锡林郭勒盟医疗保障局 2020年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

锡林郭勒盟医疗保障局是盟行署工作部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的法律法规政策。研究拟订全盟相关政策、规划、标准并组织实施。

2、协同有关部门编制全盟医疗保障基金预决算草案，制定并组织实施全盟医疗、生育保险经办业务发展规划和方案。负责对全盟医保基金的收支结算、审核、拨付和稽核工作的监督检查。组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织拟订医疗保障筹资和待遇标准，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织实施国家、自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并拟订全盟支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。

5、贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。负责对定点医药机构执行医保政策情况进行监督检查和考核，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9、履行安全生产责任制规定的职责。

10、完成盟委、行署交办的其他任务。

11、职能转变。盟医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12、有关职责分工。与盟卫生健康委员会有关职责分工。盟医疗保障局、盟卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，盟医疗保障局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）锡林郭勒盟医疗保障局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，事业单位为1家。

人员基本情况，盟医疗保障局机关行政编制11名,实有人数10人。盟医疗保障服务中心实有人数40人。

（二）锡林郭勒盟医疗保障局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                         

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算4036.74万元，比2019年预算减少143.76万元，下降4%，减少原因主要是由于盟本级项目支出预算核定减少。

支出预算4036.74万元，比2019年预算减少143.76万元，下降4%，减少原因主要是由于盟本级项目支出预算核定减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入4036.74万元，其中：一般公共预算拨款收入   4032.31万元，占比99.89%；上年结转4.43万元，占比 0.11 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出4036.74万元，其中：基本支出663.87万元，占比16%；项目支出3372.87万元，占比84%。

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休费支出、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助、医疗保障管理事务的行政运行及医疗保障经办事务、职工住房公积金补贴等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4036.74万元，包括：一般公共预算财政拨款4032.31万元， 上年结转4.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类58.48万元，比上年预算数增加58.48万元。增加原因是新成立的单位去年没有公用经费预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休费。

2、卫生健康类3934.84万元，比上年预算数减少245.66万元。减少原因是盟本级项目支出减少。主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助、医疗保障管理事务的行政运行及医疗保障经办事务等。   

3.住房保障类43.42万元，比上年预算数增加43.42万元。增加原因是新成立的单位去年没有公用经费预算。主要用于职工 住房公积金补贴。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年我单位没有“三公”经费预算。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，医疗保障局机关运行经费财政拨款预算22.19万元，比上年增加22.19万元，增长100 %。主要原因是我单位是2019年1月26日新挂牌成立的，当年没有公用经费预算。2020年我局机关运行经费预算支出22.19万元，其中办公费支出0.7万元，邮电费支出1万元，办公设备购置费支出1万元，工会经费支出1.69万元，福利费支出2.12万元，其他交通费支出15.68万元。医疗保障服务中心机关运行经费财政拨款预算40.77万元，比上年增加40.77万元，增长100 %。主要原因是医疗保障服务中心是2019年新成立的单位，当年没有公用经费预算。2020年医疗保障服务中心机关运行经费预算支出40.77万元，其中办公费支出5万元，邮电费支出0.6万元，差旅费支出2万元，工会经费支出5.54万元，福利费支出6.93万元，其他交通费支出20.7万元。

二、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算暂未批复，待批复后另行公开。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，我单位没有公务用车。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算,3372.8706万元。医疗保障局绩效目标预算项目5个，共支出432.8706万元，其中包括办公及医疗保障基金飞行检查费经费20万元，参加城镇居民基本医疗保险资助缴费盟级配套资金85万元，城乡医疗救助资金300万元，脱贫攻坚人员补贴资金2.8706万元，自治区下达中央财政城乡医疗服务与保障能力提升补助资金预算25万元。 医保保障服务中心绩效目标预算项目6个，共支出2940万元，其中包括城乡居民医疗保险2215万元，行政事业单位离休干部医疗500万元，医保系统维护费90万元，整合城乡居民医疗保险70万元，药费核查、医疗保险基金相关业务成本性支出等经费40万元 ，自治区下达中央财政城乡医疗服务与保障能力提升补助资金预算25万元。占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘荔丽        联系电话：13847928799

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。

锡林郭勒盟医疗保障局预算公开表.xls