锡林郭勒盟医疗保障局
2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（一）部门职能
锡林郭勒盟医疗保障局是盟行署工作部门。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的法律法规政策。研究拟订全盟相关政策、规划、标准并组织实施。
2、协同有关部门编制全盟医疗保障基金预决算草案，制定并组织实施全盟医疗、生育保险经办业务发展规划和方案。负责对全盟医保基金的收支结算、审核、拨付和稽核工作的监督检查。组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、组织拟订医疗保障筹资和待遇标准，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4、组织实施国家、自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并拟订全盟支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。
5、贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。负责对定点医药机构执行医保政策情况进行监督检查和考核，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
9、履行安全生产责任制规定的职责。
10、完成盟委、行署交办的其他任务。
11、职能转变。盟医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三一联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
12、有关职责分工。与盟卫生健康委员会有关职责分工。盟医疗保障局、盟卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
（一）锡林郭勒盟医疗保障局部门机构及人员基本情况
从决算单位构成看，盟医疗保障局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。局本级及下设独立决算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，事业单位为1家。
人员基本情况，盟医疗保障局机关行政编制11人,实有人数10人。盟医疗保障服务中心实有人数38人。
（二）锡林郭勒盟医疗保障局局属单位设置
纳入2019年部门决算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟医疗保障局（本级） |
财政拨款的行政单位 |
| 2 |
锡林郭勒盟医疗保障服务中心 |
事业单位 |
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年财政拨款收入498.52万元，比年初预算数减少48.04 万元。支出498.52万元，比年初预算数减少48.04万元。主要是
社会保障和就业支出减少。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计498.56万元，其中：本年收入合计498.56万元；支出总计498.56万元，其中：年末结转和结余4.47万元。没有2018年决算数的主要原因：我单位是2019年新组建单位，没有上年决算数。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计498.56万元，其中：财政拨款收入498.52万元，占100%；其他收入0.03万元,占0%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计494.09万元，其中：基本支出324.71万元，占65.7%；项目支出169.38万元，占34.3%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计498.52万元；支出总计498.52万元，其中：年末结转和结余4.43万元。 没有2018年决算数的主要原因：我单位是2019年新组建单位，没有上年决算数。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计494.09元，其中：基本支出324.71万元，占65.7%；项目支出169.38万元，占34.3%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出324.71万元，其中：人员经费319.33万元，主要包括：工资福利支出316.5万元，其中基本工资支出110.7万元、津贴补贴支出122.14万元、绩效工资支出15.93万元、机关事业单位基本养老保险费支出29.63万元、职工基本医疗保险缴费支出11.95万元、公务员医疗补助缴费支出1.92万元、其他社会保障缴费支出0.84万元、住房公积金支出23.39万元。对个人和家庭的补助支出2.83万元，没有2018年决算数主要原因是：我单位是2019年新组建单位，没有上年决算数。公用经费5.38万元，主要包括：工会经费， 没有对比的主要原因是：我单位是2019年新组建单位，没有上年决算数。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年我单位没有“三公”经费支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我部门2019年预算项目共11个，项目包括：盟医保局的1个办公经费项目，盟医疗保障中心的10个项目（参加城镇居民基本医疗保险资助缴费盟级配套资金、城乡大病救助“爱心工程”、城乡医疗救助资金、城乡居民医疗保险、行政事业单位离休干部医疗、医保系统维护费、整合城乡居民医疗保险、药费核查经费、医疗保险基金相关业务成本、工作经费），资金全额拨付到位。2019年我部门加强预算绩效管理，保障绩效管理有序有效，确保资金合理高效使用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门共计11个预算项目，均已自评。项目支出绩效自评表附后。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位是2019年1月26日新挂牌成立的，当年没有公用经费预算,所以本部门2019年度没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计93.22万元，其中：政府采购货物支出77.69万元,；政府采购工程支出2.09万元，；政府采购服务支出13.45万元。授予中小企业合同金额102.03万元，占政府采购支出总额的109%。其中：授予小微企业合同金额102.03万元，占政府采购支出总额的109%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门没有购置公务用车。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘荔丽 联系电话：0479-8106966
政府信息公开
蒙公网安备15250202000369号