2024年度锡林郭勒盟医疗保险服务中心决算公开报告

　　2024年度锡林郭勒盟医疗保险服务中心决算公开报告

第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心是锡林郭勒盟医疗保障局二级单位。主要职责为：

　　一是负责实施全盟医疗保障发展规划；

　　二是负责全盟异地就医人员医药费结算经办及盟本级异地就医人员的报备服务工作；

　　三是负责盟本级医疗保障基金预决算服务工作，协助做好医疗保障扶贫、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助等基金的预决算服务工作；

　　四是承担盟本级参保登记统计工作及各险种业务内部风险控制工作；

　　五是负责盟本级医疗保险、生育保险信息收集、汇总等工作；

　　六是负责盟本级离休人员医药费报支、城镇职工基本医疗保险、生育保险业务经办工作；

　　七是指导各旗县市（区）城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险业务经办工作；

　　八是负责做好盟本级定点医疗机构、定点药店相关服务工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括目前设办公室、职工医疗保险科、城乡居民基本医疗保险科、综合业务科、异地就医结算科、财务统计科等6个科室。本单位无下属单位。

　　（二）从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：锡林郭勒盟医疗保险服务中心、锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟医疗保险服务中心	参照公务员法管理的事业单位
2	锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队	因机构改革于2024年2月撤销

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　（一）重点业务工作完成情况：

　　1.智能监管全面铺开，智能监管审核工作成效显著。事前提醒功能全面覆盖。我盟28家二级及以上定点医疗机构、884家定点零售药店均已开通事前提醒功能，有效降低了违规风险。智能监管数据核查精准高效。

　　2.智能医保动态监控平台，看好百姓“救命钱”。对各旗县市（区）进行了2次业务培训，要求各地区及时完成初审工作，

　　并要求定点医药机构限期完成申诉，对确认违规数据进行处理，及时追回违规费用，充分发挥智能监管的作用。

　　3.推动落实城乡居民各项保障政策稳步实施。推动各项政策落实，确保参保居民及时享受最新的医保惠民政策。完善居民

　　医保普通门诊保障制度，简化门诊慢性病认定审批流程，推动盟内医疗机构慢性病直接结算工作。巩固大病保险、医疗救助的保障水平，全面落实基本医保+大病保险+医疗救助“一单式、一站式”结算，有效压减报销时限。根据《自治区医疗保障局残疾人联合会关于推进残疾儿童康复治疗按床日付费的通知》，做好政策宣传和参数维护工作。

　　4.贯彻落实医疗保障服务领域“高效办成一件事”。参加自治区医疗保障服务领域“高效办成一件事”盟市互查工作，对鄂尔多斯市和巴彦淖尔市进行盟市互查，通过互查深入了解“高效办成一件事”的各项工作要求、为服务对象“走流程、找堵点、想办法”，结合本地工作实际，按“一站式”服务要求，梳理城乡居民业务的办理规定、办事材料等内容，加强信息共享，最大限度减少办理环节、优化办事流程。

　　5.及时回复群众诉求，做好维稳工作。坚持优化12345政务服务便民热线工作，把这条便民热线作为“走好网上群众路线，为民服务办实事”的主阵地，优化运行机制，创新方式方法，提升了民生疑难问题的协调解决质效，12345便民热线逐渐成为民办实事的“暖心线”。

　　6.医保政策宣讲走进社区、企业、学校进行医保政策宣讲。通过微信公众号、微博、小程序、群发医保政策短信等开展线上宣传活动；线下在社区、医院、学校、旗县嘎查等密切接触群众区域，广泛播放宣传片、张贴宣传海报，发放宣传册，开展政策问答和解读。对群众关注的普通门诊统筹、门诊慢特病认定、门诊慢特病待遇享受、线上异地就医自助备案、医保电子凭证（医保码）激活使用、生育保险、异地就医直接结算等医疗保险政策进行详细讲解。让参保人都能享受到医疗保险政策普惠。进一步提高了群众对医疗保障政策的知晓率，实现用服务零距离不断提高人民群众的医疗保障获得感、幸福感、安全感。

　　7.进一步优化全盟生育支持政策，提高生育医疗保障水平。2024年2月1日起，锡盟将“取卵术”“胚胎培养”“胚胎移植”“未成熟卵体外成熟培养”“人工授精”“精子优选处理”“取精术”“单精子注射”8个治疗性辅助生殖医疗服务项目纳入基本医疗保险基金支付范围。5月1日起，我盟实行生育津贴“免申即享”服务模式，实现了符合条件的参保职工无需跑腿、无需申报、无需材料即可直接享受生育津贴。

　　8.积极解决异地就医结算问题。针对参保人员在跨省异地就医备案时，将“就医地”省会城市和省本级选择错误，影响异地就医直接结算的问题，及时向自治区提出需求和建议，经自治区异地就医结算中心积极协调、系统改造、业务测试，利用数字化手段成功实现医疗保障信息平台就医地省本级和省会城市行政区划代码关联，解决了全盟参保人备案时跨省“就医地”无论选择省会城市还是省本级，均可顺利进行异地就医费用直接结算的问题。2024年3月份开展“异地就医业财一体化”创新工作，即进行“异地定点医药机构线上资金拨付”工作，减少经办人员跑腿次数，进一步提高工作效率。

　　9.“锡医保”指尖上的民情服务。“锡医保”通过“智能客服〞栏目，对参保人员提出的问题实现7*24小时全天候不间断精准答复，让数据多跑路、群众少跑腿，参保人切实感受“互联网+医保”信息化建设的高效与便捷。2024年8月，我盟自主研发“锡医保”智能小助手成功上线“药店比价通”服务。群众只需点进“锡林郭勒医疗保险”微信公众号，即可实现对附近双通道药店药品价格的查询比较。通过极简的操作方式，可实时对比附近不同药店的药品价格、查看药店位置，进而选择最优药店购买药品。目前，我盟“双通道”医保定点零售药店药品价格已全部纳入药品比价范围。

　　10.医保移动电子支付，医保结算实现“免排队，秒支付”。一是2024年全盟定点医药机构全部实现移动电子支付，我盟就医患者可通过手机登录“支付宝APP”，在门诊缴费、出院结算等环节实时完成医保结算，账单一目了然，极大地提升了医保结算服务效率，切实改善了患者的就医体验。二是零星报销智能识别扫描系统，“小半径”服务大民生。目前，经过零星报销OCR系统配备的专用扫描设备，医疗费用清单的识别率和目录匹配率分别达到90%以上和95%以上。随着模板数量的积累，识别率和目录匹配率将逐步提升，进一步减少人工干预，大幅缩短了待遇拨付周期，将审核期限从原来的12个工作日普遍缩短至5个工作日左右，最快可缩短至1个工作日，办理时限整体缩短70%以上。目前，全部政务服务大厅医保窗口启用“医疗处方智能识别扫描系统——药费零星报销OCR系统+专用扫描设备”，为全盟所有参保群众提供更优更快的医保经办服务体验。三是以“数据治理”为切入点，扎实推进医保经办服务下沉。盟医疗保险服务中心与盟大数据中心通力合作，依托盟政务数据共享平台，将旗县市（区）人口登记信息作为人口比对基准数据，通过数据交换方式将123万余条人口登记数据推送至医保系统，与国家医保信息平台参保数据进行分析比对。经分析比对，国家医保信息系统内手机号码维护率达到81%、常驻地维护率达到71.58%，为我盟医保系统维护提供数据支撑，有效提升跨领域、跨部门数据应用效能。

　　11.电子处方流转工作。截至目前全盟903家定点零售药店均已完成电子处方接口改造工作，可以全面实现电子处方流转。三级医疗机构已全部实现电子处方流转；二级医疗机构太仆寺旗、镶黄旗、正镶白旗、正蓝旗、乌拉盖完成接口改造，其他均未完成；一级医疗机构134家社区卫生服务中心、苏木卫生院均未实现电子处方流转。

　　12.药品追溯码应用工作。2024年9月4日下发《关于加快推进药品耗材追溯码信息采集工作的通知》，要求各县市（区）全面落实追溯码接口改造及数据采集工作。

　　（二）作风建设

　　党纪学习教育开展深入有序。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本遵循，自觉用理论学习滋养初心使命，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育等要求贯穿到医疗保险工作全过程和各环节，抓实作风建设，工作质效显著提高，党内政治生活更加健康规范、政治生态风清气正。

　　（三）党风廉政建设

　　坚持全面从严治党，履行主体责任。严格落实党风廉政建设工作责任，严格执行中央八项规定精神，严格落实节假日等关键时间节点关于纠治“四风”的工作部署。经常性开展“以案说法”警示教育，全面、精准、规范、有效地排查存在的现实风险和潜在风险，加强对干部职工的日常监督和检查，对干部职工苗头性、倾向性问题及时咬耳扯袖，抓早抓小、防微杜渐。

　　持续推进岗位权力廉洁风险防控工作，班子成员强化责任担当，认真履行“一岗双责”，抓紧抓实分管科室党风廉政建设和反腐败工作。对照“三定”方案、权力清单、岗位职责，制定廉洁风险防范措施，让每位职工都了解本职工作的廉洁风险点，确保医保经办服务工作做到风清气正。

第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年度收入、支出决算总计均为1027.64万元。与年初预算相比，收、支总计各减少207.18万元，下降16.78%，变动原因：主要为锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队因机构改革于2024年2月撤销四名工作人员转隶至本单位，盟医疗保障综合行政执法支队年初预算为75.20万元；“行政事业单位离休干部医疗费”项目退回盟财政局国库66.38万元；本单位有四名老干部退休工资保险等支出也相应减少。与上年决算相比，收、支总计各减少129.68万元，下降11.21%。其中：

　　（一）收入决算总计1027.64万元。包括：

　　1.本年收入决算合计1027.63万元。与上年决算相比，减少129.61万元，下降11.20%，变动原因：主要为“行政事业单位离休干部医疗费”项目由2024年度的450万元减少至333.62万元，2024年年初申请400万元，年底剩余66.38万元退回至盟财政局国库，另本单位有四名老干部退休工资保险等支出也相应减少。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

　　3.年初结转和结余0.01万元。与上年决算相比，减少0.07万元，下降89.14%，变动原因：2023年年初结转结余为0.08万元为2022年12月代扣代缴个人所得税，2024年年初结转和结余0.01万元为2023年12月代扣代缴个人所得税，减少原因为2023年12月个人所得税较上年度减少。

　　（二）支出决算总计1027.64万元。包括：

　　1.本年支出决算合计1027.57万元。与上年决算相比，减少129.74万元，下降11.21%，变动原因主要为“行政事业单位离休干部医疗费”项目由2024年度的450万元减少至333.62万元，2024年年初申请400万元，年底剩余66.38万元退回至盟财政局国库，另本单位有四名老干部退休工资保险等支出也相应减少。

　　2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

　　3.年末结转和结余0.07万元。结转和结余事项：2024年12月代扣代缴个人所得税。与上年决算相比，增加0.06万元，增长705.58%，变动原因：2023年年末结转和结余0.01万元为2023年12月代扣代缴个人所得税，2024年年末结转和结余0.07万元为2024年12月代扣代缴个人所得税，增加原因为2024年12月个人所得税较上年度增加。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年度本年收入决算合计1027.63万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入1027.62万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0.01万元，占0%。

图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年度本年支出决算合计1027.57万元，其中：

　　本年基本支出529.71万元，占51.55%；

　　本年项目支出497.86万元，占48.45%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1027.63万元，与年初预算相比，收、支总计各减少207.19万元，下降16.78%，变动原因主要为锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队因机构改革于2024年2月撤销四名工作人员转隶至本单位，盟医疗保障综合行政执法支队年初预算为75.20万元；“行政事业单位离休干部医疗费”项目退回盟财政局国库66.38万元；本单位有四名老干部退休工资保险等支出也相应减少。与上年决算相比，收、支总计各减少129.63万元，下降11.20%，变动原因主要为“行政事业单位离休干部医疗费”项目由2024年度的450万元减少至333.62万元，2024年年初申请400万元，年底剩余66.38万元退回至盟财政局国库，另本单位有四名老干部所以退休工资保险等支出也相应减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1027.56万元。与年初预算1234.82万元相比，完成年初预算的83.22%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为74.00万元，与年初预算相比减少19.95万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.69元，支出决算5.26万元，完成年初预算的311.24%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度新增四名退休人员，所以行政单位离退休支出相应增加。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.26万元，支出决算38.41万元，完成年初预算的86.78%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度新增四名退休人员，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算减少。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48万元，支出决算30.32万元，完成年初预算的63.17%。决算数与年初预算数的差异原因：年初对事业单位职业年金缴费支出做预算时，预估四名退休职工全额的职业年金做实，但四名职工有在其他单位工作经历，本单位承担部分按照实际退休时核定为准，所以机关事业单位职业年金缴费支出较年初预算减少。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为1090.13万元，与年初预算相比减少176.58万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.95万元，支出决算16.75万元，完成年初预算的93.31%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度新增四名退休人员，所以行政单位医疗缴费支出较年初预算减少。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.57万元，支出决算2.37万元，完成年初预算的92.22%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度新增四名退休人员，所以公务员医疗补助缴纳支出较年初预算减少。

　　3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算400万元，支出决算333.62万元，完成年初预算的83.41%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度行政事业单位离退休干部的医疗费支出为333.62万元，剩余款项66.38万元经与盟财政局沟通后交回国库，所以其他行政事业单位医疗支出较年初预算减少。

　　4.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算441.33万元，支出决算396.57万元，完成年初预算的89.86%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队因机构改革于2024年2月撤销，行政运行支出指标退回财政，所以行政运行支出较年初预算减少。

　　5.医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10.96万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的3.28%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟医疗保障综合行政执法支队因机构改革于2024年2月撤销，一般行政管理事务支出指标退回财政，所以一般行政管理事务较年初预算减少。

　　6.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算9.06万元，支出决算9.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数未产生差异。

　　7.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算198.26万元，支出决算124.82万元，完成年初预算的62.96%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本单位项目支出减少，所以医疗保障经办事务经费决算数较预算数减少。

　　8.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算30万元，完成年初预算的300%。决算数与年初预算数的差异原因：由于“医疗服务与保障能力提升补助资金”为上级项目，该项资金在年中拨付年初未进行预算，所以其他医疗保障管理事务支出较预算数增加。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为40万元，与年初预算相比减少10.74万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.45万元，支出决算34.46万元，完成年初预算的81.18%。决算数与年初预算数的差异原因：由于有四名在职员工退休，住房公积金缴费支出较年初预算减少。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.28万元，支出决算5.54万元，完成年初预算的66.91%。决算数与年初预算数的差异原因：由于有四名在职员工退休，且调整住房补贴标准，购房补贴支出较年初预算减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算529.70万元，其中：

　　（一）人员经费464.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、退休费、医疗费补助。

　　（二）公用经费65.03万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算497.86万元，其中：

　　（一)工资福利支出0万元。

　　（二）商品和服务支出153.62万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用等。

　　（三）对个人和家庭的补助333.62万元。主要包括：医疗费补助。

　　（四）资本性支出10.62万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位2024年度无“三公”经费预算财政拨款支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2024年度无“三公”经费公务用车购置支出支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年度12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2024年度无“三公”经费公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本单位2024年度无“三公”经费预算财政拨款支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年度公用经费支出决算65.03万元，与上年决算相比，减少1.01万元，下降1.53%，变动原因：本单位2024年度有四名职工退休，所以其他交通费较上年决算相比减少。其中，机关运行经费支出决算65.03万元。比上年决算相比，减少0.95万元，下降1.44%，变动原因：本单位2024年度有四名职工退休，所以其他交通费较上年决算相比减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年度政府采购支出总额48.14万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.69万元。政府采购授予中小企业合同金额21.91万元，占政府采购支出总额的45.51%，其中：授予小微企业合同金额21.91万元，占政府采购支出总额的XX.X%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.82%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金497.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心2024年度在决算中反映13个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共13个项目的绩效自评结果。

　　1.中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升建设部分）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.06万元，执行数为9.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年2月5日支出8.8万元信息网络及软件购置更新费用、3月11日支出0.26万元信息网络及软件购置更新费用。发现的主要问题及原因：对项目资金的支出过程中，存在着资金支出不及时的情况，后经多部门之间的互相协作完成了资金的支出。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

　　2.邮寄转移函和权益单等相关经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.77分。全年预算数为6.50万元，执行数为6.42万元，完成预算的98.77%。项目绩效目标完成情况：2024年10月9日支出0.35万元邮电费、10月18日支出0.02万元邮电费、11月26日支出0.01万元邮电费、12月5日支出6万元邮电费、12月10日支出0.03万元邮电费。发现的主要问题及原因：对项目资金的支出过程中，存在着资金支出不及时的情况，后经多部门之间的互相协作完成了资金的支出。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

　　3.药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7.19万元，执行数为7.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1月支付办公费0.71万元、支付印刷费2万元；2月支付办公费0.19万元、支付印刷费0.72万元；3月支付办公费0.60万元；4月支付印刷费0.34万元；5月支付办公费0.19万元、印刷费1.27万元；9月支付印刷费1.17万元。发现的主要问题及原因：对项目资金的支出过程中，存在着资金支出不及时的情况，后经多部门之间的互相协作完成了资金的支出。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

　　4.邮寄转移函和权益单项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别于2024年3月19日、5月6日、5月23日、6月23日、7月23日、8月26日、10月9日支出邮电费，合计8万元。发现的主要问题及原因：对项目资金的支出过程中，存在着资金支出不及时的情况，后经多部门之间的互相协作完成了资金的支出。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

　　5.中央医疗保障服务能力提升补助资24年内财社【2023】1728号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年支出办公费2.12万元、印刷费3万元、差旅费2万元、维修（护）费2.88万元。发现的主要问题及原因：对项目资金的支出过程中，存在着资金支出不及时的情况，后经多部门之间的互相协作完成了资金的支出。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 　　(2024年度）
项目名称		中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升建设部分）
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	9.06	9.06		9.06		10	100		10
		其中：财政拨款	9.06	9.06		9.06		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设的系统维护费共计9.06万元。					"中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升建设部分）"该项目的年初预算数为9.06万元、全年预算数为9.06万元，全年执行数为9.06万元。"中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升建设部分）"该项目本年度共计支付90600.00元，其中：信息网络及软件购置更新支付90600元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	提升医保信息化标准化水平	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
			深化医保支付方式改革水平	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
		质量指标	提升医保经办服务能力	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
			推进医保支付方式改革水平	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
		时效指标	该项目完成时间	正向	等于	12	12.00	月	5	5
			该项目年终完成率	正向	等于	95	95.00	%	5	5
		成本指标	软件费	正向	等于	0.26	0.26	万元	5	5
			信息网络及软件购置更新	正向	等于	8.8	8.80	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	提升干部队伍业务能力推动全盟医疗保障事业高质量发展水平	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		社会效益指标	提升工作人员业务水平更好服务参保人员	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		可持续影响指标	加强加强医保监督力度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众参保满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	100.00

项目支出绩效自评表 　　(2024年度）
项目名称		邮寄转移函和权益单等相关经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	6.5	6.50		6.42		10	98.77		9.88
		其中：财政拨款	6.5	6.5		6.42		——	98.77		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		邮寄医疗保险关系转移函2千人，每人10元，需2万元；第七十四条社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费，以及享受社会保险待遇等个人权益记录，定期将个人权益记录单纸质、电子版医保信息精准推送参保人员4.5万元。					"邮寄转移函和权益单等相关经费"该项目的年初预算数为6.50万元、全年预算数为6.50万元，全年执行数为6.42万元。"邮寄转移函和权益单等相关经费"该项目本年度共计支付187227.37元，其中：邮电费64246.00元。"邮寄转移函和权益单等相关经费"该项目剩余资金为754元，结转至2025年度支出。该款项用于支付定期推送个人权益记录单纸质及电子版、邮寄医疗保险关系转移函，使广大参保群众更清晰了解医保政策。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗保险关系转移函	正向	大于等于	2000	2000.00	人	7	7
			推送权益记录单纸质版及电子版信息	正向	大于等于	45000	45000.00	个	8	8
		质量指标	保证医疗机构应当为参保人员提供合理必要的医疗服务	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
			宣传覆盖率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
		时效指标	医疗保险关系转移函及每人每年邮寄	正向	等于	1	1.00	年	5	5
			个人账户权益单每人邮寄周期	正向	等于	1	1.00	年	5	5
		成本指标	定期推送个人权益记录单纸质及电子版	正向	等于	4.5	4.42	万元	5	4.91	按照本单位工作计划，剩余款项及未完成的工作，安排在2025年度完成。
			邮寄医疗保险关系转移函	正向	等于	2	2.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	使社会保险制度覆盖率提高	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		社会效益指标	使公民共享医保发展成果促进社会和谐稳定	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		可持续影响指标	医疗机构应当为参保人员提供合理必要的医疗服务	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全部参保人员的满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	99.79

项目支出绩效自评表 　　(2024年度）
项目名称		药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	7.19	7.19		7.19		10	100.00		10
		其中：财政拨款	7.19	7.19		7.19		——	100.00		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		加强对参保职工异地就医转诊转院的管理和监督检查支付。基本医疗、大病医疗、公务员医疗、异地就医保险、城乡居民医疗、生育保险、离休保障金等业务票据印刷费合计54971元、办公费支出16931.11元。					“药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出”该项目的年初预算数为7.19万元、全年预算数为7.19万元，全年执行数为7.19万元。“药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出”该项目本年度共计支付7.19万元，其中：办公费1.69万元、印刷费5.50万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗业务票据印刷	正向	等于	5.5	5.50	万张	7	7
			办公耗材购买	正向	小于等于	1	1.00	次数	8	8
		质量指标	医疗票据印刷完成率	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8
			办公用品购买合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7
		时效指标	项目完成时间	正向	等于	12	12.00	月	5	5
			年终完成率	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5
		成本指标	印刷费	正向	等于	5.5	5.50	万元	5	5
			办公费	正向	等于	1.69	1.69	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	加强医保基金使用效率	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
		社会效益指标	防止医疗基金损失	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
		可持续影响指标	遏制减少基金欺诈现象的发生	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强人民群众医保满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00

项目支出绩效自评表 　　(2024年度）
项目名称		邮寄转移函和权益单
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8	8		8		10	100		10
		其中：财政拨款	8	8		8		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据中华人民共和国社会保险法：第三十二条个人跨统筹地区就业的，其基本医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。第七十四条社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费，以及享受社会保险待遇等个人权益记录，定期将个人权益记录单免费寄送本人。					“邮寄转移函和权益单”该项目的年初预算数为8.00万元、全年预算数为8.00万元，全年执行数为8.00万元。“邮寄转移函和权益单”该项目本年度共计支付8.00万元，其中：邮电费8.00万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗保险关系转移函	正向	等于	5000	5000.00	人	7	7
			个人账户权益单	正向	等于	240000	240000.00	人	8	8
		质量指标	医疗机构应当为参保人员提供合理必要的医疗服务	正向	等于	100	100.00	%	8	8
			确保参保人员及时收到单据	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
		时效指标	医疗保险关系转移函个人账户权益单每人每年邮寄	正向	等于	12	12.00	月	5	5
			该项目年终完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	个人权益记录单邮电费	正向	等于	4	4.00	万	5	5
			其他邮电费	正向	等于	4	4.00	万	5	5
	效益指标	经济效益指标	社会保险制度坚持全覆盖	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		社会效益指标	使公民共享发展成果促进社会和谐稳定	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		可持续影响指标	提升人民群众参保满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民参保人员满意度	正向	等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	100.00

项目支出绩效自评表 　　(2024年度）
项目名称		中央医疗保障服务能力提升补助资24年内财社【2023】1728号
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保险服务中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10	10		10		10	100		10
		其中：财政拨款	10	10		10		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医疗耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。					"中央医疗保障服务能力提升补助资24年内财社【2023】1728号"该项目的年初预算数为10.00万元、全年预算数为10.00万元，全年执行数为10.00万元。"中央医疗保障服务能力提升补助资24年内财社【2023】1728号"该项目本年度共计支付10.00万元，其中：办公费21245.00元、印刷费30000.00元、差旅费20000.00元、维修（护）费28755.00元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	到旗县市区检查调研次数	正向	大于等于	2	5.00	次	4	4
			印刷医保政策宣传品数量	正向	大于等于	30000	30000.00	张	4	4
			维修办公场所次数	正向	大于等于	1	1.00	次	4	4
			购买办公用品次数	正向	大于等于	1	4.00	次	3	3
		质量指标	保证办公场所的质量	正向	大于等于	90	90.00	%	4	4
			保证调研活动的质量	正向	大于等于	90	90.00	%	4	4
			保证人民群众了解医保政策的质量	正向	大于等于	90	90.00	%	4	4
			保证购买办公用品的质量	正向	大于等于	90	90.00	%	3	3
		时效指标	完成办公场所的及时修缮	正向	大于等于	1	1.00	年	3	3
			完成医保政策宣传品的印刷和及时发放	正向	大于等于	1	1.00	年	4	4
			完成调研的时间	正向	大于等于	1	1.00	年	3	3
		成本指标	日常办公耗材和纸张的购买	正向	等于	4	2.12	万元	2	1.06	根据本单位工作需要将办公费和维修（护）费两个科目的资金进行调整调剂。
			维修维护办公场所	正向	等于	1	2.88	万元	2	2	根据本单位工作需要将办公费和维修（护）费两个科目的资金进行调整调剂。
			印刷医保政策宣传等	正向	等于	3	3.00	万元	4	4
			到旗县市区检查调研	正向	等于	2	2.00	万元	2	2
	效益指标	经济效益指标	保证医保政策的宣传力度更好减轻人民群众就医经济压力	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		社会效益指标	保证人民群众的医保权益	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		可持续影响指标	提升干部队伍素质推动全盟医保事业高质量发展	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升参保人员对医保服务的满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	99.06

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以“药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

　　1、项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介。加强对参保职工异地就医转诊转院的管理和监督检查差旅费支付。基本医疗、大病医疗、公务员医疗、异地就医保险、城乡居民医疗、生育保险、离休保障金等业务票据印刷、医疗报销信息录入等成本性支出。资金主要用于保障全盟药品核查、医疗保险基金相关业务工作，为了保障各项工作正常有序开展的经费，盟医疗保险服务中心积极履职，强化管理。

　　（2）绩效目标设定及指标完成情况。该项目的年初预算数为7.19万元、全年预算数为7.19万元，全年执行数为7.19万元。其中：1月支付办公费0.71万元、支付印刷费2万元；2月支付办公费0.19万元、支付印刷费0.72万元；3月支付办公费0.60万元；4月支付印刷费0.34万元；5月支付办公费0.19万元、印刷费1.27万元；9月支付印刷费1.17万元。合计7.19万元。

　　2、绩效评价工作开展情况。

　　（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排7.19万元，主要用于保障全盟药品核查、医疗保险基金相关业务工作，为了保障各项工作正常有序开展的经费。通过对项目的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出的效率和效果，分析存在的问题及原因，以便更好地的及时总结经验、改进资金管理措施，不断增强和落实绩效管理责任、完善工作机制。通过绩效评价，更好地评价锡林郭勒盟医疗保险服务中心资金安排的科学性、合理性，以及资金使用的合规合法和成效性，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确立以后年度的支出预算提供依据。

　　（2）整体支出自评情况。药品核查和医疗保险基金相关业务成本性支出等经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7.19万元，执行数为7.19万元，完成预算的100%。

　　（3）预算项目绩效管理开展情况。2024年盟医疗保险服务中心积极履职，强化管理。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分为100分。

　　3.资金管理使用存在问题

　　锡林郭勒盟医疗保险服务中心严格按照《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》，使用项目资金资金。由于盟医疗保险服务中心组建时间较晚，工作任务重、人员少，在保障财政专项资金的安全和使用效率主要依赖于有效的外部监督，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督。

　　4.措施及办法

　　持续规范盟医疗保险服务中心财务行为，加强财务管理，严肃财经纪律，严格落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规规定，贯彻落实财务管理、内控管理工作制度，持续加强专项资金管理。加强财政专项资金日常监督管理，对违反法律、法规、规章等相关规定的单位或个人，依法依规追究责任。建立健全财政专项资金跟踪问效机制。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵向飞 联系电话：0479-8106966

第五部分 单位决算表

　　见附件。

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK05-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK09-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK11-机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx