）	行政单位

　　三、2025年单位主要工作任务及目标

　　2025年是“十四五”规划的收官之年，是将全面深化改革推向纵深的起势之年。盟医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对内蒙古和医疗保障工作重要讲话重要指示批示精神，认真落实全国、全区医疗保障工作会议和盟委2025年第1次（扩大）会议暨全盟经济工作会议精神，以党建为引领、紧扣工作主线、服务中心大局，坚持监管与服务相贯通、改革与落实相衔接、抓事与建制相结合、分工与合作相协同，大力推广三明医改经验，坚定不移推进医保改革，全力呵护“小的”、照顾“老的”、保障“病的”、支持“新的”、挤掉“虚的”、打击“假的”，守好用好人民群众的“看病钱”“救命钱”，赋能医药机构和医药产业高质量发展，促进医疗、医保、医药协同发展和治理，为锡林郭勒盟经济社会高质量发展作出新的贡献。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局2025年度收入、支出预算总计352.12万元，与上年相比收、支预算总计增加14.22万元，增加4.21%。其中：

　　（一）收入预算总计352.12万元。包括：

　　1．本年收入合计298.48万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入298.48万元，与上年相比较减少8.9万元，减少2.9%。主要原因是今年无退休人员，职业年金单位部分无预算。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为30.58万元。与上年相比增加23.06万元，增加75.41%。主要原因是上级项目未付资金结转。

　　（二）支出预算总计352.12万元。包括：

　　1．本年支出合计352.12万元。

　　（1）教育（类）支出3万元，主要用于举办培训班。与上年相比增加3万元。主要原因是今年单独列支培训费科目，上年度未单独统计该项支出。

　　（2）社会保障就业（类）支出22.45万元，主要用于在职人员缴纳养老保险和职业年金单位部分支出。与上年相比减少11.96万元，减少34.76%。主要原因是今年无退休人员，职业年金单位部分无预算。

　　（3）卫生健康（类）支出302.31万元，主要用于人员工资基本支出和医疗保障管理事务支出。与上年相比增加23.11万元，增长8.28%。主要原因是盟本级项目和上年结转增加，相比上年支出增加。

　　（4）住房保障（类）支出24.36万元，主要用于职工住房公积金补贴和购房补贴。与上年相比增加0.07万元，增长0.29%。主要原因是在职人员工资增加相应缴纳住房公积金增加。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是按照预算资金统筹分配。

1-1收入预算表

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局2025年收入预算合计352.12万元，包括本年收入298.48万元，上年结转结余53.64万元。其中：

　　本年一般公共预算收入298.48万元，占84.77%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入53.64万元，占15.23%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

　　主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及人员工资支出、医疗保障管理事务的行政运行、职工住房公积金补贴等方面支出。

2-1 收入预算情况表

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局支出预算合计352.12万元，其中：

　　基本支出252.48万元，占71.7%；

　　项目支出99.64万元，占28.3%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

3-1支出预算情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局2025年度财政拨款收、支总预算352.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加14.22万元，增加4.21%。主要原因是在职人员增加工资和缴纳保险支出增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款支出预算352.12万元，与上年相比增加14.22万元，增加4.21%。主要原因是在职人员增加工资和缴纳保险支出增加。

  （一）教育支出（类）

　　1.进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算安排3万元，比上年预算数增加3万元。变动原因：今年单独列支培训费科目，上年度未单独统计该项支出。

  （二）社会保障和就业（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算安排0.94万元，比上年预算数增加1.05万元，增长111.7%。主要是单位增加1名退休人员。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算安排20.46万元，比上年预算数减少0.01万元，减少0.05%。主要是在职人员缴纳养老保险支出减少。

　　（三）卫生健康（类)

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算安排7.74万元，比上年预算数减少0.58万元，减少6.97%。变动原因：退休1名职工，职工医疗保险缴费减少。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算安排1.38万元，比上年预算数增加0.2万元，增长16.95%。变动原因：职工公务员医疗保险缴费增加。

　　3.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算安排196.55万元，比上年预算数增加3.43万元，增长1.78%。变动原因：人员工资增加。

　　4.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算安排54.83万元，比上年预算数减少1.75万元，减少3.09%。变动原因：盟本级项目资金和上级项目资金结转减少。

　　5.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障政策事务支出（项）。年初预算安排41.81万元，比上年预算数增加21.81万元，增长109.05%。变动原因：上级项目未付资金结转增加。

　　（四）住房保障（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.71万元，比上年预算数增加2.04万元，增长10.37%。主要用于职工住房公积金补贴。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.65万元，比上年预算数减少1.97万元，减少42.64%。变动原因：职工购房补贴标准降低。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算252.48万元，其中：

　　（一）人员经费220.94万元。主要包括：基本工资60.28万元、津贴补贴71.22万元、奖金18.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.46万元、职工基本医疗保险缴费7.74万元、公务员医疗补助缴费1.38万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金21.71万元、其他工资福利支出17.77万元、退休费1.99万元。

　　（二）公用经费31.53万元。主要包括：办公费2.24万元、手续费0.06万元、邮电费1万元、工会经费3.62万元、福利费4.62万元、其他交通费用20万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局2025年度财政拨款“三公”经费支出2万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2万元，占100%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无因公出国（境）预算。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无公务用车购置费预算。

　　（2）公务用车运行维护费支出0万元。与上年预算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位没有公务用车，有1个车编，核定为其他交通费。

　　3.公务接待费支出2万元。与上年预算相等，无变动。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局2025年度政府性基金预算拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局2025年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局预算安排项目 6个，项目预算总金额99.64万元。其中，财政本年拨款金额46万元，财政拨款结转结余 53.64万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0万元。

　　（一）项目名称

　　办公及宣传培训等经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2025年的培训费、办公设备购置费、会议费、印刷费、检查费、接待费等办公预算。

　　2.立项依据

　　由于锡林郭勒盟医疗保障局业务量大，预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障日常业务正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保障局

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年业务预算，1.为保障局机关正常运转，需办公费3.9万元；需印制局机关内部各类文件、资料、文头，需印刷费1万元。2.赴自治区参加各类会议、培训，需差旅费0.5万元；赴各旗县（区）开展调研、督导需差旅费0.5万元。3.按照全盟医疗保障工作安排，拟召开全盟医疗保障暨党风廉政建设工作会议1次，拟召开全盟医疗保障重点工作推进会议1次，共需要会议费2万元。4.为加强医疗保障政策宣传，需印制宣传材料、政策汇编需要印刷费2万元。5.为提升全盟医疗保障系统干部职工业务能力，拟举办全盟医保业务培训班，需培训费1万元。6.DIP特殊病例评审和医疗服务与价格管理专家评审费3万元。7.聘请法律顾问一名需劳务费3万元。8.开展专题宣传需宣传费5万元。9.为保障机关运转需购置办公设备费用0.5万元。10.保障网络正常运转需维护费1.6万元。11.因接受国家、自治区医疗保障专项检查及兄弟盟市学习交流等工作需公务接待费2万元。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算26万元。

　　（二）项目名称

　　医疗服务与保障能力提升补助资金

　　1.项目概述

　　本项目主要用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等办公预算。

　　2.立项依据

　　根据《内蒙古自治区财政厅医疗保障局关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》为保障日常办公运转，故申请此项目保障日常业务正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保障局

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年业务预算，用于建设全盟定点零售药店（诊所）常态化监管平台、聘请有资质的第三方对全盟各旗县市（区）定点医药机构开展专项检查、开展医保基金监管等支出。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目上年结转资金40.52万元。

　　（三）项目名称

　　中央医疗保障服务能力提升补助资金内财社【2023】1728号

　　1.项目概述

　　本项目主要用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等办公预算。

　　2.立项依据

　　根据《内蒙古自治区财政厅医疗保障局关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（内财社〔2023〕1728号）为保障日常办公运转，故申请此项目保障日常业务正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保障局

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年业务预算，用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至20245年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目上年结转资金1.29万元。

　　（四）项目名称

　　医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费。

　　1.项目概述

　　本项目主要用于在全盟范围内开展违规使用医保基金专项整治行动、“百日攻坚”专项行动等医保基金专项检查费用。

　　2.立项依据

　　由于锡林郭勒盟医疗保障局业务量大，预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障日常业务正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保障局

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年预算，1.在全盟范围内开展违规使用医保基金专项整治行动、“百日攻坚”专项行动等医保基金专项检查需办公费2万元。2.在全盟举办医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训班1期，共需培训费2万元。3.购买有资质的第三方，在全盟12个旗县市（区）分别随机抽取一定数量的定点医疗机构和零售药店开展现场实地专项检查，通过大数据比对和实地核查，深入分析和查找存在的违规使用医保基金的行为，共需经费10万元。4.印刷医保基金监管宣传海报、折页等资料，需印刷费3万元。5.全盟定点零售药店（诊所）常态化监管平台维护费3万元。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算20万元。

　　（五）项目名称

　　办公及宣传培训等经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2025年的办公费、印刷费、差旅费等办公预算。

　　2.立项依据

　　由于锡林郭勒盟医疗保障局业务量大，预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障日常业务正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保障局

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年业务预算，1.为保障局机关正常运转，需申请办公费。2.赴自治区参加会议、培训，赴各旗县市（区）开展调研、督导需申请差旅费。3.印制机关内部文件、汇报、文头等，印制医疗保障宣传材料需申请印刷费。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算上年结转11万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2025年锡林郭勒盟医疗保障局一般公共预算机关运行经费预算支出31.53万元，主要包括以下支出：办公费2.24万元、手续费0.06万元、邮电费1万元、工会经费3.62万元、福利费4.62万元、其他交通费用20万元。与上年相比增加 2.62万元，增加9.06%。主要原因是：在职人员工资增加，其他交通费相应增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年政府采购支出预算总额6.5万元，其中：拟采购货物支出0.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“印刷服务”、“复印纸”等采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为财政拨款收入。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局无公务用车，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算99.64万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘荔丽  联系电话：0479-8106966

第五部分  2025年度锡林郭勒盟医疗保障局（本级）预算表

表1-收支总表.xlsx

表2-收入总表.xlsx

表3-支出总表.xlsx

表4-财政拨款收支总表.xlsx

表5-一般公共预算支出表.xlsx

表6-一般公共预算基本支出表.xlsx

表7-一般公共预算三公经费支出表.xlsx

表8-政府性基金预算支出表.xlsx

表9-国有资本经营预算支出表.xlsx

表10-项目支出表.xlsx

表11-项目绩效目标表.xlsx

表12-政府采购预算表.xlsx