2024年度锡林郭勒盟医疗保障局（部门）决算公开报告

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度部门主要工作完成情况

　　第二部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）单位职能

　　1.贯彻落实国家、自治区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的法律法规和政策。研究拟订全盟相关政策、规划、标准并组织实施。

　　2.协同有关部门编制全盟医疗保障基金预决算草案，制定并组织实施全盟医疗、生育保险经办业务发展规划和方案。负责对全盟医保基金的收支结算、审核、拨付和稽核工作的监督检查。组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.组织拟订医疗保障筹资和待遇标准，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

　　4.组织实施国家、自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并拟订全盟支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。

　　5.贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。负责对定点医药机构执行医保政策情况进行监督检查和考核，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

　　9.履行安全生产责任制规定的职责。

　　10.完成盟委、行署交办的其他任务。

　　11.职能转变。盟医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　12.有关职责分工。与盟卫生健康委员会有关职责分工。盟医疗保障局、盟卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　13.盟医疗保障局负责贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、盟委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。

　　（1）增加“牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于医疗待遇保障、医药价格和服务管理、医疗保障基金监管、医保公共服务及自身建设等全过程各方面”职责。

　　（2）增加“在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动”职责。

　　（3）将“制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设”职责规范为“贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材招标采购政策，拟订药品、医用耗材配送及结算管理政策并监督实施”。

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　1.本部门无内设机构。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟医疗保险服务中心、锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心、锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队（2024年该单位已经撤销）。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：锡林郭勒盟医疗保障局本级、锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队（2024年该单位已经撤销）、锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟医疗保障局（本级）	行政单位
2	锡林郭勒盟医疗保险服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队（2024年该单位已经撤销）	机构性质暂未明确
4	锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心	公益一类事业单位

　　三、2024年度部门主要工作完成情况

　　（1）全民参保工作质量稳步提升。

　　（2）医疗保障脱贫攻坚成果巩固拓展。

　　（3）医疗保障待遇机制持续完善。

　　（4）医疗保障基金监管能力有效提升。

　　（5）医药服务改革扎实推进。

　　（6）医疗服务项目价格调整动态开展。

　　（7）医保支付方式改革持续深化。

　　（8）医保经办政务服务不断优化。

第二部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2024年度收入、支出决算总计均为1715.29万元。与年初预算相比，收、支总计各减少135.57万元，下降7.32%，变动原因：主要为锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队因机构改革于2024年2月撤销，4名工作人员转隶至盟医疗保险服务中心，盟医疗保障综合行政执法支队年初预算为75.20万元；“行政事业单位离休干部医疗费”项目退回盟财政局国库66.38万元；本部门新增5名退休人员工资保险等支出也相应减少。与上年决算相比，收、支总计各减少131.46万元，下降7.12%。其中：

　　（一）收入决算总计1715.29万元。包括：

　　1.本年收入决算合计1715.13万元。与上年决算相比，减少131.21万元，下降7.11%，变动原因：主要为“行政事业单位离休干部医疗费”项目由2024年度的450万元减少至333.62万元，2024年年初申请400万元，年底剩余66.38万元退回至盟财政局国库，另本部门新增5名退休人员工资保险等支出也相应减少。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，减少0.00万元，下降100.00%，变动原因：用基本户利息支出邮电费。

　　3.年初结转和结余 0.15万元。与上年决算相比，减少0.25万元，下降61.78%，变动原因：2023年未缴纳的12月份个人所得税减少。

　　（二）支出决算总计 1715.29万元。包括：

　　1.本年支出决算合计1714.93万元。与上年决算相比，减少131.67万元，下降7.13%，变动原因：主要为“行政事业单位离休干部医疗费”项目由2024年度的450万元减少至333.62万元，2024年年初申请400万元，年底剩余66.38万元退回至盟财政局国库，另本部门新增5名退休人员工资保险等支出也相应减少。

　　2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 0.36万元。结转和结余事项：未缴纳的12月份个人所得税。与上年决算相比，增加0.20万元，增长132.00%，变动原因：2024年未缴纳的12月份个人所得税增加。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门 2024年度本年收入决算合计1715.13万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入1715.12万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0.01万元，占0%。

图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2024年度本年支出决算合计1714.93万元，其中：

　　本年基本支出1043.76万元，占60.86%；

　　本年项目支出671.17万元，占39.14%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1715.27万元，与年初预算相比，收、支总计各减少135.59万元，下降7.33%，变动原因：主要为锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队因机构改革于2024年2月撤销，4名工作人员转隶至盟医疗保险服务中心，盟医疗保障综合行政执法支队年初预算为75.20万元；“行政事业单位离休干部医疗费”项目退回盟财政局国库66.38万元；本部门新增5名退休人员工资保险等支出也相应减少。与上年决算相比，收、支总计各减少131.39万元，下降7.12%，变动原因：主要为“行政事业单位离休干部医疗费”项目由2024年度的450万元减少至333.62万元，2024年年初申请400万元，年底剩余66.38万元退回至盟财政局国库，另本部门新增5名退休人员工资保险等支出也相应减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1714.92万元。与年初预算1850.86万元相比，完成年初预算的92.65%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为124.35万元，与年初预算相比减少26.13万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.64万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的240.91%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新增退休人员5名，退休费增加。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算86.84万元，支出决算81.55万元，完成年初预算的93.91%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本部门新增退休人员5人，缴纳基本养老保险费减少。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算61万元，支出决算36.43万元，完成年初预算的59.72%。决算数与年初预算数的差异原因：年初对事业单位职业年金缴费支出做预算时，预估5名退休职工全额的职业年金做实，但5名职工有在其他单位工作经历，本部门承担部分按照实际退休时核定为准，所以机关事业单位职业年金缴费支出较年初预算减少。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为1505.35万元，与年初预算相比减少92.72万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.27万元，支出决算25.09万元，完成年初预算的95.51%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度新增5名退休人员，所以行政单位医疗缴费支出较年初预算减少。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.36万元，支出决算8.76万元，完成年初预算的104.78%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，行政单位医疗缴费支出相应增加。

　　3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.03万元，支出决算4.96万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度新增5名退休人员，所以公务员医疗补助缴纳支出较年初预算减少。

　　4.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算400万元，支出决算333.62万元，完成年初预算的83.41%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度行政事业单位离退休干部的医疗费支出为333.62万元，剩余款项66.38万元经与盟财政局沟通后交回国库，所以其他行政事业单位医疗支出较年初预算减少。

　　5.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算634.46

　　万元，支出决算603.79万元，完成年初预算的95.17%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队因机构改革于2024年2月撤销，行政运行支出指标退回财政，所以行政运行支出较年初预算减少。

　　6.医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10.96万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的3.28%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队因机构改革于2024年2月撤销，一般行政管理事务支出指标退回财政，所以一般行政管理事务较年初预算减少。

　　7.医疗保障管理事务（款）机关事务（项）。年初预算187.62

　　万元，支出决算191.58万元，完成年初预算的102.11%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是在职人员工资晋升晋级，应付职工薪酬增加。

　　8.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算70.64万元，支出决算65.31万元，完成年初预算的92.45%。决算数与年初预算数的差异原因：按照本部门工作安排，有序支出，所以决算数比年初预算数少。

　　9.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算198.26万元，支出决算124.82万元，完成年初预算的62.96%。决算数与年初预算数的差异原因：按照本单位工作安排有序支出，所以医疗保障经办事务经费决算数较预算数减少。

　　10.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算56.48万元，支出决算147.05万元，完成年初预算的260.36%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目用于上级专项支出，当年上级专项拨入经费增加。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为85.21万元，与年初预算相比减少17.10万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算83.26万元，支出决算73.29万元，完成年初预算的88.03%。决算数与年初预算数的差异原因：由于当年新增退休人员5名，缴纳住房公积金支出减少。

　　2、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算19.05万元，支出决算11.92万元，完成年初预算的62.57%。决算数与年初预算数的差异原因：调整购房补贴标准，购房补贴减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1043.75万元，其中：

　　（一）人员经费937.79万元。主要包括：基本工资250.29万元、津贴补贴235.3万元、奖金60.46万元、绩效工资53.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.55万元、职业年金缴费36.43万元、职工基本医疗保险缴费32.42万元、公务员医疗补助缴费4.96万元、其他社会保障缴费1.66万元、其他工资福利支出97.48万元、退休费6.36万元、生活补助2.4万元、医疗费补助1.44万元、住房公积金73.29万元等。

　　（二）公用经费105.96万元。主要包括：办公费7.14万元、手续费0.06万元、邮电费1.2万元、取暖费3.98万元、物业管理费21.05万元、差旅费1.4万元、维修（护）费0.51万元、劳务费2.01万元、培训费0.05万元、工会经费13.8万元、福利费13.87万元、其他交通费用40.78万元、办公设备购置0.11万元等。