2024年度锡林郭勒盟医疗保障局（本级）决算公开报告

2024年度锡林郭勒盟医疗保障局（本级）决算公开报告

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）单位职能

　　1.贯彻落实国家、自治区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的法律法规政策。研究拟订全盟相关政策、规划、标准并组织实施。

　　2.协同有关部门编制全盟医疗保障基金预决算草案，制定并组织实施全盟医疗、生育保险经办业务发展规划和方案。负责对全盟医保基金的收支结算、审核、拨付和稽核工作的监督检查。组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.组织拟订医疗保障筹资和待遇标准，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

　　4.组织实施国家、自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并拟订全盟支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。

　　5.贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。负责对定点医药机构执行医保政策情况进行监督检查和考核，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

　　9.履行安全生产责任制规定的职责。

　　10.完成盟委、行署交办的其他任务。

　　11.职能转变。盟医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　12.有关职责分工。与盟卫生健康委员会有关职责分工。盟医疗保障局、盟卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　13.盟医疗保障局负责贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、盟委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。

　　（1）增加“牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于医疗待遇保障、医药价格和服务管理、医疗保障基金监管、医保公共服务及自身建设等全过程各方面”职责。

　　（2）增加“在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动”职责。

　　（3）将“制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设”职责规范为“贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材招标采购政策，拟订药品、医用耗材配送及结算管理政策并监督实施”。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、医疗待遇保障科、医药服务与价格管理科、规划财务与基金监管科4个科室。本单位下属单位包括：锡林郭勒盟医疗保险服务中心、锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟医疗保障局（本级）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟医疗保障局（本级）	行政单位

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　（1）全民参保工作质量稳步提升。

　　（2）医疗保障脱贫攻坚成果巩固拓展。

　　（3）医疗保障待遇机制持续完善。

　　（4）医疗保障基金监管能力有效提升。

　　（5）医药服务改革扎实推进。

　　（6）医疗服务项目价格调整动态开展。

　　（7）医保支付方式改革持续深化。

　　（8）医保经办政务服务不断优化。

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2024年度收入、支出决算总计均为411.67万元。与年初预算相比，收、支总计各增加73.77万元，增长21.83%，变动原因：人员工资晋级晋档人员经费增加和上级专项经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加77.77万元，增长23.29%。其中：

　　（一）收入决算总计411.67万元。包括：

　　1.本年收入决算合计411.57万元。与上年决算相比，增加77.84万元，增长23.32%，变动原因：人员工资晋级晋档人员经费增加和上级专项经费增加。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0.10万元。与上年决算相比，减少0.07万元，下降39.95%，变动原因：2023年未缴纳的12月份个人所得税减少。

　　（二）支出决算总计411.67万元。包括：

　　1.本年支出决算合计411.47万元。与上年决算相比，增加77.67万元，增长23.27%，变动原因：人员工资晋级晋档人员经费支出增加和上级专项经费支出增加。

　　2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0.20万元。结转和结余事项：未缴纳的12月份个人所得税。与上年决算相比，增加0.10万元，增长101.49%，变动原因：2024年未缴纳的12月份个人所得税增加。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2024年度本年收入决算合计411.57万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入411.57万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2024年度本年支出决算合计411.47万元，其中：

　　本年基本支出267.03万元，占64.90%；

　　本年项目支出44.44万元，占35.10%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为411.67万元，与年初预算相比，收、支总计各增加73.76万元，增长21.83%，变动原因：人员工资晋级晋档人员经费增加和上级专项经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加77.77万元，增长23.29%，变动原因：人员经费和上级专项经费支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算411.47万元。与年初预算337.90万元相比，完成年初预算的121.77%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为28.40万元，与年初预算相比6.01万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.94万元，支出决算1.1万元，完成年初预算的117.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年11月增加1名退休人员。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.47万元，支出决算21.2万元，完成年初预算的103.57%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，缴纳基本养老保险费增加。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13万元，支出决算6.11万元，完成年初预算的47%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳1名退休人员单位部分职业年金。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为361.24万元，与年初预算相比增加82.04万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.32万元，支出决算8.34万元，完成年初预算的100.24%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，行政单位医疗缴费支出相应增加。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.18万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的105.93%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，公务员医疗补助缴纳支出相应增加。

　　3.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算193.12万元，支出决算207.22万元，完成年初预算的107.3%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是在职人员工资晋升晋级，应付职工薪酬增加。

　　4.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算56.68万元，支出决算51.25万元，完成年初预算的90.42%。决算数与年初预算数的差异原因：按照本单位工作安排，有序支出，所以决算数比年初预算数少。

　　5.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算20万元，支出决算93.19万元，完成年初预算的465.95%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目用于上级专项支出，当年上级专项拨入经费增加。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为21.82万元，与年初预算相比减少2.47万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.67万元，支出决算19.17万元，完成年初预算的97.46%。决算数与年初预算数的差异原因：由于11月退休1人，缴纳住房公积金支出减少。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.62万元，支出决算2.65万元，完成年初预算的57.36%。决算数与年初预算数的差异原因：调整购房补贴标准，购房补贴减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算267.03万元，其中：

　　（一）人员经费236.51万元。主要包括：基本工资64.82万元、津贴补贴75.03万元、奖金15.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.2万元、职业年金缴费6.11万元、职工基本医疗保险缴费8.14万元、公务员医疗补助缴费1.25万元、其他社会保障缴费0.26万元、其他工资福利支出23.84万元、退休费1.1万元、医疗费补助0.2万元、住房公积金19.17万元等。

　　（二）公用经费30.52万元。主要包括：办公费1.14万元、手续费0.06万元、邮电费0.97万元、劳务费0.31万元、工会经费3.26万元、福利费3.3万元、其他交通费用21.37万元、办公设备购置0.11万元等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算144.44万元，其中：

　　（一）商品和服务支出141.46万元。主要包括：办公费15.9万元、印刷费16.73万元、咨询费3万元、差旅费22.55万元、维修（护）费52.88万元、会议费2.22万元、培训费2.98万元、劳务费2.35万元、委托业务费20.86万元、其他交通费用2万元等。

　　（二）资本性支出2.98万元。主要包括：办公设备购置2.98万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2024年度财政拨款“三公”经费全年预算8.5万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算6.5万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算2万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位无公务用车，未产生公务用车运行维护费。当年无公务接待费支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位2024年无“三公”经费因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位2024年无“三公”经费公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位2024年无“三公”经费公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位2024年无“三公”经费公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2024年度公用经费支出决算30.52万元，与上年决算相比，增加4.18万元，增长15.88%，变动原因：其他交通费支出增加。其中，机关运行经费支出决算30.52万元。比上年决算相比，增加4.18万元，增长15.89%，变动原因：其他交通费支出增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2024年度政府采购支出总额18.81万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.73万元。政府采购授予中小企业合同金额13.05万元，占政府采购支出总额的69.38%，其中：授予小微企业合同金额13.05万元，占政府采购支出总额的69.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.06%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金144.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟医疗保障局（本级）2024年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

　　1.办公及宣传培训等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为16.38万元，执行数为16.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付了会议费1.98万元、印刷费5万元、差旅费5.5万元、办公费2万元、培训费1.9万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

　　2.办公及宣传培训等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.85分。全年预算数为26万元，执行数为15万元，完成预算的57.69%。项目绩效目标完成情况：支付了会议费0.23万元、印刷费0.3万元、差旅费9.53万元、办公费2.34万元、培训费1.08万元、办公设备购置费1万元、维修（护）费0.52万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

　　3.中央医疗保障服务能力提升补助资金内财社【2023】1728号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.46分。全年预算数为20万元，执行数为18.71万元，完成预算的93.55%。项目绩效目标完成情况：支付了咨询费3万元、印刷费3.26万元、差旅费5.1万元、办公费1.02万元、劳务费2.35万元、其他交通费2万元、办公设备购置费1.98万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

　　4.中央医疗保障能力建设部分内财社【2023】702号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14.2万元，执行数为14.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了全盟医疗保障系统工作人员业务能力，支付了印刷费8.16万元、办公费6.04万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

　　5.医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.4分。全年预算数为6.5万元，执行数为5.67万元，完成预算的87.23%。项目绩效目标完成情况：支付了办公费4.5万元、差旅费1.17万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		办公及宣传培训等经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	16.38	16.38		16.38		10	1000000		10
		其中：财政拨款	16.38	16.38		16.38		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为了保障全盟医疗保障工作正常有序开展，需办公经费16.38万元。					为了保障全盟医疗保障工作正常有序开展，该项目2024年支付了会议费1.98万元、印刷费5万元、差旅费5.5万元、办公费2万元、培训费1.9万元，共计支出16.38万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全盟医疗保障业务培训班	正向	大于等于	1	1.00	次	3	3
			召开全盟医疗保障工作会议	正向	大于等于	1	1.00	次	3	3
			赴自治区参加会议培训旗县调研次数	正向	大于等于	10	10.00	次	3	3
			印制机关文件和政策宣传材料	正向	大于等于	50000	50000.00	张	3	3
			办公耗材和办公用品	正向	大于等于	40	40.00	个	3	3
		质量指标	会议举办率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
			培训合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
		时效指标	项目完成时间	正向	等于	12	12.00	月	5	5
			培训和会议时间	正向	大于等于	2	2.00	天	5	5
		成本指标	印刷费	正向	等于	5	5.00	万元	2	2
			差旅费	正向	等于	5.5	5.50	万元	2	2
			培训费	正向	等于	1.9	1.90	万元	2	2
			会议费	正向	等于	1.98	1.98	万元	2	2
			办公费	正向	等于	2	2.00	万元	2	2
	效益指标	经济效益指标	有效加强医保基金监管力度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		社会效益指标	有效促进医保事业发展	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		可持续影响指标	更好的发挥服务群众的能力	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	100.00

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		办公及宣传培训等经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	26	26		15		10	576900		5.77
		其中：财政拨款	26	26		15		——	576900		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为了保障全盟医疗保障工作正常有序开展，需办公经费26万元。					为了保障全盟医疗保障工作正常有序开展，2024年支付了会议费0.23万元、印刷费0.3万元、差旅费9.53万元、办公费2.34万元、培训费1.08万元、办公设备购置费1万元、维修（护）0.52万元，共计支出15万元。剩余资金结转至2025年使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	印制机关文件和政策宣传材料	正向	大于	80000	3000.00	张	2	0.07	按照工作计划，剩余资金结转至2025年支出。
			办公耗材和办公用品	正向	大于	100	50.00	个	2	1	按照工作计划，剩余资金结转至2025年支出。
			接受国家自治区检查及盟市交流公务接待	正向	大于	10	0.00	次	2	0	当年未产生公务接待费用，调整支出科目，支付差旅费。
			全盟医疗保障业务培训班	正向	等于	1	1.00	期	3	3
			召开全盟医疗保障工作会议	正向	等于	2	1.00	次	3	1.5
			赴自治区参加会议培训旗县调研次数	正向	大于	30	10.00	次	3	1
		质量指标	会议举办率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			宣传使用率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			培训合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
		时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5
			培训和会议时间	正向	等于	3	3.00	天	5	5
		成本指标	举办全盟医疗保障业务培训班培训费	正向	等于	3	3.00	万元	2	2
			召开全盟医疗保障工作会议费	正向	等于	0.5	0.50	万元	2	2
			赴自治区参加会议培训旗县调研差旅费	正向	等于	3.9	3.90	万元	2	2
			购置办公耗材和办公用品	正向	等于	7	3.78	万元	1	0.54	按照工作计划，剩余资金结转至2025年支出。
			接受国家自治区检查及盟市交流公务接待	正向	等于	2	2.00	万元	1	1	根据工作需要，调整支出科目，用于支付差旅费。
			印制机关文件和政策宣传材料印刷费	正向	等于	8	0.30	万元	1	0.04	按照工作计划，剩余资金结转至2025年支出。
			办公设备购置费	正向	等于	1	1.00	万元	0.5	0.5
			维修维护费	正向	等于	0.6	0.52	万元	0.5	0.43	按照工作计划，剩余资金结转至2025年支出。
	效益指标	经济效益指标	有效加强医保基金监管力度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		社会效益指标	有效促进医保事业发展	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		可持续影响指标	更好的发挥服务群众的能力	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	85.85

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		中央医疗保障服务能力提升补助资金内财社【2023】1728号
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	20		18.71		10	935500		9.36
		其中：财政拨款	20	20		18.71		——	935500		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医疗耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。					有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医疗耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。2024年支付了咨询费3万元、印刷费3.26万元、差旅费5.1万元、办公费1.02万元、劳务费2.35万元、其他交通费2万元、办公设备购置费1.98万元，共计支出18.71万元。剩余资金结转至2025年支付使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	提升医保信息化标准化水平	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			印制打击欺诈骗保和医保政策宣传册	正向	大于等于	10	8.71	万册	5	4.36
			赴旗县检查和盟外培训次数	正向	大于等于	10	10.00	次	5	5
		质量指标	基金预警和风险防控能力	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			医保基金综合监管能力	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			医保经办服务能力	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
		时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5
			项目下达时间	正向	等于	1	1.00	月	5	5
		成本指标	办公费	正向	等于	3	3.00	万元	3	3
			差旅费	正向	等于	5	5.00	万元	3	3
			印刷费	正向	等于	10	8.71	万元	2	1.74	根据工作安排，剩余资金结转至2025年使用。
			其他交通费	正向	等于	2	2.00	万元	2	2
	效益指标	经济效益指标	加强医保监督力度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		社会效益指标	提升工作人员业务水平更好服务参保人员	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		可持续影响指标	提升干部队伍业务能力推动全盟医疗保障能力	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	98.46

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		中央医疗保障能力建设部分内财社【2023】702号
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	14.2	14.2		14.2		10	1000000		10
		其中：财政拨款	14.2	14.2		14.2		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医疗耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。					有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医疗耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。2024年支付了印刷费8.16万元、办公费6.04万元，共计支出14.2万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	提升医保信息化标准化水平	正向	大于等于	90	90.00	百分比	7	7
			印制打击欺诈骗保和医保政策宣传册	正向	大于等于	10	10.00	万册	8	8
		质量指标	基金预警和风险防控能力	正向	大于等于	90	90.00	百分比	5	5
			医保基金综合监管能力	正向	大于等于	90	90.00	百分比	5	5
			医保经办服务能力	正向	大于等于	90	90.00	百分比	5	5
		时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5
			项目下达时间	正向	等于	1	1.00	月	5	5
		成本指标	办公费	正向	等于	10	6.04	万	5	3.02	上年结转资金已经全部支出。
			印刷费	正向	等于	10	8.16	万	5	4.08	上年结转资金已经全部支出。
	效益指标	经济效益指标	加强医保监督力度	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10
		社会效益指标	提升工作人员业务水平更好服务参保人员	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10
		可持续影响指标	提升干部队伍业务能力推动全盟医疗保障事业高质量发展	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	正向	大于等于	85	90.00	百分比	10	10
总分									100	97.10

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		医疗保障综合行政执法监督检查和案件查处等经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	6.5	6.5		5.67		10	872300		8.72
		其中：财政拨款	6.5	6.5		5.67		——	872300		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		落实自治区医疗保障工作的监督检查、专项检查等任务，组织查处复杂案件，受理查处医疗保障违法案件的投诉、举报等工作，拟在全盟举办医疗保障基金监管业务培训班；参加全国和全区综合行政执法、智能监控系统等会议及培训；各项办公支出；印制宣传材料。					落实自治区医疗保障工作的监督检查、专项检查等任务，组织查处复杂案件，受理查处医疗保障违法案件的投诉、举报等工作，拟在全盟举办医疗保障基金监管业务培训班；参加全国和全区综合行政执法、智能监控系统等会议及培训；各项办公支出；印制宣传材料。该项资金2024年支出办公费4.5万元、差旅费1.17万元，共计支出5.67万元。剩余未支出资金结转至下年使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监督检查和专项检查等检查次数	正向	大于等于	2	2.00	次	3	3
			参加全国和全区执法智能监控系统培训和会议	正向	大于等于	3	3.00	次	3	3
			印制宣传材料	正向	大于等于	5000	5000.00	张	3	3	根据工作需要，调整支出科目，维持正常工作运转。
			办公耗材和办公用品	正向	大于等于	100	100.00	个	3	3
			举办医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训班	正向	大于等于	1	1.00	次	3	3	根据工作需要，调整支出科目，维持正常工作运转。
		质量指标	检查覆盖率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
			培训合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
		时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5
			培训时间	正向	大于	3	3.00	天	5	5
		成本指标	监督检查和专项检查费	正向	等于	0.5	0.00	万元	2	0	根据工作安排，剩余资金结转至2025年使用。
			印制宣传材料印刷费	正向	等于	0.5	0.50	万元	2	2
			各项办公支出办公费	正向	等于	4.5	4.50	万元	2	2
			医疗保障基金监管业务及相关法律法规培训班培训费	正向	等于	0.5	0.50	万元	2	2	根据工作需要，调整支出科目，维持正常工作运转。
			参加全国和全区执法智能监控系统培训差旅费	正向	等于	0.5	0.17	万元	2	0.68	根据工作需要，调整支出科目，维持正常工作运转。
	效益指标	经济效益指标	有效加强医保基金监管力度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		社会效益指标	参保群众医保政策知晓率	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		可持续影响指标	更好的发挥服务群众的能力	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员与监管对象满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	95.40

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以“中央医疗保障能力建设部分内财社【2023】702号”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

　　1.项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介。

　　年终结转结余。

　　（2）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：打击欺诈骗保、医保政策宣传、印制文头等支出。绩效目标实际完成情况：该项目的年初预算数为14.2万元，全年预算数为14.2万元，全年执行数为14.2万元。支付了印刷费8.16万元、办公费6.04万元。

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评目的。

　　通过对项目进行综合评价，了解资金使用是否达到了提升全盟医疗保障系统工作人员业务能力的预期目标，全盟医疗保障系统干部队伍业务水平提升有无明显成效，医疗服务与保障能力资金管理是否规范、使用是否有效。通过绩效评价，评价盟医疗保障局支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，完善专项资金管理，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

1. 项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数14.2万元，其中：财政拨款14.2万元，其他资金0万元。本年度资金全年预算数14.2万元，其中：财政拨款14.2万元，其他资金0万元。本年度资金全年执行数14.2万元，其中：财政拨款14.2万元，其他资金0.00万元。

　　（3）项目资金管理情况。

　　盟医疗保障局中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的使用严格按照资金的使用管理办法执行，无超范围、超标准使用，无虚报冒领、挤占挪用、侵占浪费等行为。盟医疗保障局对资金的使用随时进行检查、监督，提高资金使用效益，确保资金专款专用，保证项目的顺利实施和任务的完成。积极配合审计等有关部门做好审计、稽查等工作。

　　2.存在问题

　　（1）项目立项、实施存在问题。

　　盟医疗保障局虽然持续健全完善项目管理制度、机制，节约各类成本，始终秉承要将“钱用在刀刃上”，避免不必要的支出的工作理念。但是在思想认识上，管理体制上，和监督制约上仍存在不到位的情况。在落实管理责任制，提高资金的使用效率，保证财政专项资金管理工作的良好推进上，仍有可以提高和完善的空间。

　　（2）资金管理使用存在问题

　　盟医疗保障局严格按照《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》，使用中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。由于盟医疗保障局组建时间较晚，工作任务重、人员少，在保障财政专项资金的安全和使用效率主要依赖于有效的外部监督，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督。

　　3.措施及办法。

　　持续规范盟医疗保障局财务行为，加强财务管理，严肃财经纪律，严格落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规规定，贯彻落实盟医疗保障局财务管理、内控管理工作制度，持续加强专项资金管理。加强财政专项资金日常监督管理，对违反法律、法规、规章等相关规定的单位或个人，依法依规追究责任。建立健全财政专项资金跟踪问效机制。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘荔丽  联系电话：0479-8106966

第五部分 单位决算表

　　见附件。

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK05-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK09-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK11-机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx