2025年度锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心预算公开

第一部分 单位概况

　　一、主要职能职责

　　（一）单位职能

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心是锡林郭勒盟医疗保障局二级单位。部门主要职责：

　　（1）负责为局机关日常政务运转提供服务保障。

　　（2）承担局机关会议服务、财务管理及门户网站、全盟医疗保障信息系统应用更新等工作。

　　（3）承担全盟药品和医用耗材集中采购、备案采购受理的辅助性工作。

　　（4）协助辖区内药品和医用耗材配送工作的落实。

　　（5）承担全盟药品和医用耗材网上采购服务、数据统计分析工作。协助开展药品、医用耗材和医疗服务项目等价格监测工作。

　　（6）完成盟医疗保障局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心是事业单位，隶属于锡林郭勒盟医疗保障局，本单位无内设机构，无下属单位。

　　1.锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心机构及人员基本情况

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心是财政拨款的事业单位，单位编制人数21名,实有人数15人。

　　2.锡林郭勒盟医疗保障局局属单位设置

　　纳入2025年部门预算编制范围的单位情况：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心	公益一类事业单位

　　三、2025年单位主要工作任务及目标

　　（一）常态化推进药品和医用耗材集中带量采购工作。

　　（二）加强药品和医用耗材网上采购监管，持续做好二级以上医疗机构药品医用耗材采购专项治理。

　　（三）持续开展药品和医用耗材集中采购运行分析。

　　（四）全面推开集采药品进药店、进基层、进民营医疗机构。

　　（五）巩固和拓展三明采购联盟联采成果落地规模。

　　（六）持续做好紧密型县域医共体建设涉医疗保障领域的支持性工作，进一步优化紧密型县域医共体医药服务保障机制。

　　（七）提高药品耗材采购配送工作质效。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2025年度收入、支出预算总计252.66万元，与上年相比收、支预算总计各减少25.47万元，减少9.16%。其中：

　　（一）收入预算总计252.66万元。包括：

　　1．本年收入合计250.18万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入250.18万元，与上年相比减少19.48万元，减少7.22%。主要原因是无上级专项预算。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为2.48万元。与上年相比减少6万元，减少70.75%。主要原因是盟本级专项和上级专项资金结转减少。

　　（二）支出预算总计252.66万元。包括：

　　1．本年支出合计252.66万元。

　　（1）社会保障就业（类）支出22.22万元，主要用于在职人员缴纳养老保险支出。与上年相比增加0.11万元，增长0.5%。主要原因是在职人员工资增加养老保险缴费相应增加。

　　（2）卫生健康（类）支出204.98万元，主要用于人员工资基本支出和其他医疗保障管理事务支出。与上年相比减少23.75万元，减少10.38%。主要原因是无上级专项预算。

　　（3）住房保障（类）支出25.46万元，主要用于职工住房公积金补贴和购房补贴。与上年相比减少1.83万元，减少6.71%。主要原因职工购房补贴标准降低。

1-1收入预算表

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是按照预算资金统筹分配。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2025年收入预算合计252.66万元，包括本年收入250.18万元，上年结转结余2.48万元。其中：

　　本年一般公共预算收入250.18万元，占99.02%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入2.48万元，占0.98%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

2-1 收入预算情况表

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2025年支出预算合计252.66万元，其中：

　　基本支出247.18万元，占97.83%；

　　项目支出5.48万元，占2.17%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

3-1支出预算情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2025年度财政拨款收、支总预算252.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少25.47万元，减少9.16%。主要原因是无上级专项预算。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算252.66万元，与上年相比减少25.47万元，减少9.16%。主要原因是无上级专项预算。

　　（一）社会保障和就业（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算安排22.22万元，比上年预算数增加0.11万元，增长0.5%。主要用于在职人员缴纳养老保险。变动原因：我单位人员工资增加，相应养老保险缴费增加。

　　(二)卫生健康（类)

　　1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算安排8.4万元，比上年预算数增加0.04万元，增长0.48%。变动原因：人员工资增加，相应医疗保险缴费增加。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算安排1.28万元，与上年预算数相等，无变动。

　　3.医疗保障管理事务（款）机关事务（项）。年初预算安排189.82万元，比上年预算数增加2.2万元，增长1.17%。变动原因：在职人员工资和公用经费增加。

　　4.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算安排5.48万元，比上年预算数减少21万元，减少79.31%。变动原因：无本年上级专项预算。

　　（三）住房保障（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.72万元，比上年预算数增加0.58万元，增长2.74%。变动原因：在职人员工资增加，相应住房公积金缴费增加。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算3.73万元，比上年预算数减少2.42万元，减少39.35%。变动原因：职工购房补贴标准降低。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算247.18万元，其中：

　　（一）人员经费235.64万元。主要包括：基本工资67.34万元、津贴补贴27.22万元、奖金15.49万元、绩效工资53.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.22万元、职工基本医疗保险缴费8.4万元、公务员医疗补助缴费1.28万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金21.72万元、其他工资福利支出17.73万元。

　　（二）公用经费11.54万元。主要包括：办公费1.8万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、工会经费3.62万元、福利费4.62万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无因公出国（境）预算。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。与上年预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无公务用车购置费预算。

　　（2）公务用车运行维护费支出0万元。与上年预算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无公务用车运行维护费预算。

　　3.公务接待费支出0万元。与上年预算相比，增加（减少）万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无公务接待费预算。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2025年度政府性基金预算拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2025年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心预算安排项目3个，项目预算总金额5.48万元。其中，财政本年拨款金额3万元，财政拨款结转结余2.48万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　（一）项目名称

　　机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用等经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2025年培训费、印刷费、差旅费等办公款项。

　　2.立项依据

　　由于锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障药品和医用耗材业务正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心

　　4.实施方案

　　根据财政批复业务费用制定本年业务预算，1.参加全国和全区举办的药品、医用耗材会议及培训班需差旅费1万元；2.印制本单位内部各类文件、资料、文头等印刷费需1万元；3.赴各旗县市（区）检查药品、耗材采购工作落实情况需差旅费1万元。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算3万元。

　　（二）项目名称

　　机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2025年培训费、印刷费、差旅费等办公款项。

　　2.立项依据

　　由于锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障药品和医用耗材业务正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心

　　4.实施方案

　　根据财政批复业务费用制定本年业务预算，1.印制本单位内部各类文件、资料、文头等印刷费需0.17万元；2.赴各旗县市（区）检查药品、耗材采购工作落实情况需其他交通费0.45万元。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目上年结转0.62万元。

　　（三）项目名称

　　中央医疗保障服务能力提升补助资金内财社〔2023〕1728号

　　1.项目概述

　　本项目主要用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等办公预算。

　　2.立项依据

　　根据《内蒙古自治区财政厅医疗保障局关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（内财社〔2023〕1728号）为保障日常办公运转，故申请此项目保障日常业务正常进行。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年业务预算，用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目上年结转1.85万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2025年锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出11.54万元，主要包括以下支出：办公费1.8万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、工会经费3.62万元、福利费4.62万元。与上年相比增加 1.13万元，增长 10.85%。主要原因是：在职人员工资增加，相应各项经费增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年政府采购支出预算总额1万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 1万元。涵盖“印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细1项，采购金额来源为财政拨款收入。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心无公务用车，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算5.48万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘荔丽  联系电话：0479-8106966

第五部分 2024年度锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心预算表

　　表1-收支总表.xlsx

　　表2-收入总表.xlsx

　　表3-支出总表.xlsx

　　表4-财政拨款收支总表.xlsx

　　表5-一般公共预算支出表.xlsx

　　表6-一般公共预算基本支出表.xlsx

　　表7-一般公共预算三公经费支出表.xlsx

　　表8-政府性基金预算支出表.xlsx

　　表9-国有资本经营预算支出表.xlsx

　　表10-项目支出表.xlsx

　　表11-项目绩效目标表.xlsx

　　表12-政府采购预算表.xlsx