2025年度锡林郭勒盟医疗保险服务中心预算公开

第一部分 单位概况

　　一、主要职能职责

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心是锡林郭勒盟医疗保障局二级单位。部门主要职责：

　　（一）负责全盟基本医疗保险基金筹集、拨付等经办工作。承担盟本级基本医疗保险基数核定、征缴计划、待遇支付等服务工作。

　　（二）承担全盟异地就医结算资金的划拨、清算和费用对账、审核等辅助性工作。

　　（三）承担盟本级参保人员异地就医备案工作。

　　（四）承担全盟定点医院总额预算、总额控制相关工作。承担盟本级定点医院和药店协议管理服务工作。

　　（五）承担全盟基本医疗保险支付方式改革辅助性工作和商业补充医疗保险相关工作。

　　（六）承担医疗保障信息系统数据统计、分析、监测工作。

　　（七）承担盟本级离休干部医疗保障服务工作。

　　（八）完成盟医疗保障局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　（一）根据单位职责分工。本单位内设机构包括设办公室、职工医疗保险科、城乡居民医疗保险科、综合业务科、异地就医结算科、财务统计科6个科室。本单位无下属单位。

　　（二）从预算单位构成看。纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体为锡林郭勒盟医疗保险服务中心。

　　（三）锡林郭勒盟医疗保险服务中心机构及人员基本情况。锡林郭勒盟医疗保险服务中心是财政拨款的参公单位，单位编制人数28名,实有人数33人 ，退休人员7人。

　　（四）锡林郭勒盟医疗保障局局属单位设置。纳入2025年部门预算编制范围的预算单位情况：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟医疗保险服务中心	参公单位

　　三、2025年单位主要工作任务及目标

　　（一）做好2025年度城乡居民参保工作。多措并举加大扩面，做到应保尽保。一是压实地方政府和相关部门责任，共同研究、妥善解决参保过程中出现的各类问题，特别是部分中青年自认为年轻、身体好、不易得病而不愿参保缴费的问题。二是严格落实对特困人员、低保对象、易返贫致贫人口、脱贫享受政策人口等低收入人口的分类资助参保政策，做到100%参保。三是加大宣传力度，通过“以案释策”、与乡村振兴摸底排查一起入户宣讲、“村村响”大喇叭广播等方式，让更多群众熟知政策、享受红利，提高参保缴费积极性。

　　（二）充分发挥协议管理作用，加大对两定机构检查力度，发动社会力量打击欺诈骗保，确保医保基金安全。进一步完善两定机构协议，建立健全两定机构信用等级制度和退出机制；督促检查各定点医药机构必须按要求采集和使用追溯码。通过加大对两定机构检查力度，对于违反协议坚决查处，形成震慑力；我中心将根据数据专区内的结算数据对全盟定点医药机构进行大数据模型分析，针对空间高度聚集、结算费用高度平均、结算项目高度重复、医药机构结算阶梯性增长、定点医疗机构结算方差度等进行重点核查，通过数据精准定位，及时发现违规问题；发动社会力量打击欺诈骗保。发动社会各界力量，树立参保群众主人翁意识，积极参与医保基金监管，及时举报违规现象，有奖征集违规线索，共同维护医保基金安全平稳运行。

　　（三）推进支付方式改革工作向纵深发展。一是做好2024年考核清算工作；二是合理科学确定2025年度区域预算总额指标，跟踪做好DIP月度预结算拨付工作。三是帮助定点医疗机构深化总额预算管理和DIP付费方式改革工作。

　　（四）加快医保信息化建设步伐，进一步提升医保服务能力和水平。一是建立健全城乡居民基本医疗保险参保基础台账和医保电子凭证激活台账，实时掌握辖区参保人员相关信息，有针对性地开展工作。加强信息化建设，在基层实现医保经办服务事项“马上办、网上办、就近办、一次办”。加强政策和业务培训，提升医保服务水平。二是全面掌握四类人群动态信息，落实好资助参保政策，对困难群众参加居民医保的个人缴费部分，按规定及时给予分类资助。加强信息共享，进一步完善医保部门与民政、乡村振兴等部门数据交换机制，及时更新信息，确保数据信息口径统一。三是多措并举引导群众“码”上就医。引导定点医疗机构和定点零售药店与当地金融机构建立合作关系，具备条件的定点医疗机构和定点零售药店要配备人脸激活与结算设备，拓展医保电子凭证激活渠道。配备手持扫脸激活设备，对无法使用手机激活医保码的老年人等群体开展上门服务。

　　（五）做好商保承办大病保险工作。近期按规定的程序正在招标2025年至2027年度商业保险公司承办大病保险（无责意外）工作，由于大病保险承办涉及金额大、社会关注度高，我中心将严格按照规定和相关程序做好每一步工作，并由相关业务单位对招标每一个环节进行业务指导，确保招标工作的公开公平。同时为全方位确保基金安全，控制基金不合理支出，近期聘请第三方公司对近三年由商业保险公司承办的大病医疗保险和意外伤害医疗保险收支情况开展专项审计。

　　（六）积极推进异地就医直接结算工作。严格按照国家、自治区及盟医保局有关文件精神做好异地就医备案及结算工作；继续做好异地就医费用结算预付金上解工作；利用新媒体和传统媒体对异地就医政策进行讲解解读，稳步提升参保群众的知晓率，继续做好异地就医业务咨询和异地就医政策宣传工作；不断提高住院费用异地就医直接结算率；按规定及时做好新增慢性阻塞性肺疾病、类风湿关节炎、冠心病、病毒性肝炎、强直性脊柱炎等5种门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算工作。加强异地就医费用日常审核，将相关异地就医医疗费用纳入本地智能审核和核查范围，做好费用协查工作，及时追回违规费用。

　　（七）加快全盟三电子两支付工作。目前我盟各医疗机构接口改造不完整，不全面，影响到电子处方、追溯码、智能监管系统的运用，要求各定点医药机构按规定完成系统建设工作，推动定点医疗机构HIS接口全量改造，确保“三电子两支付”工作顺利开展。

　　（八）建立医保便民服务应用推广应用工作机制。在医保电子处方推广应用工作中，各级医保部门和医疗机构在药品目录维护、定点医疗机构信息维护、医药机构信息维护工作中，做好联动组织和有效衔接，确保“双通道”机构信息、药品信息等服务内容的准确性和实效性，做好业务咨询解答，加强推广，提高电子处方开方量，不断扩大医保“双通道”药品服务效应，为参保群众提供便捷的医保服务。

　　（九）大力推进信用评价监管工作。根据自治区医保局《内蒙古自治区医疗保障信用管理办法》，启动我盟定点医药机构信用体系建设工作，建成定点医药机构信用管理平台，从现场检查、行政处罚、监管信息、协议处理四个维度入手，通过系统的信用规则对定点医药机构进行A、B、C三个等级的评定，规范定点医药机构准入准出机制，对定点医药机构相关人员进行评分制管理，推动实现动态精细化管理。

　　（十）筑牢信息安全防线。依据《自治区下发的数据安全分级分类管理办法》，按照“谁使用、谁管理”的原则，明确数据申请流程和内部管理制度，我盟将对接口改造定点医药机构的覆盖率、准确率、入库率、匹配率，进行定期的监测，对改造情况进行周调度，及时进行相关业务工作的指导，根据监测结果进行有效管理。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2025年度收入、支出预算总计1146.98万元，与上年相比收、支预算总计各减少12.64万元，减少1.09%。其中：

　　（一）收入预算总计1146.98万元。包括：

　　1.本年收入合计1146.98万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入1075.07万元，与上年相比减少了29.74万元，降低了2.69%。主要原因是本单位有4名职工退休，所以工资和社会保险等支出相应的减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2.上年结转结余为71.91万元。与上年相比增加17.09万元，增长了31.17%。主要原因是项目资金结转较上年增加。

　　（二）支出预算总计1146.98万元。包括：

　　1.本年支出合计1146.98万元。

　　（1）教育（类）支出20万元，主要用于举办培训班。与上年相比增加了20万元。主要原因是本年度单独列支教育支出，上年度未单独统计该项支出。

　　（2）社会保障和就业（类）支出46.54万元，主要用于在职人员缴纳养老保险、职业年金、行政单位离退休费用等支出。与上年相比减少了41.75万元，降低了47.29%。主要原因是本年度退休4名职工，未产生退休人员的职业年金。

　　（3）卫生健康（类）支出1032.30万元，主要用于人员工资基本支出和医疗保障。与上年相比增加了4.94万元，增长了0.48%。主要原因是本单位退休4名职工，所需要的人员工资也相应减少。

　　（4）住房保障（类）支出48.14万元，主要用于职工住房公积金补贴和购房补贴。与上年相比增加了4.17万元，增长了9.48%。主要原因是本单位新考录4名职工，所需的住房补贴增加。

表1-1 支出预算表

　　2.年终结转结余为0万元，主要原因是按照预算资金统筹分配。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2025年收入预算合计146.98万元，包括本年收入1075.07万元，上年结转结余71.91万元。其中：

　　本年一般公共预算收入1075.07万元，占93.73%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入71.91万元，占6.27%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及人员工资支出、财政对行政事业单位离休干部医疗费、医疗保障管理事务的行政运行及医疗保障经办事务、职工住房公积金补贴等方面支出。

表2-1  收入预算情况表

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2025年支出预算合计1146.98万元，其中：基本支出522.57万元，占45.56%；项目支出624.41万元，占54.44%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

表3-1  支出预算情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2025年度财政拨款收、支总预算1146.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少12.64万元，减少1.09%。主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少，由于退休老干部人数减少，所需要的医疗费也相应减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算1146.98万元，与上年相比减少12.64万元，减少1.09%。主要原因是行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年度预算为48万元，2025年度预算为0万元，因为本年度无退休人员，不需要申请机关事业单位职业年金缴费支出。

  （一）教育支出（类）

　　1.进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算安排20万元，比上年预算数增加20万元。该项支出为单位开展培训的支出，主要原因是本年度单独列支教育支出，上年度未单独统计该项支出。

  （二）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算安排6.04万元，比上年预算数增加4.35万元，增长357.40%。变动原因：本年新增4名退休人员。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算安排40.50万元，比上年预算数增加1.91万元，增长4.95%。变动原因：本年新考录4名工作人员。

  （三）卫生健康（类)

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算安排15.38万元，比上年预算数减少0.43万元，降低了2.72%。变动原因为：本年新考录4名工作人员、退休4名工作人员、从锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队转隶4名工作人员，所以行政单位医疗减少。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算安排2.92万元，比上年预算数增加0.68万元，增长了30.36%。变动原因为：本年新考录4名工作人员、退休4名工作人员、从锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队转隶4名工作人员，所以公务员医疗补助增长。

　　3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算安排400万元，比上年预算数减少0万元。

　　4.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算安排409.59万元，比上年预算数增加17.6万元，增长4.49%。变动原因：本年新考录4名工作人员、从锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队转隶4名工作人员，所以行政运行增长。

　　5.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算安排204.41万元，比上年预算数增加6.15万元，增长了3.10%。变动原因为：上年结转专项资金增加。

　　（四）住房保障（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.71万元，比上年预算数增加4.63万元，增长12.49%。变动原因：本年新考录4名工作人员、从锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队转隶4名工作人员，所以住房公积金增长。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.43万元，比上年预算数减少0.45万元，降低了6.54%。变动原因：本年度住房补贴标准降低，所以购房补贴减少。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算522.57万元，其中：

　　（一）人员经费456.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　（二）公用经费66.40万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

　　1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为我单位未产生因公出国（境）费预算支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为我单位未产生公务用车购置预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为我单位未产生公务用车运行维护费预算支出。

　　3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为我单位未产生公务接待费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金预算拨款预算。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2025年国有资本经营预算支出0元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出预算。

　　十、项目支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2025年单位预算安排项目9个，项目预算总金额624.41万元。其中，财政本年拨款金额552.50万元，财政拨款结转结余71.91万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　（一）项目名称

　　行政事业单位离休干部医疗费。

　　1.项目概述

　　本项目资金主要用于支付盟直单位76名离休干部的医药费。

　　2.立项依据

　　由于锡林郭勒盟社会保险事业管理局文件《关于修订锡林郭勒盟本级离休干部医疗保障管理办法的报告》（锡社险字〔2015〕110号），为满足正常运转，故申请此项目保障工作的正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心。

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年预算，行政事业单位离休干部医疗费主要用于支付盟级单位76名离休干部医药费。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算400万元。

　　（二）项目名称

　　邮寄转移函和权益单等相关经费。

　　1.项目概述

　　根据财政批复制定本年预算，“邮寄转移函和权益单等相关经费支出情况”项目预算为邮电费6.5万元。

　　2.立项依据

　　根据《中华人民共和国社会保险法》：第三十二条个人跨统筹地区就业的，其基本医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。第七十四条社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费，以及享受社会保险待遇等个人权益记录，定期将个人权益记录单免费寄送本人。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心。

　　4.实施方案

　　社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费，以及享受社会保险待遇等个人权益记录，定期将个人权益记录单纸质、电子版医保信息精准推送参保人员共计需要邮电费6.5万元。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算6.5万元。

　　（三）项目名称

　　药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费。

  1.项目概述

　　根据财政批复制定本年预算，“药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费”项目预算为办公设备购置5万元、差旅费15万元、培训费3万元、其他商品和服务支出3万元，合计26万元。

　　2.立项依据

　　根据关于印发《社会保险基金财务制度》的通知、自治区医疗保障局关于转发《关于组织开展2024年全国医保基金监管集中宣传月活动的通知》的通知、关于印发《2024年锡林郭勒盟医保基金监管“百日攻坚”行动实施方案》的通知（锡医保办字〔2024〕37号）等文件精神，为满足正常运转，故申请此项目保障工作的正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心。

　　4.实施方案

　　制作、播放医保政策宣传片需其他商品和服务支出3万元；将医药费额度大就医频率高的地区做为审查重点、核查该地区的医药费用等需差旅费15万元；举办医疗保险经办机构工作人员学习培训、全盟医疗保险工作业务等培训需培训费3万元；购置办公设备、更新电脑打印机等需办公设备购置费5万元。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算26万元。

　　（四）项目名称

　　医保系统维护。

　　1.项目概述

　　根据财政批复制定本年预算，“医保系统维护”项目预算为劳务费12万元、培训费7万元、维修（护）费22万元、邮电费8.6万元、办公设备购置5万元、其他交通费3万元、租赁费2.4万元，合计60万元。

　　2.立项依据

　　根据关于启用医保智能审核知识库规则库的通知（内医保办字〔2024〕64号）、关于成立医疗保障智能监管工作专班的通知（锡医险中心发〔2024〕47号等文件精神，为满足正常运转，故申请此项目保障工作的正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心。

　　4.实施方案

　　医保系统维护需要22万元（其中：OCR2025年度运维费、智能客服系统2025年度运维费、锡医保公众号2025年度运维费、双通道药品查询功能开发2025年度服务费、药品比价通功能开发2025年度服务费）；医保系统专线电路（以太网）需租赁费1.2万元；呼叫转移通信服务需租赁费1.2万元；举办医保系统维护能力提升培训班、医保系统操作培训班共需培训费7万元；2025年度向锡盟全民发送医保政策宣传的短信服务所需邮电费8.6万元；聘请医保系统技术操作人员所需劳务费12万元；购置办公设备、更新电脑打印机等需办公设备购置费5万元；考察学习医保系统、到旗县市区监督检查扩面宣传指导所需其他交通费3万元。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算60万元。

　　（五）项目名称

　　全盟新医保接口改造维护费及城乡居民医保参保等经费

　　1.项目概述

　　根据财政批复制定本年预算，“全盟新医保接口改造维护费及城乡居民医保参保等经费”项目预算为劳务费10万元、印刷费10万元、办公费12万元、维修（护）费10万元、会议费2万元、培训费10万元、差旅费6万元，合计60万元。

　　2.立项依据

　　转发《内蒙古自治区医疗保障局新生儿凭出生证明参加城乡居民基本医疗保险的通知》的通知（锡医保办字〔2024〕36号）、关于征收2025年度全盟城乡居民基本医疗保险费的通知（锡医保发〔2024〕15号）、盟医疗保险服务中心《全盟定点医疗机构即刻使用医保结算费用智能审核系统事前提醒功能的通知》文件精神，为满足印刷调查表、全民参保登记入户调查、宣传材料印刷、深入旗县督促指导差旅费、全盟新医保接口改造维护费等工作的正常运转，故申请此项目保障工作的正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心。

　　4.实施方案

　　政府采购系统框架协议购买复印纸、购买办公费用及耗材等共需办公费12万元；医药机构“一库化”建设及追溯码系统使用及维护需维修（护）费10万元；聘请全盟新医保接口改造及参保等系统技术操作人员所需劳务费10万元；印刷全民参保登记、扩面宣传材料费、职工、居民基本医疗保险扩面工作等宣传册需要印刷费10万元；召开全盟能力提升会议所需会议费2万元；举办全盟医疗保险政策宣传培训会需要培训费10万元；考察学习医保系统、到旗县市区监督检查扩面宣传指导所需差旅费6万元。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算60万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2025年度一般公共预算机关运行经费预算支出66.40万元，主要包括以下支出：办公费6.06万元、邮电费0.10万元、取暖费3.98万元、物业管理费21.05万元、工会经费6.95万元、福利费8.82万元、其他交通费19.44万元。与上年相比增加5.26万元，增长了8.60%。主要原因是：本年新考录4名工作人员、从锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队转隶4名工作人员，办公费较上年增加了6.06万元，。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额43.05万元，其中：拟采购货物支出12万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出31.05万元。涵盖物业管理服务、其他印刷服务、台式计算机、文件柜、办公桌、A4黑白打印机、办公椅、基础软件、复印纸、A4彩色打印机等采购大类，编制政府采购预算明细12项，采购金额来源为财政拨款收入。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算624.41万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵向飞 联系电话：0479-8106966

第五部分 2025年度锡林郭勒盟医疗保险服务中心预算表

表1-收支总表.xlsx

表2-收入总表.xlsx

表3-支出总表.xlsx

表4-财政拨款收支总表.xlsx

表5-一般公共预算支出表.xlsx

表6-一般公共预算基本支出表.xlsx

表7-一般公共预算三公经费支出表.xlsx

表8-政府性基金预算支出表.xlsx

表9-国有资本经营预算支出表.xlsx

表10-项目支出表.xlsx

表11-项目绩效目标表.xlsx

表12-政府采购预算表.xlsx