2024年度锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心决算公开报告

　　目 录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）单位职能

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心是锡林郭勒盟医疗保障局二级单位。部门主要职责：

　　（1）负责为局机关日常政务运转提供服务保障。

　　（2）承担局机关会议服务、财务管理及门户网站、全盟医疗保障信息系统应用更新等工作。

　　（3）承担全盟药品和医用耗材集中采购、备案采购受理的辅助性工作。

　　（4）协助辖区内药品和医用耗材配送工作的落实。

　　（5）承担全盟药品和医用耗材网上采购服务、数据统计分析工作。协助开展药品、医用耗材和医疗服务项目等价格监测工作。

　　（6）完成盟医疗保障局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心。

　　详情见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心	公益一类事业单位

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　1.认真组织实施全盟公立医疗机构药品耗材网上采购。

　　2.常态化推进药品耗材集中带量采购落地落实。

　　3.医疗机构药品医用耗材采购专项治理。

　　4.巩固和拓展三明采购联盟联采成果落地规模。

　　5.持续推动紧密型县域医共体药品耗材统一采购工作。

　　6.严格配送企业日常监管。

　　7.集采药品进药店工作取得突破性进展。

　　8.持续强化盟旗两级医保部门集采经办指导能力提升。

第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2024年度收入、支出决算总计均为275.98万元。与年初预算相比，收、支总计各减少2.16万元，下降0.78%，变动原因：年初核定机关事业单位基本养老保险缴费和购房补贴支出预算多；与上年决算相比，收、支总计各增加2.69万元，增长0.99%。其中：

　　（一）收入决算总计 275.98万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 275.93万元。与上年决算相比，增加2.80万元，增长1.02%，变动原因：上级专项经费增加。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，减少0.00万元，下降100.00%，变动原因：用基本户利息支出邮电费。

　　3.年初结转和结余 0.04万元。与上年决算相比，减少0.10万元，下降69.61%，变动原因：2023年未缴纳的12月份个人所得税减少。

　　（二）支出决算总计 275.98万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 275.89万元。与上年决算相比，增加2.65万元，增长0.97%，变动原因：上级专项支出增加。

　　2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0.08万元。结转和结余事项：未缴纳的12月份个人所得税。与上年决算相比，增加0.04万元，增长88.15%，变动原因：2024年未缴纳的12月份个人所得税增加。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心 2024年度本年收入决算合计275.93万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入275.93万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2024年度本年支出决算合计275.89万元，其中：

　　本年基本支出247.03万元，占89.54%；

　　本年项目支出28.87万元，占10.46%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 275.97万元，与年初预算相比，收、支总计各减少2.16万元，下降0.78%，变动原因：年初核定机关事业单位基本养老保险缴费和购房补贴支出预算多；与上年决算相比，收、支总计各增加2.70万元，增长0.99%，变动原因：上级专项经费支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算275.89万元。与年初预算278.13万元相比，完成年初预算的99.19%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为 21.95万元，与年初预算相比减少0.17万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.11万元，支出决算21.95万元，完成年初预算的99.28%。决算数与年初预算数的差异原因：年初核定机关事业单位基本养老保险缴费支出预算多。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为230.55万元，与年初预算相比增加1.82万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.36万元，支出决算8.76万元，完成年初预算的104.78%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，行政单位医疗缴费支出相应增加。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.28万元，支出决算1.34万元，完成年初预算的104.69%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员工资晋升晋级，公务员医疗补助缴纳支出相应增加。

　　3.医疗保障管理事务（款）机关事务（项）。年初预算187.62

　　万元，支出决算191.58万元，完成年初预算的102.11%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是在职人员工资晋升晋级，应付职工薪酬增加。

　　4.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　5.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算26.48万元，支出决算23.87万元，完成年初预算的90.14%。决算数与年初预算数的差异原因：按照本单位工作安排，有序支出，所以决算数比年初预算数少。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为23.39万元，与年初预算相比减少3.89万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.14万元，支出决算19.66万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳住房公积金基数调整，决算数比年初预算数少。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.15万元，支出决算3.73万元，完成年初预算的60.65%。决算数与年初预算数的差异原因：调整购房补贴标准，购房补贴减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算247.02万元，其中：

　　（一）人员经费236.61万元。主要包括：基本工资67.84万元、津贴补贴27.49万元、奖金18.16万元、绩效工资53.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.95万元、职工基本医疗保险缴费8.76万元、公务员医疗补助缴费1.34万元、其他社会保障费0.94万元、住房公积金19.66万元、其他工资福利支出16.72万元等。

　　（二）公用经费10.41万元。主要包括：办公费1.42万元、邮电费0.13万元、差旅费1.4万元、维修（护）费0.35万元、工会经费3.52万元、福利费3.59万元等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算28.87万元，其中：

　　（一）商品和服务支出19.21万元。主要包括：办公费3.63万元、印刷费1.37万元、差旅费8.33万元、培训费2.83万元、其他交通费3.05万元等。

　　（二）资本性支出9.65万元。主要包括：办公设备购置9.65万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位2024年无“三公”经费预算财政拨款支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位2024年无“三公”经费因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位2024年无“三公”经费公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位2024年无“三公”经费公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位2024年无“三公”经费公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2024年度公用经费支出决算10.42万元，与上年决算相比，增加0.95万元，增长10.02%，变动原因：公用经费、工会经费、福利费核定基数增加。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心 2024年度政府采购支出总额 8.80万元，其中：政府采购货物支出 7.43万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1.37万元。政府采购授予中小企业合同金额 7.87万元，占政府采购支出总额的89.43%，其中：授予小微企业合同金额 7.87万元，占政府采购支出总额的89.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.59%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金28.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共4个项目的绩效自评结果。

　　1.中央医疗保障服务能力建设部分内财社【2023】702号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付了印刷费1万元、培训费2万元、其他交通费1万元、办公设备购置费1万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

　　2.机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.22分。全年预算数为3.34万元，执行数为3.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参加全国和全区举办的药品、医用耗材会议及培训班支出差旅费2万元；印制本单位内部各类文件、资料、文头等支出印刷费0.37万元；购置办公耗材和办公用品支出办公费0.98万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

　　3.中央医疗保障服务能力提升补助资金内财社【2023】1728号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.94分。全年预算数为20万元，执行数为18.15万元，完成预算的90.75%。项目绩效目标完成情况：支出了差旅费4.83万元、办公费1.83万元、培训费0.83万元、其他交通费2万元、办公设备购置费8.66万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

　　4.机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.04分。全年预算数为3万元，执行数为2.38万元，完成预算的79.33%。项目绩效目标完成情况：参加全国和全区举办的药品、医用耗材会议及培训班，赴各旗县市（区）检查药品、耗材采购工作落实情况支出差旅费1.5万元，支出其他交通费0.05万元，办公支出0.83万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目的支出绩效进行自评，发现在项目资金支出过程中，存在资金支出不及时的问题，未提前做好资金支出计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 　　(2024年度）
项目名称		中央医疗保障服务能力建设部分内财社【2023】702号
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5	5		5		10	1000000		10
		其中：财政拨款	5	5		5		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医疗耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。					有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医疗耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。2024年支出了印刷费1万元、培训费2万元、其他交通费1万元、办公设备购置费1万元，共计支出5万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	提升医保信息化标准化能力培训	正向	大于等于	1	1.00	次	7	7
			提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例办公支出	正向	大于等于	3	3.00	次	8	8
		质量指标	推进医保支付方式改革任务检查	正向	大于等于	2	2.00	次	5	5
			集中带量采购落实情况	正向	大于等于	90	90.00	百分比	5	5
			医保经办服务能力	正向	大于等于	90	90.00	百分比	5	5
		时效指标	项目完成时间	正向	大于等于	90	90.00	百分比	5	5
			项目下达时间	正向	大于等于	90	90.00	百分比	5	5
		成本指标	培训费	正向	等于	2	2.00	万	3	3
			印刷费	正向	等于	1	1.00	万	3	3
			办公设备购置费	正向	等于	1	1.00	万	2	2
			其他交通费	正向	等于	1	1.00	万	2	2
	效益指标	经济效益指标	加强医保监督力度	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10
		社会效益指标	提升工作人员业务水平更好服务参保人员	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10
		可持续影响指标	提升干部队伍业务能力推动全盟医疗保障事业高质量发展	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	正向	大于等于	85	85.00	百分比	10	10
总分									100	100.00

项目支出绩效自评表 　　(2024年度）
项目名称		机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3.34	3.34		3.34		10	1000000		10
		其中：财政拨款	3.34	3.34		3.34		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.参加全国和全区举办的药品、医用耗材会议及培训班需差旅费2万元；2.印制本单位内部各类文件、资料、文头等印刷费需0.5万元；3.购置办公耗材和办公用品，需办公费0.98万元。					参加全国和全区举办的药品、医用耗材会议及培训班支出差旅费2万元；印制本单位内部各类文件、资料、文头等支出印刷费0.37万元；购置办公耗材和办公用品支出办公费0.98万元，共计支出3.34万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加全国和全区举办的药品医用耗材会议及培训班差旅费	正向	大于等于	5	5.00	次	5	5
			印制本单位内部各类文件资料文头等印刷费	正向	大于等于	5000	5000.00	张	5	5
			购置办公耗材和办公用品	正向	大于等于	20	20.00	个	5	5
		质量指标	使用率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
			检查覆盖率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
		时效指标	项目完成时间	正向	等于	12	12.00	月	5	5
			检查时间	正向	大于等于	5	5.00	天	5	5
		成本指标	参加全国和全区举办的药品医用耗材会议及培训班差旅费	正向	等于	2	2.00	万	3	3
			印制本单位内部各类文件资料文头等印刷费	正向	等于	0.5	0.37	万	3	2.22
			办公费	正向	等于	0.98	0.98	万	4	4
	效益指标	经济效益指标	提升参保人对医保政策认知率	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		社会效益指标	有效促进医保事业发展	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		可持续影响指标	保障参保群众依法享有医保惠民政策	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	99.22

项目支出绩效自评表 　　(2024年度）
项目名称		中央医疗保障服务能力提升补助资金内财社【2023】1728号
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	20		18.15		10	907500		9.08
		其中：财政拨款	20	20		18.15		——	907500		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医疗耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。					有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医疗耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。2024年支出了差旅费4.83万元、办公费1.83万元、培训费0.83万元、其他交通费2万元、办公设备购置费8.66万元，共计支出18.15万元，剩余资金结转至2025年使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	提升医保信息化标准化水平	正向	大于等于	90	90.00	%	4	4
			印制医保政策宣传册	正向	大于等于	1.5	0.00	万册	4	0	根据工作安排，剩余资金结转至2025年使用。
			赴旗县检查和盟外培训次数	正向	大于等于	10	10.00	次	4	4
			提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例办公支出	正向	大于等于	4	4.00	次	3	3
		质量指标	推进医保支付方式改革任务检查完成率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			医保经办服务能力	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			集中带量采购落实情况	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
		时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5
			项目下达时间	正向	等于	1	1.00	月	5	5
		成本指标	其他交通费	正向	等于	2	2.00	万	1	1
			办公设备购置费	正向	等于	1	0.93	万	1	0.93
			办公费	正向	等于	2	2.00	万	1	1
			培训费	正向	等于	5	5.00	万	2	2	根据工作需要，调整部分资金支出科目，维持工作正常运转。
			差旅费	正向	等于	4	3.72	万	1	0.93	根据工作安排，剩余资金结转至2025年使用。
			印刷费	正向	等于	1.5	0.00	万	2	0	根据工作安排，剩余资金结转至2025年使用。
			劳务费	正向	等于	4.5	4.50	万	2	2	根据工作需要，调整支出科目，维持工作正常运转。
	效益指标	经济效益指标	加强医保监督力度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		社会效益指标	提升工作人员业务水平更好服务参保人员	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		可持续影响指标	提升干部队伍业务能力推动全盟医疗保障水平	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	92.94

项目支出绩效自评表 　　(2024年度）
项目名称		机关保障服务及药品医用耗材监管和信息系统应用等经费
主管部门		锡林郭勒盟医疗保障局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟医疗保障局综合保障中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3	3		2.38		10	793300		7.93
		其中：财政拨款	3	3		2.38		——	793300		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.参加全国和全区举办的药品、医用耗材会议及培训班需差旅费0.5万元；2.在全盟举办2-3期药品、医用耗材采购、信息化系统业务培训班需培训费0.5万元；3.印制本单位内部各类文件、资料、文头等印刷费需1万元；4.赴各旗县市（区）检查药品、耗材采购工作落实情况需差旅费、其他交通费1万元。					参加全国和全区举办的药品、医用耗材会议及培训班，赴各旗县市（区）检查药品、耗材采购工作落实情况支出差旅费1.5万元，支出其他交通费0.05万元，办公支出0.83万元，共计支出2.38万元。剩余资金结转至2025年使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	赴旗县市区检查药品耗材采购检查	正向	大于等于	3	3.00	次	4	4
			参加全国和全区举办的会议和培训	正向	大于等于	3	3.00	次	3	3
			全盟举办药品医用耗材采购信息化系统业务培训	正向	大于等于	1	1.00	期	4	4	根据工作需要，调整支出科目，维持工作正常运转。
			印制本单位内部各类文件资料文头等印刷	正向	大于等于	10000	8300.00	张	4	3.32	根据工作需要，调整支出科目，维持工作正常运转。
		质量指标	培训举办率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			使用率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			检查覆盖率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
		时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5
			培训和会议时间	正向	等于	10	10.00	天	5	5
		成本指标	差旅费	正向	等于	1	1.00	万元	2	2
			培训费	正向	等于	0.5	0.50	万元	2	2
			印刷费	正向	等于	1	0.83	万元	3	2.49	根据工作安排，剩余资金结转至2025年使用。根据工作安排，剩余资金结转至2025年使用。
			其他交通费	正向	等于	0.5	0.05	万元	3	0.3	根据工作安排，剩余资金结转至2025年使用。
	效益指标	经济效益指标	提升参保人对医保政策认知率	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		社会效益指标	有效促进医保事业发展	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		可持续影响指标	保障参保群众依法享有医保惠民政策	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	94.04

　　（三)部门项目绩效评价结果。

　　以“中央医疗保障服务能力建设部分内财社【2023】702号项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

　　1.项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介。用于各地医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面工作。

　　（2）绩效目标设定及指标完成情况。预期目标：用于医保支付方式改革、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革等工作。

　　（3）绩效目标实际完成情况：该项目的年初预算数为5万元，全年预算数为5万元，全年执行数为5万元，支付了印刷费1万元、培训费2万元、其他交通费1万元、办公设备购置费1万元。

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评目的。通过对项目的综合评价，进一步建立健全盟医疗保障局综合保障中心绩效评价制度，优化项目支出结构，确保项目资金安全、规范、合理使用。充分保障全盟医疗保障系统持续提升医疗服务与保障能力，加强医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理，提高全盟医保系统工作人员能力素质水平，强化医保政策宣传，深化医疗保障制度改革，释放改革红利，守好人民群众的“看病、救命钱”。

　　（2）项目资金投入情况。本年度资金年初预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年执行数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。

　　（3）项目资金管理情况。中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的使用严格按照资金的使用管理办法执行，无超范围、超标准使用，无虚报冒领、挤占挪用、侵占浪费等行为。盟医疗保障局综合保障中心对资金的使用随时进行检查、监督，提高资金使用效益，确保资金专款专用，保证项目的顺利实施和任务的完成。积极配合审计等有关部门做好审计、稽查等工作，对政策落实和资金使用中出现违纪行为，依法依纪追查。

　　3.存在问题

　　（1）项目立项、实施存在问题。

　　盟医疗保障局综合保障中心虽然持续健全完善项目管理制度、机制，节约各类成本，始终秉承要将“钱用在刀刃上”，避免不必要的支出的工作理念。但是在思想认识上，管理体制上，和监督制约上仍存在不到位的情况。在落实管理责任制，提高资金的使用效率，保证财政专项资金管理工作的良好推进上，仍有可以提高和完善的空间。

　　（2）资金管理使用存在问题

　　盟医疗保障局综合保障中心严格按照《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》，使用中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。由于盟医疗保障局综合保障中心组建时间较晚，工作任务重、人员少，在保障财政专项资金的安全和使用效率主要依赖于有效的外部监督，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督。

　　4.措施及办法

　　持续规范盟医疗保障局综合保障中心财务行为，加强财务管理，严肃财经纪律，严格落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规规定，贯彻落实盟医疗保障局财务管理、内控管理工作制度，持续加强专项资金管理。加强财政专项资金日常监督管理，对违反法律、法规、规章等相关规定的单位或个人，依法依规追究责任。建立健全财政专项资金跟踪问效机制。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。